随州市社会保险局2021年度决算公开

目录

第一部分随州市社保局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分随州市社保局2021年部门决算情况说明

一、收入、支出决算情况说明

二、“三公”经费支出说明

三、机关运行经费支出说明

四、政府采购支出说明

五、政府性基金收支情况说明

六、国有资本经营支出情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、2021年度预算绩效情况说明

九、其他情况说明

第三部分随州市社保局2021年部门决算表

一、收入支出决算总表(公开表01表)

二、收入决算表(公开表02表)

三、支出决算表(公开表03表)

四、财政拨款收入支出决算总表（公开表04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表05）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开表06）

七、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表07）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表08）

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开表09）

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门主要职责

随州市社会保险服务局主要负责全市养老、工伤保险业务的综合管理。具体负责贯彻执行社会保险政策法规；负责市直社会保险的登记、参保人数、基数的申报核定和业务管理；负责参保职工记账和社会保险相关待遇的测算、审核、发放工作；负责社会保险稽核、离退休人员领取养老金资格认证和社会化管理服务工作；负责社会保险基金管理，指导全市社会保险基金运营；负责指导县、市、区社会保险工作。

二、部门基本情况

随州市社会保险服务中心是随州市人社局所属副处级参公管理事业单位，内设10个科室：办公室、基金财务科、核定结算科、待遇审核科、工伤保险科、农保科、信息科、审计稽核科、机关事业养老保险科、职业年金科。核定编制24人，以钱养事5人。实有在岗22人，退休7人。

第二部分2021年部门决算情况说明

一、收入、支出决算情况说明

2021年部门收入583.05万元，其中财政拨款收入573.04万元，年初结转10.02万元。收入比上年增加5.57万元，增加了0.96%，主要原因是2020年省下达专项经费结转到2021年继续使用。

2021年支出决算582.79万元。其中:基本支出510.39万元，项目支出72.40万元。结余0.26万元。用于保障经办机构正常运转的支出。支出比上年增加15.4万元，增加了2.64%，主要原因2020年省下达专项经费结转到2021年开支。

2021年市社保局财政拨款决算收入573.04万元，预算收入539.07万元，执行率106.30%。决算收入大于年初预算原因军转干部报到时间在年底，2021年预算在军转干部报到前编制完成。

2021年市社保局财政拨款决算支出582.79万元，预算支出539.07万元，执行率108.11%。决算支出大于年初预算原因军转干部报到时间在年底，2021年预算在军转干部报道前编制完成，2021年决算支出包含无法预估的军转干部工资待遇支出。

2021年度本年财政拨款支出582.79万元，较年初预算549.07万元增加33.72万元，增加6.14%，主要原因是新增两名军转干部，增人增资。其中基本支出510.39万元，比年初预算474.07万元增加36.32万元，增加7.66%，主要原因是新增两名军转干部，增人增资；项目支出72.4万元，比年初预算75万元减少2.6万元，减少3.47%，主要原因是部分劳务派遣人员划转市政数局管理，调减了财政拨款。

二、“三公”经费支出说明

2021年度“三公”经费支出决算数0.28万元，较上年同比增加0.04万元，增加16.67%；较年初预算数减少0.52万元，减少65%；主要原因是严格执行八项规定，从严控制三公经费支出。其中：

1、 因公出国（境）费0万元，比年初预算0万元减少0万元，同比减少0%，主要原因为：本年与上年均未发生因公出国（境）；

2、 公务接待费0.28万元，共接待共5批次34人，较上年增加0.04万元，增加16.67%。较年初预算数减少0.52万元，减少65%。同上年增长的主要原因：成功升级上线省集中企业养老保险信息系统，省内其它市州社保经办机构来我中心学习，导致公务接待活动增加；

3、公务用车购置及运行维护费0万元，比年初预算0万元减少0万元，同比减少0%，主要原因为：本年与上年均无公务用车运行维护费预算。本年公务用车购置费0万元，本年单位保留工作用车0台。

三、机关运行经费支出说明

随州市社会保险局2021年度机关运行经费支出58.77万元，主要用于保障机关正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出，包括办公费、印刷费、水电费、物业管理费、公务接待费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、办公设备购置费等。机关运行经费较上年减少17.38万元，减少22.82%，主要原因是落实过“紧日子”政策要求，进一步压减经费支出。较年初预算增加7.75万元，增长15.19%，主要原因是为宣传社保政策，投入《随州日报》专版及文明网的宣传费、投入宣传短信的邮电费增加。

四、政府采购支出说明

2021年政府采购8.15万元，比上年增加了47.38%，增加了2.62万元。主要原因为:物业管理费纳入政府采购范畴。

五、政府性基金收支情况说明

2021年，我局无政府性基金。

六、国有资本经营支出情况说明

2021年，我局无国有资本经营支出。

七、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，随州市社会保险局共有车辆0辆，单位已参加车改未保留公车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、2021年度预算绩效情况说明

我局组织对2021年度一般公共预算项目支出部门整体支出绩效评价，设立了明确、细化、量化的绩效目标，在绩效依据及绩效目标安排上符合相关规定。经过资料收集、现场勘查以及评价分析等评价程序，随州市社会保险局2021年度部门整体支出绩效评价总分为96分，评价结果类型为A,绩效评价结果级别为优，部门各项管理制度齐全，并得到了有效地实施，社会效益明显，公共服务水平社会满意度高。

九、其他情况说明

我局2021年有部门财政专项支出72.4万元，主要用于社保项目。

第三部分2021年部门决算公开表

单位本年度无政府基金财政拨款收支。

单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

第四部分名词解释说明

行政运行(2010101):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出 

一般行政管理事务(2010102):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项科目的其他项目支出  

机关服务(2010103):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在“其他”项级科目中反映。  

会议支出(2010104):反映人社系统各项业务会议的支出。  

事业运行(2010150):反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。 

归口管理的行政单位离退休(2080501):离退休人员的离退休费用支出。  

行政单位医疗(2101101):反映基本医疗经费支出。  

住房公积金(2210201):反映公积金经费支出。

提租补贴(2210202):反映住房补贴经费支出。