随州市学生资助管理中心2023年部门预算

目录

第一部分随州市学生资助管理中心（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分随州市学生资助管理中心2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分随州市学生资助管理中心2023年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分随州市学生资助管理中心2023年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分名词解释

第一部分随州市学生资助管理中心概况

一、部门主要职责

宗旨：认真落实国家、省、积极推进各项政策要求的落实。把家庭经济困难学生资助工作当作一项功在当代、利在千秋的民心工程而常抓不懈，确保不让一名学生因贫困而失学。

业务范围：（1）中等职业学校的国家助学金管理等资助工作。负责全市中等职业学校国家助学金的管理工作，跟踪资金申报、分解、发放、落实情况；

（2）负责市直普通高中贫困学生的资助工作，督促检查普通高中贫困学生的资助政策的落实情况；

（3）生源地信用助学贷款管理工作；

（4）负责督促检查农村义务教育阶段学生“两免一补”政策的落实情况；

（5）积极组织社会捐资、企业赞助、个人捐资助学等多种形式的资助活动，营造一个健康、和谐、良好的扶贫助学氛围；

（6）资助政策的宣传工作。会同有关部门组织新闻媒体利用广大人民群众和学生喜闻乐见的形式，开展家庭经济困难学生资助政策和咨询等工作。

（7）接受上级业务单位的指导，完成省学生资助管理中心布置的相关业务工作；

（8）完成上级单位布置的其他工作。

二、部门基本情况

随州市学生资助管理中心是隶属随州市学生资助管理中心管理的正科级公益一类事业单位。学生资助管理中心属于公益性服务机构，面向全市家庭经济困难学生，管理发放全市学生资助资金，是教育部门一个没有任何收费职能的二级单位。中心现有工作人员4人，编制5人，领导职数2名。

第二部分 随州市学生资助管理中心2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

本年收入预算总额225.09万元，其中：财政拨款（补助）161.29万元、上级补助收入8万元，其他收入37.85万元、上年结转17.95万元。较上年预算安排减少了69.27万元，比上年预算安排减少了23.5%，主要原因为减少了上年结转资金支出经费。

（二）支出预算情况

2023年财政预算安排支出225.09万元，较上年预算安排减少了69.27万元，比上年支出预算减少了23.5%，主要原因为减少了上年结转资金支出经费。

按支出功能分类分：教育支出225.09万元；按支出项目类别分：人员支出91.62万元，公用支出12.52万元，项目支出120.95万元。按资金性质分：财政拨款安排支出161.29万元、上级补助收入安排支出8万元、其他收入安排支出37.85万元、上年结转收入安排支出17.95万元。

（三）财政拨款支出情况

2023年财政拨款支出161.29万元，比上年增加10.8万元，增长7.2%，增加主要原因是增加资助育人支出。

（四）政府性基金情况

2023年本部门无政府性基金收支预算。

（五）国有资本经营预算情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费支出情况

2023年机关运行经费支出12.52万元。其中，办公费2万元，印刷费1.5万，水费0.5万，电费1万，邮电费0.3万元，物业管理费0.99万元，差旅费1.5万元，维修（护）费0.1万元，会议费1.2万元，培训费1.3万元，工会经费0.8万元，福利费0.77万元、其他商品和服务支出0.5万元，女同志卫生费0.05万元。机关运行经费比上年增加0.46万元，增加3.8%，增加主要原因是增加了水电费。

（七）政府采购情况

2023年政府采购预算金额2万元，全部为货物类政府采购。其中面向小微企业采购金额2万元，占比100%，较上年增加2万元，增加主要原因是上年没有政府采购预算，本年度采购2台国产华为办公台式电脑和1台国产奔图打印机。2023年无服务类、工程类采购情况。

（八）国有资产占有情况

2023年初资产总额65.32万元，较上年减少31.34万元，减同比减少32.4%，主要是流动资产减少及固定资产计提折旧。其中：流动资产61.58万元，较上年减少24.09万元，同比减少28.1%；固定资产原值10.65万元，较上年减少0.34万元，同比减少3%；固定资产净值3.74万元，较上年减少7.25万元，同比减少66%；累计折旧6.91万元，较上年增加6.91万元。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年市学生资助中心“三公”经费预算0万元，与上年减少0.5万元，减少100%，主要是压减支出。其中：

因公出国（境）费0万元，与上年相比无变化。

公务接待费0.5万元，与上年相比减少0.5万元，减少100%，主要是按照过紧日子要求，压减支出。

公务用车运行维护费0万元，与上年相比无变化。

公务用车购置费0万元，与上年相比无变化。

第三部分随州市学生资助管理中心2023年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

备注：本单位无一般公共预算“三公”经费

八、政府性基金预算支出表

备注：本单位无政府性基金预算

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分随州市学生资助管理中心预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

（一）部门总体资金情况

1.总体资金情况：财政拨款161.29万元，占比72%；单位资金63.8万元，占比28%。合计225.09万元。

2.人员类支出91.62万元，占比41%；运转支出12.52，占比6%，项目支出120.95万元，占比54%。合计225.09万元。

（二）部门职能概述

1.认真落实国家、省、市各项资助政策，确保不让一名学生因贫困而失学；

2.督促检查全市学生资助管理工作的政策落实情况；

3.负责市直高中贫困学生、中职学校的国家助学金管理工作；

4.跟踪资金申报、分解、发放、落实情况；

5.积极组织各种形式的资助活动，营造一个爱心助学氛围。

(三)年度工作任务

1.落实精准资助，助力资助育人。深入贯彻落实国家、省、市各项助学政策，确保精准资助、不落一人。

2.提升自主管理水平。全面推行使用全国资助系统，加强对资助信息管理系统数据维护，使资助工作的管理水平高效精准；

3.开展爱心助学活动。稳步推进社会力量捐资助学助教，大力开展感恩教育及社会助学活动，形成社会捐资助学助教常态机制。

二、重点项目绩效目标编制情况

1. “教育事业发展—学生资助管理”项目主要内容是学生资助管理日常业务支出，2023年预算安排30万元，其中：30万元资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：确保资助工作正常开展，助力乡村振兴，争先创优！

项目绩效指标设置情况：确保资助工作正常开展，助力乡村振兴，打造“双一流”资助工作！

产出指标：学生资助管理工作运行正常，年度培训人次≥200人次， 全面提升国家各项资助政策工作质量。

效益指标：全面落实国家各项资助政策，数据精准度和系统使用率达到100%。

满意度指标：服务对象满意率100%。

2. “教育事业发展—扶贫助学”项目主要内容是开展扶贫助学活动支出，2023年预算安排60万元，其中：60万元资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：形成长效机制，充分发挥社会的正能量，营造良好的助学氛围。

项目绩效指标设置情况：开展春季走访慰问活动，让党和国家的关爱谱照每一个孩子，保证全市没有一个孩子因贫困而失学。

产出指标：扶贫助学走访慰问≥1次，资助标准≥1500元/人，资助金额60万元。

效益指标：资助人数≥200人。

满意度指标：服务对象满意率100%。

3. “教育事业发展—资助育人”项目主要内容是开展资助育人活动支出，2023年预算安排5万元，其中：5万元资金来源为当年一般公共预算资金。”

项目绩效总目标是：为了深入落实国家资助政策，充分发挥资助育人作用，对受助学生身心发展、道德品质培养、学业帮扶、就业指导等方面给予更多的关怀和帮助，促进家庭经济困难学生成长成才。为振兴乡村提供智力支撑。

项目绩效指标设置情况：关怀和帮助困难学生，促进家庭经济困难学生成长成才。

产出指标：资助育人人数≥50人，资助育人金额5万元。

效益指标：资助育人效果100%。

满意度指标：服务对象满意率100%。

4. “大学新生入学资助”项目主要内容是资助普通高校家庭经济困难新生到校报到支出，2023年预算安排8.95万元，其中：8.95万元资金来源为单位资金。” 

项目绩效总目标是：确保市直高中、中职考入普通高校的家庭经济困难新生按时到校报到。

项目绩效指标设置情况：帮助市直高中、中职应届毕业，考入全日制普通高等院校的家庭经济困难学生到校报到。

产出指标：资助人数≥40人，资助金额8.95万元。

效益指标：资助效果100%。

满意度指标：服务对象满意率100%。

5. “资助育人”项目主要内容是开展资助育人活动支出，2023年预算安排15万元，其中：15万元资金来源为单位资金。”

项目绩效总目标是：通过开展扶贫助学活动呼吁社会更多的爱心人士来帮助贫困学子，形成长效机制，充分发挥社会的正能量，营造良好的助学氛围。

项目绩效指标设置情况：通过开展扶贫助学活动呼吁社会更多的爱心人士来帮助贫困学子，形成长效机制，充分发挥社会的正能量，营造良好的助学氛围。

产出指标：资助人数≥80人，资助标准≥2500元。

效益指标：营造良好的助学氛围100%。

满意度指标：受助学生及家长满意度100%。

6. “社会爱心助学”项目主要内容是开展社会爱心助学活动支出，2023年预算安排2万元，其中：2万元资金来源为单位资金。”

项目绩效总目标是：通过开展扶贫助学活动呼吁社会更多的爱心人士来帮助贫困学子，形成长效机制，充分发挥社会的正能量，营造良好的助学氛围。

项目绩效指标设置情况：开展扶贫助学活动，呼吁社会更多的爱心人士来帮助贫困学子，营造良好的助学氛围。

产出指标：社会爱心助学活动≥1次。

效益指标：营造良好的助学氛围100%。

满意度指标：受助学生及家长满意度100%。

第五部分名词解释

（一）公共预算财政拨款（补助）：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

（二）纳入预算管理的非税收入：含地方教育附加收入和教育行政事业性收费收入。

（三）一般公共服务支出（205类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（四）行政运行（2050101项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（五）一般行政管理事务（2050102项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（六）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（七）行政事业单位离退休（20805款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（八）归口管理的行政单位离退休（2080501项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（九）医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（十）行政单位医疗（2101101项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（十四）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。