目录

第一部分 随州市人力资源和社会保障局（汇总）部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 随州市人力资源和社会保障局（汇总）2021年度部门决算情况说明

一、收入、支出决算情况说明

二、“三公”经费支出说明

三、机关运行经费支出说明

四、政府采购支出说明

五、政府性基金收支情况说明

六、国有资本经营支出情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、2021年度预算绩效情况说明

九、其他情况说明

第三部分随州市人力资源和社会保障局（汇总）2021年部门决算表

一、收入支出决算总表（公开表01表）

二、收入决算表（公开表02表）

三、支出决算表（公开表03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开表04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表05）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开表06）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表07）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表08）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开表09）

第四部分 名词解释说明

第一部分 随州市人社局概况

一、部门主要职责

根据《省委办公厅、省政府办公厅关于印发〈随州市人民政府机构改革方案〉的通知》（鄂办文〔2009〕99号）和《中共随州市委、随州市人民政府关于市人民政府机构改革的实施意见》（随发〔2010〕2号）精神，设立随州市人力资源和社会保障局，为市政府工作部门，挂随州市公务员局牌子。

主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省有关人力资源和社会保障的法律法规，组织起草人力资源和社会保障地方政府规章草案，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划并组织实施。

（二）拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动管理，指导全市人力资源市场建设，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责全市促进就业工作，拟订统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，拟订就业援助制度和创业扶持政策，拟订就业补助资金使用计划并组织实施，负责就业形势分析研判、失业预测预警工作，保持就业形势稳定。

（四）统筹建立覆盖城乡的多层次社会保障体系，拟订并组织实施全市养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻落实国家和省养老、失业保险关系转移接续办法。组织拟订机关企事业单位基本养老保险政策，会同有关部门拟订全市养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金的管理和监督制度，编制全市相关社会保险基金预决算草案，承担相关社会保险基金稽核、预测预警工作，拟订应对预案，保持相关社会保险基金总体收支平衡。会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。

（五）承担市政府人才工作的综合管理。负责全市职业能力建设工作，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。拟订专业技术人才管理政策，负责高层次专业技术人才和专家选拔培养工作，拟订专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等制度，牵头推进深化职称制度改革，拟订吸引留学人员来随工作、定居和创新创业政策。拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度并组织实施。负责全市专业技术职务任职资格、职业资格考试工作的组织实施和监督管理。

（六）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同、工作人员考核奖惩等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员人事管理政策并组织实施。

（七）会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。拟订企事业单位人员福利和离退休政策。

（八）实施国家功勋荣誉制度，规范全市表彰奖励和评比达标表彰项目，会同有关部门拟订全市表彰奖励制度，综合管理表彰奖励工作，承担全市评比达标表彰工作，根据授权承办以市委、市政府名义开展的有关表彰奖励活动。

（九）会同有关部门拟订全市农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十）拟订劳动人事争议调解仲裁制度并组织实施，拟订劳动关系政策并完善相关协商协调机制，组织实施劳动合同制度，组织落实职工工作时间、休息休假和假期制度，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十二）与市教育局的职责分工。高校毕业生就业政策由市人力资源和社会保障局牵头，会同市教育局等部门拟订。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由市教育局负责；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由市人力资源和社会保障局负责。

二、部门基本情况

2021年市人力资源和社会保障局所属财政拨款预算单位共9个

1、社会保险局

2、劳动就业管理局

3、技师学院

4、人才服务局

5、人事考试院

6、劳动监察局

7、信息中心

8、劳动争议仲裁院

9、就业训练中心

2021年，随州市人社系统编制人员416人，实际在职人员338人，退休人员70人。局机关人员编制28人，实有人员26人，离退休人数14人。

第二部分 随州市人社局及局属单位2021年部门

一、决算情况说明

2021年人社局部门（汇总）预算收入9283.56万元，决算收入11708.95万元。其中一般公共预算拨款6664.14万元；上级补助收入471.3万元；事业收入2243.35万元；其他收入1055.43万元；上年结转结余1274.74万元。收入比上年10424.98万元增加1283.97万元，增加12.32％，增幅的主要原因是：2021年就技师学院项目增加导致变化较大。收入较年初增加2425.39万元，增幅26.13％，主要原因是2021年技师学院项目增加导致变化较大。

2021年人社局部门（汇总）预算支出9283.56万元，决算支出11356.49万元。其中基本支出9009.64万元，项目支出2346.84万元。支出决算比上年9140.24万元增加2216.25万元，增幅24.25％，增幅的主要原因是：2021年技师学院项目增加导致变化较大。支出较预算增加2072.93万元，增幅22.33％，主要原因是2021年技师学院项目增加导致变化较大。

2021年人社局部门（汇总）财政拨款预算支出5513.32万元，决算支出7666.97万元。支出较年初预算增加2153.65万元，增幅39.06％，主要原因是2021年技师学院项目增加导致变化较大。较去年决算6016.05万元增加1650.92万元，增加27.44％，主要原因是2021年技师学院项目增加导致变化较大。

二、“三公”经费支出说明

2021年人社局部门（汇总）2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为44.88万元（其中因公出国0万元，公务接待费34.09万元，公务车购置费0万元，公务车运行维护费10.79万元），决算数为8.18万元，完成预算的18.23％，决算数较上年的33.42万元，减少25.24万元，减幅75.52％。其中：

（一）2021年度本单位无因公出国（境）情况。因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

（二）2021年度本单位国内公务接待费支出年初预算数为34.09万元，决算数为2.16万元（58批次1183人次），决算数较上年1.79万元增加0.37万元，增幅20.67％，主要原因是：接待外地考察人员多批次及考试活动接待费增加导致。

（三）2021年度本单位公务用车保有量1台，未新购置公务用车。公务用车购置年初预算数0台，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，较上年减少26.89万元，减幅100％，主要原因是2020年考试院购置一辆公务车。

（四）公务用车运行维护费年初预算数为10.79万元，决算数为3.14万元，决算数较上年4.74万元减少1.6万元，减幅33.76％，主要原因是缩减支出。

三、机关运行经费的情况说明

2021年人社局部门（汇总）机关运行经费281.13万元，较年初预算325.61万元减少44.48万元，减幅13.66％，主要原因：严格控制，节约开支。其中：办公费29.72万元，印刷费15.11万元，咨询费1.22万元，水费0.87万元，电费4.56万元，邮电费8.62万元，物业管理费12.27万元，差旅费18.36万元，维修费2.48万元，会议费0.69万元，公务接待费2.16万元，专用材料费110.16万元，劳务费2.97万元，委托业务费15.37万元，工会经费24.86万元，福利费12.66万元，公务车运行费3.14万元，其他交通费3.47万元，税金及附加费用2.6万元，其他商品和服务支出7.96万元，办公设备购置1.33万元，专用设备购置0.55万元。

四、政府采购支出情况说明

2021年，局系统政府采购支出1367.88万元，其中采购货物886.11万元，占总支出的64.8%；采购工程203.27万元，占总支出的14.86%；采购服务278.49万元，占总支出的20.36%。政府采购中小企业合同664.11万元，占总支出的48.55%。其中小微企业采购644.81万元，占采购中小企业合同金额的100%。

五、政府性基金预算收支决算情况说明

2021年，我局系统和局机关均无政府性基金，所以“政府性基金预算财政拨款支出决算表”无数据。

六、关于国有资本经营收支情况说明

单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

七、国有资产占用情况说明

国有资产占有情况说明为：截至2021年12月31日，部门共有车辆5辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、关于2021年度预算绩效评价及绩效评价表  

（1）预算绩效管理工作开展情况

随州市人力资源和社会保障局2021年度部门整体支出项目绩效评价报告。市人社局的主要职能是贯彻实施国家、省人力资源和社会保障的政策法规，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划，人力资源市场发展规划和管理，负责全市促进就业工作，统筹建立覆盖全市城乡的社会保障体系，负责全市职业能力建设工作，贯彻实施机关企事业单位工资收入分配、福利和离退休政策，会同有关部门贯彻实施事业单位综合配套改革政策，负责专业技术人员队伍建设，贯彻实施军队转业干部安置政策，贯彻实施国家、省行政机关公务员管理法规、政策，贯彻实施农民工工作综合性政策，贯彻实施有关协调劳动关系的法规和政策，负责制定全市人力资源和社会保障信息化（金保工程）建设规划并组织实施等。2021年随州市人力资源和社会保障局围绕保民生、促改革、助发展、维稳定，做到“四个聚焦”，圆满完成了各项工作任务。

（2）部门决算中项目绩效自评结果 

随州市人力资源和社会保障局2021年度部门项目支出绩效评价项目是符合《省人民政府关于推进预算绩效管理工作暂行办法》（等文件要求，设立了明确、细化、量化的绩效目标，在绩效依据及绩效目标安排上符合相关规定。经过资料收集、现场勘查以及评价分析等评价程序，评价结果类型为A，绩效评价结果级别为优，部门各项管理制度齐全，并得到了有效地实施，社会效益明显，公共服务水平社会满意度高。

（3）绩效评价结果应用情况

把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，优先考虑或重点支持绩效评价好的工作项目，调减或取消绩效评价差的工作项目，提高资金使用率。预算编制时，根据年度内可预见、常年性的工作任务确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算执行中，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。

（2）项目绩效自评和绩效等级

随州市人力资源和社会保障局2021年度部门项目支出绩效评价项目是符合《省人民政府关于推进预算绩效管理工作暂行办法》（等文件要求，设立了明确、细化、量化的绩效目标，在绩效依据及绩效目标安排上符合相关规定。经过资料收集、现场勘查以及评价分析等评价程序，评价结果类型为A，绩效评价结果级别为优，部门各项管理制度齐全，并得到了有效地实施，社会效益明显，公共服务水平社会满意度高。

九、其他情况说明

随州市人社局（汇总）2021年部门财政专项支出共计3246.84万元，明细情况如下：

2021年财政专项支出决算表

第三部分2021年人社局（汇总）决算公开表

随州市人社局（汇总）本年没有政府性基金财政拨款收支。

随州市人社局（汇总）本年没有国有资本经营预算财政拨款支出。

第四部分、 名词解释

行政运行（2010101）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出　　

一般行政管理事务（2010102）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项科目的其他项目支出　　

机关服务（2010103）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在“其他”项级科目中反映。　　

会议支出（2010104）：反映人社系统各项业务会议的支出。　　

事业运行（2010150）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。　　

归口管理的行政单位离退休（2080501）：离退休人员的离退休费用支出。　　

行政单位医疗（2101101）：反映基本医疗经费支出。　　

住房公积金（2210201）：反映公积金经费支出。　　

提租补贴（2210202）：反映住房补贴经费支出。