目 录
  一、中共随州市委老干部局概况
  1、机构设置及人员编制情况
  2、主要职责
  二、2018年度部门决算情况说明
  (一)2018年公共预算收支情况说明
  (二)2018年度决算收支情况说明
  (三)关于“三公”经费支出说明
  (四)关于机关运行经费支出说明
  (五)关于政府采购支出说明
  (六)关于国有资产占用情况说明
  (七)政府性基金预算收支情况说明
  (八)关于2018年度预算绩效情况的说明
  三、名词解释
  四、2018年度部门决算表
  1、市委老干部局汇总
  2、市委老干部局本级
  一、中共随州市委老干部局概况
  1、机构设置及人员编制情况：
  中共随州市委老干部局成立于2001年2月，2006年1月被湖北省机构编制委员会被批准为正处级单位。作为随州市委的工作部门，主要负责落实离休干部“两个待遇”、加强离退休干部思想政治工作、加强离退休干部活动阵地建设、发挥离退休干部的作用。老干部局内设办公室和服务科、活动科、调研科，行政编制10人，实有人员9人，退休人员3人。下属随州市企事业单位离休干部管理服务中心，为参照公务员管理的事业单位。
  2、主要职责：
  （一）认真贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府关于老干部工作的方针、政策和规定，制定随州市老干部工作计划，并付诸实施;
  （二）按政策规定落实老干部的政治、生活待遇，做好老干部的安置、管理和服务工作;
  （三）有组织有领导地发挥老干部在社会主义两个文明建设中的作用;
  （四）组织老干部进行政治理论学习，做好老干部的思想政治工作，协助党组织加强老干部党支部建设；
  （五）组织和指导老干部开展内容丰富、形式多样的文娱、体育活动，丰富精神文化生活;
  （六）按照有关规定，负责老干部提高待遇、发放护理费的审批和易地安置的联系、审批工作;
  （七）密切同老干部的联系，定期或不定期走访看望老干部，开展慰问活动，召开座谈会、情况通报会，组织老干部参加重要会议和重大活动；
  （八）加强调查研究，解决老干部工作中的突出问题，研究制定和完善老干部工作的政策规定，建立健全老干部工作制度，总结推广经验，加强宏观管理和督促检查，指导协调全市老干部工作;协调有关部门做好老干部的医疗保健工作，指导老干部逝世后的善后事宜及遗属工作;
  （九）承担关心下一代工作委员会日常工作等。
  二、2018年度部门决算情况说明
  (一)2018年公共预算收支情况说明
  1、市委老干部局（含随州市企事业单位离休干部管理服务中心）2018年预算总收入293.37万元，其中: 财政拨款收入219.93万元，占73.96%;上年结转33.59万元，占11.4%。预算安排总支出为249.36万元，其中：人员支出96.7万元，占支出预算总额的38.78%，商品和服务支出19.69万元，占支出预算总额的7.9%，项目支出73.62万元，占支出预算总额的29.5%。按支出功能科目划分：社会保障和就业支出249.36万元，占支出预算总额的100%。
  2、市委老干部局（机关）2018年预算总收入198.34万元，其中: 财政拨款收入138.2万元，69.6%;上年结转20.3万元，占10.2%。预算安排总支出为165.06万元，其中：人员支出52.05万元，占支出预算总额的31.5%，商品和服务支出17.39万元，占支出预算总额的10.5%，项目支出37.1万元，占支出预算总额的22.5%。按支出功能科目划分：社会保障和就业支出165.06万元，占支出预算总额的100%。
  (二)2018年度决算收支情况说明
  1、市委老干部局（含随州市企事业单位离休干部管理服务中心）2018年决算总收入293.37万元，其中: 财政拨款收入219.93万元，占73.96%;其他收入39.85万元，占13.6%;年初结转和结余33.59万元，占11.45%。与上年决算收入相比增加0.43万元，增幅0.1%，增加主要原因是人员支出增加。支出总计293.37万元，其中实际支出249.36万元，占85%;年末结转结余支出44.01万元，占15%。实际支出与上年相比减少10万元，降幅3.85%，减少的主要原因是离休人员去世导致生活补贴支出的减少。
  2、市委老干部局（机关）2018年决算总收入198.34万元，其中: 财政拨款收入138.2万元，占70%;其他收入39.35万元，占30%;年初结转和结余20.3万元，占10.2%。与上年决算收入相比增加24.06万元，增幅13.8%，增加主要原因是人员支出增加。  支出总计174.28万元，其中实际支出165.06万元，占83.22%;年末结转结余支出33.28万元，占16.78%。实际支出与上年相比增加9.72万元，增幅7.2%，增加的主要原因是人员支出增加。
  (三)关于“三公”经费支出说明
  1、市委老干部局（含随州市企事业单位离休干部管理服务中心）2018年“三公经费”支出0.44万元，比年初预算数0.45万元减少0.01万元，下降2%，减少原因主要是坚决执行中央八项规定精神，严格控制“三公”经费。与上年决算数0.88万元相比减少0.44万元，下降50%。其中：因公出国(境)费年初未安排预算，2018年没有产生支出，比上年度支出决算相比没有变化;公务接待费年初预算安排0.45万元，2018年共接待13批次60人，实际支出0.44万元，比上年度决算0.88万元减少0.44万元，下降50%;因为公车改革，市委老干部局不再保留公务用车，因此不再安排公务用车运行维护费预算，无此项支出，与上年持平;公务用车购置费年初无预算安排，没有产生实际支出。“三公经费”下降的主要原因是严格公务接待经费支出，从严控制陪同人数和接待标准。
  2、市委老干部局（机关）2018年“三公经费”支出0.44万元，比年初预算数0.45万元减少0.01万元，下降2%，减少原因主要是坚决执行中央八项规定精神，严格控制“三公”经费。与上年决算数0.88万元相比减少0.44万元，下降50%。其中：因公出国(境)费年初未安排预算，2018年没有产生支出，比上年度支出决算相比没有变化;公务接待费年初预算安排0.45万元，2018年共接待13批次60人，实际支出0.44万元，比上年度决算0.88万元减少0.44万元，下降50%;因为公车改革，市委老干部局不再保留公务用车，因此不再安排公务用车运行维护费预算，无此项支出，与上年持平;公务用车购置费年初无预算安排，没有产生实际支出。“三公经费”下降的主要原因是严格公务接待经费支出，从严控制陪同人数和接待标准。
  (四)关于机关运行经费支出说明
  1、市委老干部局（含随州市企事业单位离休干部管理服务中心）2018年机关日常公用经费支出19.69万元，主要保障局机关正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出。其中办公费1.95万元、印刷费0.62万元、邮电费1.7万元、差旅费0.45万元、会议费1.05万元、公务接待费0.44万元、工会会费1.95万元。比2017年减少16.13万元，减少的原因主要是局严格执行部门预算，从严控制支出范围和标准，继续压缩消耗性支出，确保将有限的经费用在工作急需上。
  2、市委老干部局（机关）2018年机关日常公用经费支出17.39万元，主要保障局机关正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出。其中办公费0.95万元、印刷费0.62万元、邮电费1.7万元、差旅费0.45万元、会议费1.05万元、公务接待费0.44万元、工会会费1.95万元。比2017年减少8.62万元，减少的原因主要是局严格执行部门预算，从严控制支出范围和标准，继续压缩消耗性支出，确保将有限的经费用在工作急需上。
  (五)关于政府采购支出说明
  1、市委老干部局（含随州市企事业单位离休干部管理服务中心）2018年度未安排政府采购项目，未进行政府采购。
  2、市委老干部局（机关）2018年度未安排政府采购项目，未进行政府采购。
  (六)关于国有资产占用情况说明
  1、市委老干部局（含随州市企事业单位离休干部管理服务中心）未保留公务车。2018年，市委老干部局认真落实国有资产的各项管理规定，对局所有资产都登记造册，管理落实到人，每年必须核对一次资产名称、规格型号、配置数量，确保账账、账实、账表相符。
  2、市委老干部局（机关）截止到2018年12月31日，未保留公务车。2018年，市委老干部局认真落实国有资产的各项管理规定，对局所有资产都登记造册，管理落实到人，每年必须核对一次资产名称、规格型号、配置数量，确保账账、账实、账表相符。
  (七)政府性基金预算收支情况说明
  市委老干部局无此项支出。
  (八)关于2018年度预算绩效情况的说明
  1、市委老干部局（含随州市企事业单位离休干部管理服务中心）预算绩效管理工作开展情况
  按照《市财政局关于2018年开展财政支出绩效评价工作的通知》(随财发〔2018〕16号)精神，市委老干部局组织财务人员开展了支出绩效评价工作。项目预算安排资金合计110万元，实际支出73.62万元，共涉及部门预算项目1个。“老干部专项经费”项目，一是组织和指导老干部开展内容丰富、形式多样的文娱、体育活动。作为老干部专项经费的主要支出项，市委老干部局本着为老干部做实事、解难事的工作作风，通过加强老干部活动阵地等建设，丰富老干部的晚年生活，积极引导老干部们通过各种平台发挥余热，为经济社会贡献力量;二是对生活困难的离退休干部进行困难补助。按照《随州市老干部特困帮扶资金管理使用办法》规定，切实做好特殊困难老干部的补助工作。市委老干部局严格审查申报对象资格，规范补助资金用途，并将补助名单予以公示，确保补助资金发到最需要的老干部手中;三是为提高离休干部的幸福指数，让他们有尊严地安享晚年，根据随组通[2015]7号文件规定，市委老干部局每月为省改企业离休干部发放生活补助，认真把中央、省委、市委对离休干部的关怀落到实处。根据《2018年市直部门整体支出绩效自评表》中绩效指标分析评分，市委老干部局2018年部门整体支出绩效自评得98.2分，绩效评价等级为优。
  市委老干部局（含随州市企事业单位离休干部管理服务中心）无重点项目预算绩效目标情况。
  市委老干部局（机关）无重点项目预算绩效目标情况。
  附件：2018年度市委老干部局部门整体支出绩效自评表
  
  2、部门决算中项目绩效自评结果
  （一）资金投入情况分析。
  （1）项目资金到位情况分析。
  市委老干部局2018年度资金收入为财政拨款收入及其他收入，其中其他收入为组织部划转老干部党费收入。资金到位率100%。
  （2）项目资金执行情况分析。
  2018年度老干部专项经费实际执行37.1万元，执行率83.4%，达到了80%以上的年度目标，未使用完部分，通过申请结转编制到下年预算使用。
  （3）项目资金管理情况分析。
  老干部专项经费资金由市财政局社保科统一管理，老干部局每次使用项目资金均提供完备的手续进行报批，项目资金管理情况较为完善。
  （二）绩效目标完成情况分析。
  （1）产出指标完成情况分析。
  根据市委老干部局工作职责的特殊性，很多工作是无法用具体量化指标来衡量。我们结合实际情况，根据具体履职的实际完成情况，反映和评价部门履职任务目标的完成程度，设定了实际完成率、完成及时率、质量达标率进行考核评分，根据考核标准，结合实际工作的开展情况，三项指标符合评分标准满分。产出指标得40分。
  （2）效益指标完成情况分析。
  根据市委老干部开展工作履职产生的效益，我们从现行行政运行经费支出的经济性、有效性、部门管理工作评价、服务对象满意度四个方面进行考核评价。根据考核标准，四项指标符合评分标准满分。效益指标得40分。
  附件：2018年度老干部专项经费项目绩效自评表
  
  3、绩效评价结果应用情况
  从评价情况来看，市委老干部局部门整体支出绩效自评得分98.8分，项目年度总体目标基本完成，项目总体达到了预期绩效，完成了上级安排的各项任务要求，做到了用心用情为老干部服务。对2018年绩效自评中存在的主要问题。一是项目支出申报前期要进行充分的调查研究，根据需要进行预算项目绩效评价，严格论证项目实施的必要性和可执行性，合理测试所需资金，避免在执行中出现较大偏差。二是加强预算执行过程中的监管，严格按照规定的额度和标准执行，不得随意变更。三是逐步建立问责机制，对零执行或低执行率预算项目进行问责。绩效指标方面存在的问题存在问题：部门整体支出绩效评价体系的建立不够科学，对部门职责的特殊性设定绩效指标不够准确合理，有待我们学习提高。
  三、名词解释
  1.财政拨款收入：指按照预算安排由省级财政当年拨付的资金。
  2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“经营收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是指当年的利息收入等。
  3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
  4.社会保障和就业(类) 行政事业单位离退休(款)：指用于离休干部和退休人员的支出。
  5.医疗卫生与计划生育(类) 医疗保障(款)行政单位医疗(项)：指用于在职和离退休人员医疗费用的支出。
  6.住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标的职工发放的住房分配货币化补贴资金。
  7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。
  8.项目支出：指为完成专项工作任务所发生的支出。
  9.“三公经费”：是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
  四、2018年度部门决算表
  1、市委老干部（汇总）
  
  
  
  
  
  
  

  
  2、市委老干部局（本级）