目录

第一部分　 随州市随州市国土资源局信息管理中心（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分　 随州市国土资源局信息管理中心2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分 　随州市国土资源局信息管理中心2021年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、财政专项支出预算表

十、政府采购预算表

第四部分 　随州市国土资源局信息管理中心2021年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

二、项目绩效目标编制情况

第五部分 　名词解释

第一部分 　随州市国土资源局信息管理中心概况

一、部门主要职责

（一）统筹管理全市自然资源和规划信息化建设规划方案的编制和实施。负责制定全市国土资源系统信息化建设规划方案，并组织实施和督办；负责管理市局信息化建设所需软、硬件设备的采购、配发和登记；负责组织实施全系统信息化建设技术人员的教育培训和考核；

（二）统筹管理和建设全市自然资源和规划数据中心。管理全市所有自然资源和规划基础数据，对构建“自然资源和规划数据中心”所需要的业务资料及数据进行加工、录入、编辑、整理，汇交至全市自然资源和规划数据中心；为国家、省、市级重点项目提供权属、地类、坐标、面积等辅助性数据成果；负责全系统GIS（地理信息系统）建库及维护工作；

（三）统筹管理和运行全市自然资源和规划系统网络平台建设。具体承担市局中心机房软、硬件设备的日常维护，指导县、市、区局机房及基础信息化建设；承担全系统各业务平台系统的使用、管理、对接、维护；承担局机关内、外网络安全、管理、维护；负责门户网站建设、管理、维护；负责市局会议室基础设备的维护、应用和管理工作；负责全市电子政务平台的建设、应用和管理工作。

二、部门基本情况

我单位事业人员编制5名（财政全额拨款事业编制5名），实有人数6名。

含领导职数1个，主任1名。

含内设机构3个，分别为办公室、数据工程部和网络管理部。

第二部分 　随州市国土资源局信息管理中心2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年随州市国土资源局信息管理中心收入预算总额为161.94万元，其中：经费拨款（补助）84.12万元，占收入预算总额的51.9％；其他结转收入77.82万元，占收入预算总额的48.1％。比上年度收入预算总额（128.48万元）增加了33.46万元，增加比例为26％，主要原因是增加了在职人员1名，同时增加了财政拨款（补助）收入。

（二）支出预算情况

2021年随州市国土资源局信息管理中心支出预算总额为161.94万元，按支出功能科目划分：社会保障和就业10.33万元，占支出预算总额的6.4％；医疗卫生2.99万元，占支出预算总额的1.8％；自然资源海洋气象等支出142.42万元，占支出预算总额的88％；住房保障支出6.2万元，占支出预算总额的3.8％。比上年度支出预算总额（128.48万元）增加了33.46万元，增加比例为14.4％，主要原因是增加了在职人员1名。

（三）财政拨款支出情况

2021年随州市国土资源局信息管理中心财政经费拨款支出预算总额为54.12万元，比上年度预算安排总额45.62万元增加了8.5万元，增加比例为18.6％。主要原因是增加了在职人员1名。

（四）政府性基金情况

2021年随州市国土资源局信息管理中心政府性基金预算支出总额30万元，资金用途是项目支出，去年无政府性基金预算支出安排，因此无比较。

（五）国有资本经营预算情况

2021年随州市国土资源局信息管理中心没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2021年，本单位公用经费为5万元，其中办公费为1万元，与上年持平；邮电费0.32万元，比上年减少0.05万元；公务接待费0.28万元，与上年持平；公务用车运行维护费2.55万元，比上年增加2.55万元；工会经费0.85万元，与上年持平。变化原因为：财政局今年将公用经费提高到人均1万元标准，将公务用车运行维护费纳入了对应科目的支出预算。

（七）政府采购情况

2020年随州市国土资源局信息管理中心政府采购年初预算总额58万元，全部为政府采购服务预算。比上年度政府采购支出预算总额（40万元）增加了18万元，增加比例为45％，主要原因是重新购置公务用车支出。

（八）国有资产占用情况

2020年随州市国土资源局信息管理中心没有国有资产占用情况。

二、2020年“三公”经费预算情况说明

2019年随州市国土资源局信息管理中心“三公”经费年初预算安排2.83万元，与上年度“三公”经费支出预算总额（2.83万元）持平。

其中：

公务接待费0.28万元，与上年持平。

公务用车运行维护费2.55万元，与上年持平。

第三部分 　随州市国土资源局信息管理中心2020年部门预算表

第四部分 　预算

一、部门整体绩效目标编制情况

部门整体绩效目标表

二、重点项目绩效目标编制情况

2020年随州市国土资源局信息管理中心无重点项目。

第五部分 　名词解释

一、收入科目

1．财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展经营活动取得的收入。

4．其他收入：指除　“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5．上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1．工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。

2．对个人和家庭补助支出：反映用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

3．商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。其下设款级科目包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

4．其他资本性支出：反映除发展与改革部门以外其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。该科目下设款级科目与“基本建设支出”类下设款级科目相同，具体包括：房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络购建、物资储备、其他资本性支出。

5．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展经营活动发生的支出。

6．其他支出：不属于以上类型的支出。