随州市第二中学2023年部门预算

目录

第一部分　　随州市第二中学（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分　　随州市第二中学2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分　　随州市第二中学2023年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分　　随州市第二中学2023年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分　　名词解释

第一部分　　随州市第二中学（概况）

一、部门主要职责

（一）贯彻执行党和国家的教育、方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学。

（二）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体的管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

二、部门基本情况

随州市第二中学位于随州市中心城区舜井大道97号，始建于1981年。2005年，学校被评为湖北省最佳文明单位。2006年加挂随州市外国语高级中学校牌。2008年，学校被评为湖北省示范学校。学校设12个内设机构以及3个年级部和5个党支部。内设机构分别是：党委办公室（加挂政工人事处）、学校办公室（加挂创建办公室）、督察督导室、德育工作处（加挂班主任专业化发展研究室）、教学管理处、对外交流处（加挂国际部、招生办公室）、教育技术中心、教师发展中心（加挂学科教研室）、后勤服务中心、妇委会、团委、工会、三个年级部、五个党支部。人员编制为272人，在职人员实有290人，退休人员108人，在校学生3393人。

第二部分　　随州市第二中学2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年我校收入预算总额为8540.68万元，其中：一般公共预算拨款收入5040.6万元、财政专户管理资金收入1200万元、其他收入2205万元、上年结转95.09万元，较上年收入预算总额12240.03万元减少了3699.35万元，同比减少30.22％。减少主要原因为：编制数增加3人、薪级工资增加及奖励性补贴拨款增加导致财政拨款人员经费增加402.75万元，教材教辅收入改入其他收入导致财政专户管理资金收入减少800万元，用其他收入预算项目收入减少4025.5万元。

（二）支出预算情况

2023年我校支出预算总额8540.68万元，支出按资金性质分为：一般公共预算拨款收入支出5040.6万元、财政专户管理资金收入支出1200万元、其他收入支出2205万元、上年结转支出95.09万元；支出按功能分类分为：教育支出8540.68万元。较上年支出预算总额12240.03减少了3699.35万元，同比减少30.22％。减少主要原因为：学校运动场、楼房改造等项目支出预算减少。

（三）财政拨款支出情况

2023年市二中财政拨款支出预算总额5040.6万元，支出按经济分类分为：工资福利性支出4492.44万元，对个人和家庭补助支出95万元，商品和服务支出451.16万元，资本性支出2万元；支出按功能分类分为：教育支出5040.6万元。较上年财政拨款支出预算总额4640.89万元增加了399.71万元，同比增加8.61％。增加主要原因为：编制数增加三人、薪级工资增加一级导致人员经费支出增加及奖励性补贴拨款增加。

（四）政府性基金情况

2023年市二中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

2023年市二中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年市二中日常公用经费支出预算总额901.96万元，其中办公费18万元、印刷费25万元、水费65万元、电费202.73万元、邮电费3万元、物业管理费50万元、差旅费15万元、维修（护）费95万元、培训费10万元、公务接待费5万元、专用材料费5万元、劳务费85万元、委托业务费8万元、工会经费51万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费用1万元、税金及附加费用70万元、其他商品和服务支出183.23万元、办公设备购置5万元。较2022年日常公用经费支出预算总额809.06万元增加了92.9万元，同比增11.48％，增加主要原因为水电费等日常公用经费预算增加。

（七）政府采购情况

2023年市二中政府采购预算总额184万元，其中政府采购工程预算88万元、服务预算96万元、货物预算0万元，较上年政府采购预算总额2089.5万元减少1905.5万元，同比减91.19％，减少主要原因是新建教学楼等项目支出预算减少。

（八）国有资产占用情况

2023年初市二中资产总额为6622.52万元，其中流动资产为196.08万元、固定资产净值2005.79万元、在建工程1320.2万元、无形资产3100.45万元。较2022年初资产总额6014.93万元增加了607.59万元，同比增加10.1％，增加主要原因是新建教学楼在建工程增加。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年随州市第二中学一般公共预算“三公”经费安排0万元，与上年相同无增减变动。

因公出国（境）费0万元，与上年预算持平；

公务接待费0万元，与上年预算持平；

公务用车运行维护费0万元，与上年预算持平；

公务用车购置费0万元，与上年预算持平。

第三部分　　随州市第二中学2023年部门预算表

备注：本单位无一般公共预算“三公”经费

备注：本单位无政府性基金预算

第四部分　　随州市第二中学2023年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

本部门整体绩效目标是：长期目标为认真贯彻落实市教育局“办人民满意的教育”，年度目标提高办学质量和教学成绩；加强单位建设和管理、促进学校健康发展。

长期目标：认真贯彻落实市教育局“办人民满意的教育”，具体指标设置为：

产出指标：当年投入成本≤8540.68万元，指标设立依据是本年预算。

效益指标：教学正常进行，指标设立依据是历史标准。

满意度指标：学生和家长满意率≥90％，指标设立依据是学生及家长的评价。

年度目标1：提高办学质量和教学成绩，具体指标设置为：

产出指标：一本大学人数达700人，指标设立依据是学校教学目标。

产出指标：本科上线人数达1000人，指标设立依据是学校教学目标。

效益指标：招录高中学生人数1120人，指标设立依据是学校招录计划。

满意度指标：学生和家长满意率≥90％，指标设立依据是学生及家长的评价。

年度目标2：加强单位建设和管理、促进学校健康发展，具体指标设置为：

产出指标：创优评先获奖4项，指标设立依据是单位工作目标。

二、项目绩效目标编制情况说明

（一）教材教辅

1、“教材教辅项目”主要内容是及时购买并分发每学期学生学习所需教材及教辅资料。2023年预算安排800万元，其中：800万元资金来源为当年其他收入资金。

2、项目绩效总目标是：及时购买并分发学生教材及教辅。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：投入成本800万元，指标设立依据是学生数量。

产出指标：学生用书量，指标设立依据是一科一辅。

产出指标：及时购书发书，指标设立依据是根据教学需求的时间。

（二）安保补助

1、“安保补助项目”主要内容是购买保安服务和宿管服务。2023年预算安排46万元，其中：46万元资金来源为当年专项收入拨款资金。

2、项目绩效总目标是：维护学校秩序，保障校园安全。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：投入成本46万元，指标设立依据是按人员数量和所提供的服务市场价估算。

产出指标：聘用人员12人，指标设立依据是按照计划聘用足量的服务人数。

产出指标：提供优质服务，指标设立依据是下达任务完成质量及完成率。

（三）新教学楼配套广场铺装及绿化

1、“新教学楼配套广场铺装及绿化项目”主要内容是平整硬化新教学楼前地面，做好花坛并栽种绿植。2023年预算安排88万元，其中：88万元资金来源为当年财政专户管理资金。

2、项目绩效总目标是：平整硬化新教学楼前地面，做好花坛并栽种绿植。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：投入成本88万元，指标设立依据是按招投标合同价估算。

产出指标：平整硬化地面2602.53平方米，指标设立依据是计划施工面积。

产出指标：及时完工，指标设立依据是签订的施工合同完工时间。

（四）生活区与教学区间隔围墙及水沟

1、“生活区与教学区间隔围墙及水沟项目”主要内容是建一堵围墙并做好周边排水沟相关设施。2023年预算安排30万元，其中：30万元资金来源为当年财政专户管理资金。

2、项目绩效总目标是：为便于学校管理和维护校园安全，在生活区与教学区间修建一堵围墙并做好周边排水沟相关设施。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：投入成本30万元，指标设立依据是按市场价估算。

产出指标：验收合格率，指标设立依据是按行业验收标准。

产出指标：建设项目竣工率，指标设立依据是按签订的合同约定时间完工。

第五部分　　名词解释

1、财政拨款（补助）收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

2、纳入预算管理的非税收入：含地方教育附加收入和教育行政事业性收费收入。

3、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作的工人学徒期、熟练期工资等。

4、津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

5、奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金。

6、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

7、办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

8、印刷费：反映单位的印刷费支出。

9、水电费：反映单位支付的水费、污水处理费、电费等支出。

10、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

11、差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

12、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。