第一部分  随州市社会福利中心概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  随州市社会福利中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  随州市社会福利中心2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、2022年项目支出预算表

十、政府采购预算表

第四部分  随州市社会福利中心2022年预算绩效情况

第五部分  名词解释

第一部分 随州市社会福利中心概况

一、部门主要职能

随州市社会福利中心于2011年1月9日经市编委批准成立，隶属于市民政局，为全额拨款公益一类事业单位，内设市儿童福利院、社会福利院及儿童福利指导中心，主要承担随州市辖区内弃婴、弃儿、孤儿、城镇“三无”孤老收养工作，加强全市孤残儿童保障工作，对困境儿童和留守儿童做好指导福利保障及济困帮扶工作。福利中心现有服务对象床位数共350张，其中老年人床位150张，孤残儿童床位200张。

二、部门基本情况

中心现实行“随州市儿童福利院”、“随州市社会福利院”、“随州市儿童福利指导中心”三块牌子一套班子管理。设有办公室、财务部、老年部、儿童部、社工宣传科、后勤保障部等职能部门。中心现有工作人员31名，其中全额编6人，以钱养事16人，临聘员工9人。

第二部分  随州市社会福利中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）部门收入预算情况

随州市社会福利中心财政收入2357.14万元，其中：公共财政预算303.84万元，政府性基金收入180万元，上级补助收入1467.5万元，上年结转结余405.8万元。比上年增加1335.13万元，同比增加56.64%，主要原因是上级补助收入专项项目支出增加。

（二）部门支出预算情况

2022年财政预算安排支出2357.14万元，比上年增加1335.13万元，主要原因是增加福利中心基建项目。

其中：机关事业单位养老保险缴费支出6.75万元，比上年减少1.75万元，同比减少25.92%；儿童福利项目支出398.8万元，比上年增加24.8万元，同比增加6.22%，主要原因是儿童福利院养治教康体系建设项目费用增加：老年福利项目支出65万元，比上年减少15万元，同比减少23%，主要为中心50多名特困供养老人生活及医疗费用支出；社会福利事业单位1697.34万元(其中:人员支出121.84万元、公用支出6万元、项目支出1569.5万元)，比上年增加1146.73万元，同比增加67.56%；事业单位医疗3.15万元，比上年增加0.25万元，同比增加7.93%；住房公积金5.04万元，比上年增加0.07万元，同比增加1.38%；提租补贴1.05万元，比上年增加0.02万元，同比增加1.9%；政府性基金支出180万元，主要用于福利中心基建项目建设及中心安全隐患改造维修。

（三）财政拨款支出情况

2021年财政拨款支出303.84万元，总体比上年减少69.13万元，同比减少为22.75%，主要原因是非税收入减少。财政拨款支出主要用于开展儿童、“三无”对象养、治、教、康等社会福利事业工作。

（四）政府性基金情况

2022年财政预算政府性基金支出180万元，比上年减少50万元，同比减少27.77 %，主要用于福利中心基建项目建设及中心安全隐患改造维修资金减少。

（五）国有资产经营预算收入

2022年本部门没有使用国有资产经营预算拨款

（六）机关运行经费支出情况

2022年财政预算公用支出6万元，比上年增加0万元，主要原因是人员没有发生变。2022年公用支出为：办公费0.39万元，印刷费0.21万元，邮电费0.35万元，差旅费1万元，维修（护）费0.5万元，公务接待费0.45万元，工会经费3万元，福利费0.1万元。

（七）政府采购情况

2022年福利中心新增资产购置预算8.4万元，比上年减少11.1万元，同比减少56%。主要用于儿童福利院养、治、教、康工作的设施设备的购置减少。

（八）国有资产占用情况

2021年年初国有资产总额为4602.75万元，比上年增加423.12万元，同比增加10%，主要原因为在建工程转固定资产。其中流动资产413.45万元，比上年减少7.28万元，同比减少1.73%。固定资产3872.36万元(=原值4935.82万元-累计折旧1063.46万元)，比上年增加374.19万元，同比增加9.6%，主要原因是固定资产增加，无形资产260.73万元(=原值261.3万元-累计摊销0.57万元)，同上年无变化。

二、2022年“三公”经费财政预算情况

2022年随州市社会福利中心“三公”经费年初预算安排0.45万元。其中：

公务接待预算费用0.45万元，比上年增加0.16万元，因疫情原因，上年度公务接待费预算较低，本年度有所增加。

因公出国(境)费0万元，比上年增(减)0万元，主要原因是：未安排因公出国。

公务用车运行维护费0万元，比上年增(减)0万元，主要原因是：均为业务用车。

第三部分 随州市社会福利中心2022年部门预算表

第四部分  随州市社会福利中心2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

2022年度部门整体绩效目标:

一是切实抓好党建工作，认真落实党风廉政建设“两个责任”。

二是扎实做好福利中心疫情常态化防控工作。

三是创新工作思路，以养、治、教、康、社工为工作重点，做好儿童福利机构优化提质和创新转型工作。

四是做好特困对象、三无老人的兜底保障及养护照料工作

五是狠抓安全生产和风险防范工作，杜绝安全责任事故。

六是进一步提升福利机构建设水平和设施设备，为孤残儿童、三无老人营造宜居宜养的幸福家园。

七是持续做好全市困境儿童精准帮扶工作。

二、重点项目绩效目标编制情况

    重点项目的开展保障集中供养的孤残儿童、三无对象的基本生活、医疗、康复、教育、 就医及上学等方面的需求，提高了护理岗位人员的稳定性及工作积极性，保障了院内孤残儿童、三无对象居住环境的安全性，满足了孤残儿童成长、融入家庭的需求，让儿童充分享受家庭温暖，保障了孤残儿童接受教育的权利，维持了我单位正常运行，改善服务环境，使孤残儿童、三无对象生活在安全舒适的环境中。

第五部分 名词解释

(一)公共预算财政拨款(补助):指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

(二)纳入预算管理的非税收入:含地方教育附加收入和教育行政事业性收费收入。

(三)一般公共服务支出(205类):反映政府提供一般公共服务的支出。

(四)行政运行(2050101项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(五)一般行政管理事务(2050102项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(六)社会保障和就业支出(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(七)行政事业单位离退休(20805款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

(八)归口管理的行政单位离退休(2080501项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。