随州市社会救助中心2022年度部门决算

目    录

第一部分随州市社会救助中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分随州市社会救助中心2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分随州市社会救助中心2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第六部分  附件

第一部分  随州市社会救助中心概况

一、部门主要职责

(一)指导各县(市、区)开展城乡低保、特困供养、医疗救助、临时救助等工作;

(二)研究制定市级城乡低保、特困供养、临时救助等相关工作政策措施;

(三)负责与市级相关部门协调解决城乡社会救助工作中的有关问题;

(四)指导各县(市、区)开展核对工作;

(五)分配市本级城乡低保资金。

二、机构设置情况

随州市社会救助中心为市民政局下属二级单位，与市核对中心合署办公，为参照公务员管理正科级事业单位，设主任1名、副主任1名，2022年末实际在编在岗参公人员4人、以钱养事3人。

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为121.17万元。与2021年度相比，收、支总计各减少51.29万元，下降29.7 %，主要原因是人员减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计114.76万元，与2021年度相比，收入合计减少37.13万元，下降24.4%。其中:财政拨款收入114.76万元，占本年收入100%;上级补助收入0万元，占本年收入0%;事业收入0万元，占本年收入0%;经营收入万元，占本年收入0%;附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%;其他收入0万元，占本年收入0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计127.17万元，与2021年度相比，支出合计减少6.9万元，增长(下降)5.15%。其中:基本支出105.07万元，占本年支出82.62%;项目支出22.1万元，占本年支出17.38%;上缴上级支出0万元，占本年支出0%;经营支出0万元，占本年支出0%;对附属单位补助支出万元，占本年支出0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为127.17万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少26.6万元，下降17.3%。主要原因是人员减少。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入114.76万元，比2021年度决算数减少14.59万元。减少主要原因是人员减少。2021-2022年均无政府性基金预算财政拨款收入及国有资本经营预算财政拨款收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出127.17万元，占本年支出合计的100  %。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加(减少)2.18万元，下降1.68 %。主要原因是落实过紧日子要求，压减一般性支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出127.17万元，主要用于以下方面:

1.社会保障和就业支出122.09万元，占96%。主要是用于工资保险等基本保障支出。

其中:社会保障和就业支出(208)民政管理事务(20802)行政运行(2080201)支出95.69万元;社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(20805)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)4.29万元，社会保障和就业支出(208)临时救助(20820)流浪乞讨人员救助支出(2082002)22.1万元。

2.卫生健康支出5.09万元，占4%。主要是用于行政单位医疗支出。

其中:卫生健康支出(201)行政事业单位医疗(21011)行政单位医疗(2101101)支出5.09万元。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为115.82万元，支出决算为127.17万元，完成年初预算的109.8%。其中:

1.社会保障和就业支出(208)民政管理事务(20802)行政运行(2080201)年初预算为95.69万元，支出决算为95.69万元，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(20805)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)年初预算为4.29万元，支出决算为4.29万元，完成年初预算的100%。

3.社会保障和就业支出(208)临时救助(20820)流浪乞讨人员救助支出(2082002)年初预算为22.1万元，支出决算为22.1万元，完成年初预算的100%。

4.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(21011)行政单位医疗(2101101)年初预算为5.09万元，支出决算为5.09万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出105.07万元，其中:

人员经费89.72万元，主要包括:基本工资16.25万元、津贴补贴14.34万元、奖金18.61万元、伙食补助费3.68万元、绩效工资14.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.29万元、职业年金缴费5.31万元、职工基本医疗保险缴费3.05万元、公务员医疗补助缴费2.04万元、住房公积金7.09万元、生活补助0.1万元。

公用经费15.35万元，主要包括:办公费0.52万元、印刷费0.32万元、邮电费0.02万元、公务接待费0.06万元、劳务费13.3万元、工会经费0.07万元、福利费0.24万元、其他商品和服务支出0.51万元、办公设备购置0.31万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.3万元，支出决算为0.06万元，完成预算的20%。较上年减少0.1万元，下降37.5%。决算数小于预算数的主要原因:严格执行中央八项规定精神，控制公务接待支出。决算数较上年减少的主要原因:严格执行中央八项规定精神，控制公务接待支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.本单位无因公出国(境)费。

2.本单位无公务用车购置及运行费

3.公务接待费预算为0.3万元，支出决算为0.06万元，完成预算的20%，较上年减少0.1万元，下降37.5%。决算数小于预算数的主要原因:严格执行中央八项规定精神，控制公务接待支出。

其中:

国内公务接待支出0.63万元，接待对象主要是新街镇人民政府来访5人，主要是开展社会救助汇报工作。2022年未接待国内来访团组。

十、机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出 15.35 万元，比上年决算数减少0.39 万元，降低2.47%。主要原因是:落实过紧日子要求，压减公共经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022年度政府采购支出总额 0.15 万元，其中:政府采购货物支出 0.15 万元。授予中小企业合同金额0.15万元，占政府采购支出总额的100%，其中:授予小微企业合同金额0.1万元，占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年 12月31日，部门共有车辆 0 辆，;单位价值 100万元以上设备(不含车辆)0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金40.77万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，2022年，在市委、市政府的坚强领导下，在省民政厅、市民政局的正确指导下，全市救助核对系统坚持以人民为中心的发展思路，坚持共享发展，坚持惠及民生，坚持为民爱民，提高救助标准，开展居民家庭经济状况核对工作，加大救助核对投入，规范救助核对程序，城乡低保、特困供养、临时救助等社会救助工作进展良好。

组织开展整体支出绩效评价，年初预算资金40.77万元，执行数22.12万元，执行率54.26%，自评得分94.3分。从评价情况来看，本单位整体支出情况较好，预算执行合理，年度主要工作绩效目标完成情况进展良好。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

社会救助经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为15万元，执行数为14.42万元，完成预算96.13%。主要产出和效益:一是开展社会救助调研15次;二是开展社会救助培训1期;三是救助资金每月15日前发放到位;四是项目总支出控制在15万元以内;五是提升对象幸福感;六是群众满意度高于95%。发现的问题及原因:一是预算执行率有待提升;二是绩效目标设定有待进一步规范。下一步改进措施:一是科学测算相关工作经费预算，进一步提高预算编制的精准性;二是加大项目实施的推进力度;三是科学合理设置绩效指标和指标值。

核对平台维护项目绩效自评综述:项目全年预算数为25.77万元，执行数为7.7万元，完成预算30%。主要产出和效益:一是保障平台网络通畅1年;二是社会救助对象核对率达100%;三是及时处置系统故障;四是项目总支出控制在预算内;五是促进对象精准认定;六是群众满意度高于95%。发现的问题及原因:一是预算执行率偏低，项目所含结余资金要尽快执行到位;二是绩效目标设定有待进一步规范。下一步改进措施:一是科学测算相关工作经费预算，进一步提高预算编制的精准性;二是加大项目实施的推进力度;三是科学合理设置绩效指标和指标值。

(三)绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。一是加强预算管理，提高预算编制精准度。二是加强财务人员的队伍建设和业务指导，提高绩效管理人员业务水平，建立绩效评价的长期机制。三是加强预算资金管理。严格《预算法》执行部门预算，严控预算资金开支，避免超支现象及大幅度调整预算现象。

部门绩效评价结果拟应用情况。将绩效自评结果与2024年预算编制相结合，对实施效果好的项目优先保障项目资金预算，并在编制预算的过程中，对绩效目标及指标进一步梳理完善。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位无财政专项、专项转移支付支出。

第四部分  其他需要说明的情况

无。

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.社会保障和就业支出(208)民政管理事务(20802)行政运行(2080201)

2.社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(20805)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)

3.社会保障和就业支出(208)临时救助(20820)流浪乞讨人员救助支出(2082002)

4.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(21011)行政单位医疗(2101101)

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分  附件

一、2022年度随州市社会救助中心整体绩效评价表

附件1.2022年度随州市社会救助中心整体绩效评价表.docx

二、2022年度社会救助经费项目绩效评价报表

附件2.2022年度社会救助经费项目绩效评价报表.docx

三、2022年度核对平台维护经费项目绩效评价报表

附件3.2022年度核对平台维护经费项目绩效评价报表.docx