第一部分  随州市政府政务服务中心概况
　　一、中心主要职责
　　二、部门机构设置情况
　　第二部分  随州市政府政务服务中心2017年决算情况说明
　　一、2017年决算收支情况说明
　　二、2017年“三公”经费决算情况说明
　　三、关于机关运行经费支出说明
    四、政府采购执行情况说明
    五、国有资产占用情况说明

  　第三部分  部门整体支出绩效自评报告
　　第四部分  随州市政府政务服务中心2017年决算表
　　一、收入支出决算总表
　　二、收入决算表
　　三、支出决算表
　　四、财政拨款收支决算总表
　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表
　　六、一般公共预算基本支出表
　　七、一般公共决算财政拨款“三公”经费支出决算表
　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
　　第五部分  名词解释

　　第一部分  随州市政府政务服务中心概况
　　一、中心主要职责
　　(一）建立准入制度，落实进驻政务服务中心设置办事窗口的单位，确定进入中心窗口具体的审批项目和公共服务事项。
　　(二）建立审批和公共服务事项的操作规程，开展日常监督检查。
　　(三）对审批事项登记、受理、审查、决定等环节的程序、 时限进行规范，落实公共服务事项的承诺办理制度。
　　(四）对需2个以上部门审批的事项进行协调，组织联合办理。
　　(五）组织窗口工作人员开展政治理论学习和业务培训，对窗口工作人员的工作情况进行检查考核，实施责任追究。
　　(六）对具有行政服务职能但未进驻中心的市直单位行政服务活动进行监督。
　　(七）受理有关行政审批和经济发展环境方面的投诉并协调有关部门调查处理。
　　(八）提供与行政审批相关的政策咨询、信息发布、公共服务、投资与商务代理等配套服务。
　　(九）对县（市、区）政务服务中心的管理工作进行督促检查和业务指导。
　　(十）完成市委、市政府交办的其他工作任务。
　　二、部门机构设置情况
    机构编制有1个机关：随州市政务服务中心（行政编制）（含12345市长热线），截至目前，中心编制人数16人，其中在岗在编

公务员6人、工勤人员2人，劳务派遣8人；实有在岗公务员6人，工勤人员2人，劳务派遣6人，超编0人。机关内设科室如下：
   （一）综合科
   （二）业务科
   （三）督查科

　　第二部分  随州市政务服务中心2017年决算情况说明
　　一、2017年决算收支情况说明
　　（一）2017年决算收支情况
　　2017年决算收入411.38万元，其中全部为财政拨款收入；2017年决算支出总计398.10万元，其中全部为一般公共服务支出。
　　（二）部门预决算对比情况
　　1、全年收入决算数情况：2017年度部门预算收入为327.21万元，决算收入为411.98万元，预决算差异率25.91%，比上年决

算收入694.10万元减少了282.72万元，减少了40.73%。形成预决算差异的主要原因是2017年度增加12345市长热线；
    2.全年支出决算数情况：2017年度决算支出398.10万元，比年初预算数397.21万元基本持平，执行率100%。比上年决算支

出682.44万元减少284.34万元，减少了41.67%，减少主要原因是2016年支付新中心装修款。财政拨款支出398.10万元，比年初

预算327.21万元增加70.89万元，上升21.66%，主要原因是上年度财政拨款结转。
　　二、2017年“三公”经费决算情况说明
    2017年市政务服务中心“三公”经费支出预算数为3.41万元，决算数为1.81万元，完成预算的53.08%，与上年决算数0.76万元

相比增加1.05万元，增加了138%，其中：
   （一）2017年，全年无团组及人员因公出国（境），因公出国（境）费用支出年初预算数为2.7万元，决算数为0万元。
   （二）2017年本部门共有国内公务接待18次200余人，公务接待费支出年初预算数为0.71万元，决算数1.81万元，决算数较

上年0.76万元增加了138%。增加原因是加强推动“互联网+政务服务”、新增12345市长热线等，其中招待随县、广水、大洪山

政务服务中心1万元，招待省内及省外政务服务中心学习考察0.81万元。
   （三）2017年公务用车制度实施改革，单位车辆交市车改办平台使用，无车辆购置，公务用车费年初预算数0万元，公务用车

购置费年初预算数0万元，公务用车费年初决算数0万元，公务用车购置费年初决算数0万元。
    三、关于机关运行经费支出说明
    2017年机关日常公用经费支出81.37万元，比2016年166.92万元减少85.55万元，减少的原因主要是严格执行部门预算，从严

控制支出范围和标准，继续压缩消耗性支出，确保将有限的经费用在工作急需上。
    四、政府采购执行情况说明
    本部门2017年度政府采购支出总额15.75万元，主要用于政务管理平台优化升级。
    五、国有资产占用情况说明
    2017年，公务用车制度实施改革，单位车辆交市车改办平台使用，无车辆购置；市政务服务中心认真落实国有资产的各项

管理规定，对资产登记造册，管理落实到人，每年核对一次资产名称、规格型号、配置数量，确保账实、账表相符。
 

    第三部分  部门整体支出绩效自评报告
　　一、基本情况
　　运算维护管理经费项目属于经常性保障项目，该项目主要用于保障政务大厅环境卫生、安全、日常办公正常运行。
　　二、绩效自评工作开展情况
　　由综合科负责根据政务大厅需要安排保障，政务大厅的经常性办公耗材及用品统一由综合科在单位定点处购买，所有的采购、

分发都严格执照中心制定的相关规定执行。
　　三、综合评价结论
　　通过综合评价认为，该项目整体按照原预算和计划实施，项目管理规范有序，达到了预期的绩效目标，自评分数90分，评价

等次为优秀，该项目从可持续发展角度而言，整体发挥的社会效益明显，极大的方便了企业和办事群众。
　　四、绩效目标实现情况分析
　　（一）项目资金情况分析。
　　1、项目资金到位情况分析。
　　运行维护管理经费项目为200万元。该项目2017年4月份下达的，资金全部到位。
　　2、项目资金执行情况分析。
　　截止到2017年12月31日，运行维护管理经费200万元已支出120.5万元，用于政务大厅办公设备耗材日常办公用品保障政务

大厅维修（护）、保安保洁费用、工作电话费用、聘用人员工资、宣传费、杂项开支、政务大厅摆放花卉、印刷审批办办事指南等。
　　3、项目资金管理情况分析。
　　运行维护管理经费项目所有资金实行专款专用。项目支出均有相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算

结果真实、准确。未发生有截留、挤占或挪用项目资金的情况。
　　（二）项目绩效指标完成情况分析。
　　1、效益指标完成情况分析。
　　按照政务大厅工作的需求，围绕落实“最大限度减少行政审批、最大限度便民服务、简化优化公共服务、加强事中事后监管”

等方面改革任务进行，有效的完成了2017年度政务大厅工作生活各项保障。在2017年度政务大厅年均办件30万件，接待办事群众50万人次。
　　2、满意度指标完成情况分析。
　　该项目的实施方便了企业和办事群众，中心认真落实年度审改工作计划，多项改革工作取得成效，协调解决政务大厅设备维护、

日常维修、安全保洁、虫鼠困扰、志愿者服务等问题，通过满意度调研和电话回访，大厅工作人员及办事群众对中心综合服务保障工作表示满意。
　　五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施
　　未完成原因：在规划展览馆三家入驻单位中，政务大厅水电气用量最大，设备使用频率最高，设备耗损也最快，对运维和管理要求最多，

机关设备维修不到位，大厅功能整改需进一步加强；部分费用按季度支付。
　　改进措施：加强沟通，及时与城投公司联系，督促其对机关设备进行全面检修，加强日常运维管理；加大投入，进一步加强公共设备

配备；进一步加强人员管理，明确工作职责。
　  六、绩效自评工作的经验、问题和建议。
　　运行维护管理经费项目是保障政务大厅正常运转，我们主要采取了以下作法：一是注重项目预算完整性，大厅运行维护经费主要包括

水电费、环境卫生、安全保卫、日常办公、绿植绿化，聘用人员经费等，保证不重不漏，有效维持大厅运转。二是科学合理性，预算收支

结合本单位实际量力支出，厉行节约，科学测定各类支出数额，分轻重缓急，合理安排使用，同时充分考虑年度增量，保证执行过程中可行性

和可操作性。三是客观真实性，力求各细目支出真实准确，根据人员，面积合理测算，不虚增虚减。四是公开透明性，各科共同参与项目经费

管理，年初综合科牵头共同预算，年中支出共同管理，年底决算及时公开。
　　存在的问题：一是设备维修费用范围广，不易确定，弹性较大；二是经济效益等指标无法量化评估。
　　改进措施：进一步加强预算绩效管理工作，科学化制定预算，进一步精细日常管理，科学化测算经费进一步改进分析评估方式，有效完成

各类绩效指标。
　　附：随州市政务服务中心运行维护管理经费项目绩效目标自评表
　　
　　
　　

     第四部分  随州市政府政务服务中心2017年决算表
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　

    第五部分  名词解释
　　1、财政拨款收入：反映市级财政预算安排且当年拨付的资金。
　　2、其他收入：反映除“财政拨款收入”、“非税收入”以外的收入。
　　3、上年结转：反映以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度继续使用的资金。
　　4、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　5、三公经费：纳入市级财政预决算管理的“三公经费”，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国境费用、公务用车购置及运行费

和公务接待费。其中，因公出国境费反映单位工作人员公务出国境的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购

置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类

公务接待支出。
　　6、机关运行经费: 主要保障局(馆)机构正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出。包括局(馆)办公费、水电费、印刷费、

邮电费、公务用车运行维护费、差旅费、出国(境)费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会会费、福利费、办公设备购置费、

扶贫款等。

附件： 整体支出绩效自评表
       整体支出绩效自评报告格式
       市政务服务中心运行管理经费绩效目标自评表》
       市政务服务中心运行管理经费2017年度绩效自评报告（参考题纲）