目   录

第一部分  随州市教师发展中心（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 随州市教师发展中心2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分 随州市教师发展中心2023年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分随州市教师发展中心2023年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 随州市教师发展中心概况

一、部门主要职责

随州市教师发展中心主要管理市直教育系统干部人事档案以及推广全市社会人员、教师、中高职学生普通话培训、测试等工作。

二、部门基本情况

随州市教师发展中心是隶属于随州市教育局的副科级公益一类事业单位，成立于2021年2月，核定编制2人，实有2人。

第二部分  随州市教师发展中心2022年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年我单位收入总预算41.39万元，均为一般公共预算拨款收入，比上年增0.94万元，同比增长2.3%。整体预算增加原因是：基本支出中人员薪级增长，工资福利增加、项目经费增加。

（二）支出预算情况

2023年我单位预算总支出41.39万元，均为一般公共预算拨款支出，具体为基本支出36.39万元，项目支出5万元。整体支出比上年增0.94万元，同比增长2.3%，主要原因是人员薪级增长，项目经费支出增加。

1.支出按经济分类为：工资福利支出33.08万元，比上年增加1.4万元，同比增长4.41%，原因是工资福利薪级增长；商品和服务支出3.31万元，比上年减少2.46万元，同比减少42.6%，原因是落实过紧日子，压减一般性支出；专项收入拨款支出5万元，比上年增加2万元，同比增长40%，原因是档案数字化项目经费增加。

2.支出按功能分类为：教育支出41.39万元。

3、按资金性质分：一般公共预算拨款支出41.39万元。

（三）财政拨款支出情况

2023年我单位财政拨款支出41.39万元。其中：基本支出36.39万元，专项项目支出5万元。整体比上年增0.94万元，同比增长2.3%。主要原因为基本支出中人员薪级增长，工资福利增加、项目经费支出增加。

（四）政府性基金情况

2023年我单位无政府性基金预算安排的支出，同上年一致。

（五）国有资本经营预算情况

2023年我单位无使用国有资本经营预算拨款安排的支出，同上年一致。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年市教师发展中心机关运行经费3.31万元，其中办公费1.82万元、印刷费0.05万元、邮电费0.2万元、差旅费0.7万元、维护费0.09万元、公务接待费0.11万元、工会经费0.29万元、福利费0.05万元。本年度公用支出较上年减少2.46万元，同比减少43%，主要原因：一是公用支出比例压减、二是公用经费预算收入减少。

（七）政府采购情况

2023年我单位无政府性基金预算安排的支出，同上年一致，货物类、服务类、工程类采购金额0万元。

（八）国有资产占用情况

2023年初资产总额3.92万元，其中流动资产0.17万元、固定资产3.75万元（均为办公家具用具），较上年减少9.38万元，同比减少71%。主要原因：一是上年流动资产均为2021年结转，于2022年度均已支出；二是2023年固定资产增加，由0.61万元增至3.75万元。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年，我单位仅有公务接待费一项“三公”经费支出预算，预算安排0.11万元，同上年一致无增减变动。

其中：公务接待费0.11万元，同上年一致无增减变动；

因公出国（境）费用0万元，同上年一致无增减变动；

公务用车购置费0万元，同上年一致无增减变动；

公务用车运行维护费0万元，同上年一致无增减变动。

第三部分  随州市教师发展中心2023年部门预算表

备注：本单位无政府性基金预算

备注：本单位无政府采购预算

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：  

长期目标为管理市直教育系统干部人事档案；推广全市社会人员、教师、中高职学生普通话培训；组织全市普通话测试；

年度目标为档案室基础环境改造；教师、干部人事档案专审；数字化前期管理工作；组织完成本年度普通话培训、测试。

2、长期目标具体指标设置为：

产出指标：普通话测试人次≥3000人次，档案专审完整规范完成率≥95%；档案室面积≥60平方米，指标设立依据是《省委组织部关于做好省直单位和县市区干部人事档案数字化工作的通知》、《市委组织部关于开展市直单位和县市区干部人事档案数字化工作的通知》等文件。

效益指标：开展语言文字推普工作；组织全市普通话测试、

提升档案管理水平；指标设立依据是《省委组织部关于做好省直单位和县市区干部人事档案数字化工作的通知》、《市委组织部关于开展市直单位和县市区干部人事档案数字化工作的通知》等文件。

满意度指标：教师队伍、社会满意率≥95%，指标设立依据是《省委组织部关于做好省直单位和县市区干部人事档案数字化工作的通知》、《市委组织部关于开展市直单位和县市区干部人事档案数字化工作的通知》等文件。

3、年度目标具体指标设置为：

产出指标：普通话测试人次≥3000人次，档案专审完整规范完成率≥95%；档案室面积≥60平方米，指标设立依据是《省委组织部关于做好省直单位和县市区干部人事档案数字化工作的通知》、《市委组织部关于开展市直单位和县市区干部人事档案数字化工作的通知》等文件。

效益指标：开展语言文字推普工作；组织全市普通话测试、

提升档案管理水平；指标设立依据是《省委组织部关于做好省直单位和县市区干部人事档案数字化工作的通知》、《市委组织部关于开展市直单位和县市区干部人事档案数字化工作的通知》等文件。

满意度指标：教师队伍、社会满意率≥95%，指标设立依据是《省委组织部关于做好省直单位和县市区干部人事档案数字化工作的通知》、《市委组织部关于开展市直单位和县市区干部人事档案数字化工作的通知》等文件。

二、重点项目绩效目标编制情况

1、“教师发展经费项目”主要内容是：主要用于推进教师、干部人事档案数字化工作，不断提升我市教师、干部人事档案管理工作的信息化、科学化水平。本年度主要完成我市教师、干部档案管理的基础设备、设施的建设和完善及日常管理工作运转。2023年预算安排5万元，来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：按要求完成档案室基础环境改造、组织好本年度档案专审，对教师我市教师干部人事档案进行全面审核，材料完整规范、完成档案室数字化基础工作。  

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：档案专审完整规范完成率≥95%；档案室面积≥60平方米，指标设立依据是《省委组织部关于做好省直单位和县市区干部人事档案数字化工作的通知》、《市委组织部关于开展市直单位和县市区干部人事档案数字化工作的通知》等文件。

效益指标：提升档案管理水平，指标设立依据是《省委组织部关于做好省直单位和县市区干部人事档案数字化工作的通知》、《市委组织部关于开展市直单位和县市区干部人事档案数字化工作的通知》等文件。

满意度指标：教师队伍、社会满意率≥95%，指标设立依据是《省委组织部关于做好省直单位和县市区干部人事档案数字化工作的通知》、《市委组织部关于开展市直单位和县市区干部人事档案数字化工作的通知》等文件。

第五部分  名词解释

1.公共预算财政拨款（补助）：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

2.纳入预算管理的非税收入：含地方教育附加收入和教育行政事业性收费收入。

3.一般公共服务支出（205类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

4.一般行政管理事务（2050102项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

6.医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。