目录
　　一、随州市委党校概况
　　1、主要职责：
　　2、机构设制及人员编制情况：
　　二、2018年度部门决算情况说明
　　(一)2018年公共预算收支情况说明
　　（二）2018年度决算收支情况说明
　　（三）一般公共财政拨款支出决算情况说明
　　(四)关于机关运行经费支出说明
　　(五)关于“三公”经费支出说明
　　(六)关于政府采购支出说明
　　(七)政府性基金预算收支情况说明
　　(八)关于国有资产占用情况说明
　　(九)关于2018年度预算绩效情况的说明，以及市委党校部门整体支出绩效自评表一张以及项目绩效目标自评表两张，随州市委党校绩效评价报告.doc附件
　　三、名词解释
　　四、市委党校2018年部门决算表（附后）
　　一、随州市委党校概况
　　1、主要职责：宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和党的路线、方针、政策;轮训各级县处级副职领导干部、市直单位科级干部、县、市、区直单位正科级干部、乡(镇)党政正副职领导干部和村党支部书记，培训中青年干部、意识形态部门领导干部和理论骨干;承担国家公务员初任培训、轮岗培训、晋升培训及更新知识等培训;围绕国际国内出现的新情况，围绕党的中心工作和市委、市政府工作中的重大问题，开展科学研究，为教学和社会实践服务，为市委、市政府决策服务;负责对全市各级党校的业务指导。
　　2、机构设制及人员编制情况：
　　随州市委党校是全额拨款的参照公务员法管理事业单位，内设办公室、基层党校科、政工科、教研室、市情研究室、教务科、学员组织科、公务员培训科、函授部、总务科、随县分校、网络管理科12个科室，无下设二级单位。2018年末，单位编制42人，在职人员41人，退休人员25人，较上年度在职人员41人，退休人员24人，变动情况为新招录1人，在职转为退休1人。
　　二、2018年度部门决算情况说明
　　(一)2018年公共预算收支情况说明
　　市委党校2018年收入预算总额2668.55万元，较上年预算安排减少1136.16万元，降低29.86%，主要原因是退休人员的工资纳入社保统筹，部分项目经费降低了，五项奖励未做入预算，实行获得奖励后财政补发。
　　2018年支出预算总额2668.55万元，人员支出461.65万元，公用支出172.9万元，项目支出2034万元。
　　（二）2018年度决算收支情况说明
　　市委党校2018年决算总收入2899.59万元。本年决算支出合计1550.25万元，本年支出具体结构为：基本支出785.62万元，占50.68%；项目支出764.63万元，占49.32% 。
　　实际支出与上年相比增加564.94万元，增幅57.39%，增加的主要原因是项目支出增加，党校新校园主体工程都已竣工，各项教学设备逐步完成政府采购，公开招标，签订合同，需要支付首付款，2018年支付了3笔“新校区教学设备购”费的首付款。
　　（三）一般公共财政拨款支出决算情况说明
　　2018年度一般公共财政拨款支出1550.25万元，其中人员经费支出为680.85万元，占43.92%，公用经费支出为104.77万元，占6.76%，项目经费支出为764.63万元，占49.32% 。财政拨款决算支出比年初支出预算的2668.55万元少1118.3万元，主要原因是市委党校新校园设备购置尚未全部到位，“新校区教学设备购置”的项目支出经费大部分没有用完。
　　(四)关于机关运行经费支出说明
　　2018年机关日常公用经费支出104.6万元，主要保障机关正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出。其中办公费7.62万元、印刷费0.33万元、 咨询费1.5万元、 水费2.74万元、电费25.8万元、邮电费1.72万元、物业管理费0.26万元，因公出国费用3.4万元，差旅费7.14万元、维修(护)费0.96万元、租赁费0元、培训费6.74万元、 劳务费9万元、公务接待费1.83万元、工会会费9.99万元、公务用车运行维护费2.75万元、其他交通费用2.98万元，其他商品和服务支出13.97万元，税金及附加费用5.87万元。比2017年的294.56万元减少189.96万元，减少的原因一是从严控制支出范围和标准，继续压缩消耗性支出，确保将有限的经费用在工作急需上；二是属于项目支出的“培训费”“电费”等做入项目支出。
　　(五)关于“三公”经费支出说明
　　2018年“三公经费”支出9.16万元，比年初预算数15.5万元少6.34万元，减少40.9%，
　　比2017年“三公经费”决算数8.19万元多0.97万元，增加11.84%。主要原因是去年没有因公出国事项，今年有因公出国费用。
　　2018年，公务接待费决算数为3.01万元，接待批次34次，接待人次280人，比2017年决算数少0.26万元，减少7.95%，原因是党校新修订了公务接待办法，从严控制陪同人数和接待标准，严格执行中央八项规定，从严控制接待费用。；公务用车运行费决算数为2.75万元，比上年度决算减少2.17万元，下降44.11%，原因是本校精打细算，节约开支。公务用车购置费无预算，无支出。公务用车保有量为2辆；因公出国（境）费决算数为3.4万元，比上年度决算数多3.4万元，增加了100%，原因是2017年没有做出国的预算，2018年省委党校、省行政学院计划组织全省党校系统专家、学者赴国（境）外交流学习，我校出国人数为1人。
　　(六)关于政府采购支出说明
　　党校严格执行政府采购相关政策，对办公用品、办公设备的采购等凡是要求实行政府采购的一律到财政指定的政府采购定点单位进行采购。本年度党校购买电脑、投影仪、打印机、图书等属政府采购货物类支出共计24.77万元。
　　(七)政府性基金预算收支情况说明
　　市委党校无政府性基金预算。
　　(八)关于国有资产占用情况说明
　　截止到2018年12月31日，固定资产为1099.12万元，市委党校保留两辆公务车。2018年度，市委党校认真落实国有资产的各项管理规定，对资产登记造册，管理落实到人，核对资产名称、规格型号、配置数量，确保账账、账实、账表相符。
　　(九)关于2018年度预算绩效情况的说明，以及市委党校部门整体支出绩效自评表一张以及项目绩效目标自评表两张，随州市委党校绩效评价报告.doc附件
　　1. 预算绩效管理工作开展情况
　　根据预算绩效管理要求，市委党校对2018年度部门整体支出开展了绩效评价，从评价情况来看，整体支出绩效自评得分91.62分，基本支出资金的使用实际完成值较好，能保障党校机关日常工作的高效正常运转。项目支出资金的使用，能保障学员培训工作的正常运转，项目支出没有超过预算，预算成本控制较好，学员对党校教学办学情况的满意度较高，人员机构安排、管理机制、环境皆可持续发展。
　　2、部门决算中项目绩效自评结果
　　项目绩效自评分别是“干部培训和教学业务”和“新校区教学设备购置”。“干部培训和教学业务”预算数为227万元，执行数为175.08万元。“新校区教学设备购置”预算数为1807万元，执行数为589.55万元，因党校新校园教学设备尚未购置完毕，只先按照合同支付了3笔首付款。所有项目的执行数均未超过预算，预算成本控制较好。
　　
　　
　　
　　2018年整体支出绩效
　　2018年干部培训和教学业务绩效
　　2018年新校区教学设备购置绩效
　　三、名词解释
　　1、财政拨款收入：指行政、事业单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
　　2、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
　　3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
　　4、机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
　　四、市委党校2018年部门决算表（附后）