目录
　　第一部分随州市信访局概况
　　一、部门主要职责
　　二、部门基本情况
　　三、部门决算组成部分
　　第二部分随州市信访局2018年部门决算情况说明
　　一、收入决算情况
　　二、支出决算情况
　　三、关于“三公经费”支出说明
　　四、关于机关行政运行经费支出说明
　　五、关于政府采购支出说明
　　六、关于国有资产占用情况说明
　　七、关于政府性基金情况说明
　　八、2018年度预算绩效情况说明
　　第三部分随州市信访局2018年度部门决算表
　　第四部分随州市信访局2018年度部门绩效评价表
　　第五部分相关科目名称解释
　　第一部分随州市信访局概况
　　一、部门主要职责（按照随办发【2001】24号文件）
　　负责处理人民群众和社会各界人士给市委、市政府及其主要领导同志的来信，接待到市委、市政府上访的人民群众，保证信访渠道畅通。
　　承办中央、国务院及中央各部门和省委、省政府及省直各部门向市委、市政府及其领导同志交办的重要信访事项；督促检查领导同志有关批示件的落实情况。
　　及时、准确地向市委、市政府领导同志反映来信来访中提出的重要建议、意见和倾向性、苗头性问题。
　　综合分析信访信息，对普遍性问题开展调查研究，提出解决问题的办法和制定有关政策规定的建议。
　　按照“分级负责、归口办理”的原则，向有关地方和部门转办、交办信访事项。督促检查重要信访事项的处理和落实，并按时上报处理结果。
　　协调处理跨地区、跨部门的信访问题；协助市委市政府领导处理异常上访和突发性信访事件。
　　负责制定全市信访工作发展规划和管理规定并组织实施。协助市委、市政府部署、检查指导全市的信访工作，发现和解决问题。总结推广各地各部门信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议、
　　负责指导全市信访工作的组织建设和信访工作的队伍建设；组织信访干部的培训。
　　贯彻落实市委、市政府处理信访工作领导小组关于处理有关重大信访问题和指导全市信访工作的意见。
　　承办上级交办的其他事项
　　二、部门基本情况
　　机关人员编制情况
　　市信访局属正处级行政单位。机关行政编制设有9名。其中正处级领导职数1名，副处级领导职数3名，处级非领导职数1名，科级领导职数4名，科级非领导职数1名。下属正科级事业单位市群众来访接待服务中心（和局机关合署办公，人员打通使用），设有全额拨款事业编制2名，“以钱养事”编制7名。
　　机关实有人数
　　市信访局实有人数15名。其中行政编制在职人员9名（含正处级领导1名，副处级领导3名，正科级干部3名，副科级干部2名），全额拨款事业编制在职人数2名，以钱养事在职人数6名。另有机关聘用司机1名，汉威公司派驻我局保安保洁共5名。
　　三、部门决算单位构成
　　市信访局属正处级行政机关。决算单位构成包含市群众信访接待服务中心：第一部分是局机关（机关现设有4个职能科室：办公室、督办科、办信网访科、接访科）。第二部分是市群众来访接待服务中心，人员和局机关合署办公，无独立法人，财政拨款经费和局机关合署使用一个国库集中支付户头（接访中心为正科级全额拨款事业单位，设有2名全额拨款事业编制和7名“以钱养事”编制。
　　第二部分随州市信访局部门决算情况说明
　　一、收入决算情况
　　2018年度部门收入决算总额为390.10万元。其中财政拨款收入266.65万元，较上年减少159.37万元，减少比例37.41%。主要原因是：根据2018年工作需要，减少项目、精简预算。
　　二、支出决算情况
　　2018年度部门支出决算总额为328.7万元。其中：基本支出180万元，较上年减少26.41万元，减少比例12.79%。主要原因是：2018年度人员变动及本单位控制各项开支，项目支出148.70万元，较上年64.77万元，减少比例30.34%，主要原因是： 根据财政及相关部门要求压缩开支及2018年度项目减少。
　　三、三公经费决算支出情况。
　　2018年度“三公经费”年初预算数为4.44万元，合计支出3.56万元，占预算支出80.18%。2018年度财政拨款经费“三公经费”支出较上年度支出减少70.4%，主要原因为:2018年无出国经费支出及严格按照中央八项规定要求控制“三公经费”的支出。
　　2018年度公务接待费用支出0.71万元，接待17批次，55人次，较上年减少1.22万元，减少比例63.19%，主要原因是落实各项规章制度，从严从紧公务接待费用支出。
　　2018年度公务用车运行费用支出2.85万元，较上年减少0.93万元，减少比例24.62%，主要原因是规范公务用车运行和使用范围。
　　2018年度无因公出国费用支出。

    2018年度单位无公车购置，自2015年度参加公车改革后，局机关保留一台应急公务用车。

四、一般行政运行经费决算支出情况

　　2018年度一般行政运行经费总支出30.06万元。其中，办公费用支出1.17万元，印刷费用支出1.33万元，邮电费用支出1.11万元，差旅费用支出1.16万元，维护费用支出0.41万元，公务接待费用支出0.71万元，工会经费支出1.17万元，公务用车运行维护费用支出2.85万元，其他运行经费支出20.15万元，较上年度减少8.21万元，减少比例21.46%。主要原因是：2018年度无因公出国经费支出，严格按照中央八项规定和要求控制“三公经费”及其他各类公用支出。
　　五、关于政府采购支出情况
　　局本年度政府采购均按照市级财政采购文件执行。2018年度政府采购支出总额为20万元，其中设备购置9.78万元，购买服务7.52万元，车辆维修2.7万元。
　　六、关于国有资产占用情况说明
　　截止2018年12月31日，机关共有应急公务用车1台，车辆原值20.60万元；另原曾都区委隔壁办公用楼有产权，原值48万元。
　　七、关于政府基金情况
　　2018年度本部门无政府性基金收支。
　　八、2018年度预算绩效情况说明
　　1、预算绩效管理工作开展情况
　　根据预算绩效管理要求，我局对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目两个，资金72万元，占一般公共预算项目支出总额的48.42％。从评价情况来看，资金的到位，资金的执行和资金的管理都达到了应有的目标。
　　组织开展部门整体支出绩效评价自评分为95分。从产出指标完成情况分析:一是推动落实信访工作主体责任；二是提高信访“五率”和网访占比；三是维护正常信访秩序。从效益指标完成情况分析：一是化解信访突出矛盾，二是推进信访工作制度改革。
　　2、部门决算中项目绩效自评结果
　　资金投入情况分析
　　（1)项目资金到位情况分析
　　市财政局于2018年2月5日，以随财预发〔2018〕1号文，下达接访劝返及解困导访运转经费项目指标52.00万元、信访大楼物业管理项目经费20.00万元。
　　(2)项目资金执行情况分析
　　本年接访劝返及解困导访运转经费项目预算52.00万元，项目支出42.08万元，本年结余9.92万元，该项目资金预算执行率80.92%。本年信访大楼物业管理费用项目预算20.00万元，项目支出20.00万元，本年结余0万元，该项目资金预算执行率100%。
　　（3）项目资金管理情况分析
　　本年接访劝返及解困导访运转经费项目、中心大楼物业管理经费项目均按照年初预算批复的项目文本中用途使用，确保财政项目资金合理合规用到实处。
　　3、绩效评价结果应用情况
　　（1）下一步改进措施
　　合理、科学地编制部门预算，加强预算的可执行性，提高预算资金执行率，并严格按照预算批复的用途使用项目资金。
　　根据部门年度工作任务设置相关绩效目标，进一步细化、量化绩效指标。
　　规范项目资金核算，按资金规定和批准的用途进行归集，不同项目之间资金明确核算，清晰反映项目的实际支出。
　　（2）拟与预算安排相结合情况
　　结合部门职能和工作重点，逐步建立健全财政支出绩效考评实施细则；
　　加强重点项目管理，加快项目支出进度；对年初预算已确定的项目，尽快组织实施，加快资金支付。
　　定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累的经验。
　　（3）拟公开情况
　　根据市财政局要求，在相关平台和网站进行公开。
　　第三部分随州市信访局2018年度部门决算表
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　

　　
　　第四部分随州市信访局2018年度部门绩效评价表
　　
　　
　　
　　第五部分  名词解释
　　一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政局行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
　　一般公共服务(类）信访事务（款）行政运行（项）：指市信访局用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。
　　一般公共服务(类）信访事务（款）信访工作专项：指市信访局用于信访事项解难解困方面的专项支出，即信访类项目专项经费。
　　一般公共服务(类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指市信访局局用于机关医疗保障方面的支出。
　　一般公共服务(类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指市信访局用于对机关个人和家庭的补助支出。
　　一般公共服务(类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指市信访局用于对机关个人和家庭的补助支出。