目录
　　第一部分 部门概况
　　一、主要职责
　　二、机构设置
　　第二部分 部门概况
　　一、部门决算收支情况说明
　　二、“三公“经费支出说明
　　三、机关运行经费情况说明
　　四、政府性基金财政拨款收入和支出情况说明
　　五、政府采购支出说明
　　六、国有资产占有情况说明
　　七、预算绩效情况说明
　　第三部分 决算公开表
　　第四部分 名词解释
　　第一部分 部门概况
　　一、部门主要职责
　　贯彻执行党和国家关于档案工作的方针、政策，制定全市档案事业发展规划和计划，并组织实施；收集和接收本馆范围内的机关、团体、企事业单位具有永久、长期保存价值的档案和资料，确保馆藏档案资料的完整与安全；贯彻执行《档案法》、《湖北省档案管理条例》及有关法律法规，开展档案执法监督检查；对全市重点工程档案实行全程监督、指导和验收；组织开展档案、党史、方志学术研究，开展相关业务培训；向社会提供档案资料利用，撰写史书、地方志书；指导全市档案数字化录入、扫描等档案信息化建设工作。
　　二、部门机构设置情况
　　随州市档案局是市委直属正处级事业单位，挂随州市档案馆，随州市地方志编纂委员会办公室、市委党史研究室四块牌子（简称四合一部门），内设办公室，党史科（组织史办公室）、方志科、管理科、业务指导科（法制科）、信息中心等科室，事业编制16人，截止2018年底，在职16人。　　
　　第二部分 2018年部门决算情况说明
　　一、2018年度部门决算情况及说明
　　（一）收入决算情况
　　2018年度部门决算收入570.24万元，其中：财政拨款收入284.31万元、上年结转285.93万元，同比2017年决算收入415.73万元增加了154.51万元，增加比率37.17%，比年初预算419.42万元增加150.82万元，增加比率35.96%，主要原因是：按照政策规定将未列入预算的人员经费从一般公共预算财政拨款中调增预算。
　　（二）支出决算情况
　　2018年度部门决算支出481.22万元，其中：财政拨款支出481.22万元，同比2017年决算支出351.50万元增加了129.72万元，增加比率36.90%，比年初预算419.42万元增加61.80万元，增加比率14.73%，主要原因是：按照政策规定将未列入预算的人员经费从一般公共预算财政拨款中调增预算。
　　（三）财政拨款支出决算情况
　　2018年度部门财政拨款支出481.22万元，其中：基本支出256.80万元、项目支出224.42万元，同比2017年决算支出351.50万元增加了129.72万元，增加比率36.90%，比年初预算419.42万元增加61.80万元，增加比率14.73%，主要原因是：按照政策规定将未列入预算的人员经费从一般公共预算财政拨款中调增预算。
　　二、2018年“三公”经费决算说明
　　2018年 “三公”经费支出0.55万元，其中：公务接待费0.55万元，比上年的0.56万元减少了0.01万元。减少比率1.79%，主要原因是：单位严格公务接待支出制度，尽量压缩公务接待支出。全年公务接待累计接待约16批次，接待人数约104人次。本年无公务用车运行维护费、无因公出国费用。
　　三、2018年机关运行经费情况
　　随州市档案局2018年度机关运行经费支出21.13万元，主要是保障部门日常办公、业务活动开支，其中：办公费6.17万元、印刷费1.80万元、邮电费1.09万元、差旅费3.32万元、维修（护）费1.40万元、租赁费0.15万元、会议费0.23万元、公务接待费0.21万元、劳务费3.78万元、福利费0.85万元、其它交通费用1.54万元、其他商品和服务支出0.59万元。比上年的30.10万元减少8.97万元，减少比率29.80%。支出减少的主要原因是：单位严格落实中央八项规定，控制经费支出。
　　机关运行经费：按照财政部《地方预决算公开操作说明》明确的口径计算，即指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　四、2018年政府性基金财政拨款收入和支出情况说明
　　单位无政府性基金财政拨款收入和支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）无数据。
　　五、2018年政府采购支出情况说明
　　2018年度政府采购支出总额146万元，其中：政府采购货物支出14万元、政府采购服务支出132万元。
　　六、国有资产占用情况说明
　　截止到2018年12月31日，单位未保留工作用车。2018年，我单位认真落实国有资产的各项管理规定，对资产登记造册，管理落实到人，每年核对一次资产名称、规格型号、配置数量，确保账实、账表相符。
　　七、关于2018年度预算绩效情况说明
　　（一）预算绩效管理工作开展情况
　　根据预算绩效管理要求，我单位组织对2018年度市本级预算部门的整体支出进行绩效自评，共涉及项目3个，资金182.00万元，占一般公共预算项目支出总额的76.58%，从评价情况来看，市档案局总体情况良好，预算编制质量较好，预算信息公开符合要求；预算执行进度良好。
　　组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，财务制度健全，会计核算总体规范、准确；项目在实施过程中严格执行有关制度规定，基本达到了预期效果。
　　附1、2018年度随州市档案局整体支出绩效自评表
　　
　　（二）部门决算中项目绩效自评结果
　　1、数字化档案建设项目
　　绩效自评综述：项目全年预算数为100.00万元，执行数为87.87万元，完成预算87.87％。主要产出和效益：一是档案数字化完成率达95%，；二是高效、便捷服务人民群众。发现的问题及原因：一是项目预算的准确性不高，二是部门支出财务管理不规范；下一步改进措施：一是要求强化项目管理，二是强化预算执行，三是严格执行中央八项规定和省委省政府十项规定精神。
　　附2、2018年度随州市档案局数字化档案建设经费项目支出绩效自评表
　　
　　2、专项业务经费
　　绩效自评综述：项目全年预算数为42.00万元，执行数为40.92万元，完成预算97.43％。主要产出和效益：一是《随州年鉴》完成率达95%，；二是高效、便捷服务社会和人民群众，我市各行发展的历史记录工具书，传承我市历史发展进程。发现的问题及原因：一是项目预算的准确性不高，二是部门支出财务管理不规范；下一步改进措施：一是要求强化项目管理，二是强化预算执行，三是严格执行中央八项规定和省委省政府十项规定精神。
　　附3、2018年度随州市档案局专项业务经费项目支出绩效自评表
　　
　　3、专项业务经费
　　绩效自评综述：项目全年预算数为40.00万元，执行数为19.47万元，完成预算48.68％。主要产出和效益：一是《中国共产党随州历史》出版进度达95%，；二是发挥党史资政育人的作用，加强全市党史教育宣传。发现的问题及原因：一是项目预算的准确性不高，二是部门支出财务管理不规范；下一步改进措施：一是要求强化项目管理，二是强化预算执行，三是严格执行中央八项规定和省委省政府十项规定精神。
　　附4、2018年度随州市档案局中国共产党随州历史专项经费项目支出绩效自评表
　　
　　（三）绩效评价结果应用情况
　　1、部门绩效评价结果应用情况
　　结合部门职能和工作重点，逐步建立健全财政支出绩效考评实施细则；
　　2、部门绩效评价结果拟应用情况
　　根据部门年度工作任务设置相关绩效目标，进一步细化、量化绩效指标；
　　第三部分 2018年部门决算表
　　附5、2018年度随州市档案局部门决算表
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　

　　
　　第四部分 名词解释
　　1.财政拨款收入：指按照预算安排由省级财政当年拨付的资金。
　　 　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“经营收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是指当年的利息收入等。
　　3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
　　4.社会保障和就业(类) 行政事业单位离退休(款)：指用于离休干部和退休人员的支出。
　　5.医疗卫生与计划生育(类) 医疗保障(款)行政单位医疗(项)：指用于在职和离退休人员医疗费用的支出。
　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。
　　7.项目支出：指为完成专项工作任务所发生的支出。
　　8.“三公经费”：是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。