随州广播电视台2017年部门决算公开说明

目录

　　一、部门概况职责

　　二、部门基本情况

　　三、2017年部门决算情况说明

　　（一）收入决算情况说明

　　（二）支出决算情况说明

　　（三）财政拨款支出决算情况说明

　　（四）关于“三公”经费支出说明

　　（五）关于机关运行经费支出说明

　　（六）关于政府采购支出说明

　　（七）政府性基金预算收支情况

　　（八）关于国有资产占用情况说明

　　四、关于2017年度预算绩效情况的说明

　　五、名词解释

   一、部门概况

　　根据《随州市人民政府直属事业单位设置方案》(随编发【2015】 2号)精神，设立随州广播电视台，为市政府直属公益二类事业单位，相当于正处级。

　　随州广播电视台主要职责：

　　(一)认真贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府政策，把握正确的舆论导向，依法规范广播电视台及直属单位的职业行为，为市委、市政府工作大局和中心工作服务。

　　(二)组织制定并实施广播电视台的发展战略和规划，统一领导筹划广播电视台基本建设项目、事业和产业发展、技术改造及新项目开发工作。

　　(三)推进技术进步，加快科技创新与发展步伐，努力提升广播影视的科技含量和水平。

　　(四)负责广播电视台传输覆盖网络统一规划、统一建设、统一管理，努力扩大市级广播电视对内对外覆盖范围。

　　(五)加强对广播电视台及直属单位队伍思想建设和业务建设，有计划地培养各类人才；负责对广播电视台直属单位的宣传工作及人、财、物统一管理。

　　(六)积极开展广播电视对外交流与合作。

　　(七)根据市政府授权，承担广播电视台及所属单位国有资产管理。

　　(八)完成市委、市政府交办的其他事项。

  二、部门基本情况

　　本系统纳入部门预算管理的单位有随州广播电视台、随州市电视调频发射台、随州市中波实验台三个单位。随州广播电视台设办公室、总编室、人力资源部、计划财务部、新闻中心、节目中心、技术播控中心、应急广播中心、大型活动中心、新媒体中心、外宣通联部、广告运营中心、广播新闻综合频率、广播交通经济频率、电视新闻综合频率、电视农村频道、电视都市频道17个内设机构，随州广播电视台事业编制158名(其中从原广电局划转2名)。实有编制内人数135人，单位自聘人员24人，退休27人。

　　三、2017年部门决算情况说明

　　（一）收入决算情况说明

　　随州广播电视台系统汇总2017年收入合计3333.95万元，较上年增加1502.11万元，增加了82%，原因是随州广播电视台2017年正式列入财政部门预算，和2017年预算收入合计（2946.86万元）相比增加了387.09万元，增加了13.14%，其中，财政拨款1978.05万元，较上年增加了932.39万元，增加89.17%，和2017年预算（1041.81万元）相比增加了936.24万元，原因是增加了人员经费拨款和《魅力中国城》等突发性项目，上级补助收入58万元，事业收入1195.55万元，其他收入102.36万元。

　　随州广播电视台（本级）2017年收入合计2468.74万元，较上年增加1291.99万元，增加109.79%（因随州广播电视台2017年正式列入财政部门预算），和2017年预算（2229.23万元）相比增加了239.51万元，增加10.74%，其中财政拨款1211.3万元，较上年增加671.26万元，增加124.3%，和2017年预算（617.8万元）相比增加了593.5万元，增长96%，主要是人员经费拨款和《魅力中国城》等突发性项目的增加，上级补助收入58万元，事业收入1195.55万元，其他收入3.9万元。

　　（二）支出决算情况说明

　　随州广播电视台系统汇总2017年支出合计3062.72万元，较上年增加1409.06万元，增长85.21%，主要是政策性增资（人员支出）和《魅力中国城》等突发性项目支出增加，和2017年预算（3293.97万元）相比减少231.25万元，减少7.02%，其中基本支出2090.42万元，项目支出972.29万元。

　　随州广播电视台（本级）2017年支出合计2250.66万元，较上年增加597万元，增长36%，主要是人员支出和《魅力中国城》等突发性项目的增加，和2017年预算（2384.81万元）相比减少134.15万元，减少5.6%，其中基本支出1709.92万元，项目支出540.74万元。

　　（三）财政拨款支出决算情况说明

　　随州广播电视台系统汇总2017年财政拨款支出决算数1695.08万元，较上年增加767.2万元，增加82.68%，和2017年预算（1102.51万元）相比增加了592.57万元，增加53.75%，主要原因是增加了人员经费支出及《魅力中国城》等突发性项目支出，其中基本支出808.73万元，项目支出886.35万元。

　　随州广播电视台（本级）2017年财政拨款支出决算数971.3万元，较上年增加484.41万元，增加99.5%，和2017年预算（617.8万元）相比增加353.5万元，增加57.22%，主要原因是增加了《魅力中国城》等突发性项目支出，其中基本支出516.5万元，项目支出454.8万元。

　　（四）关于“三公”经费支出说明

　　随州广播电视台系统汇总2017年度财政拨款“三公”经费无支出，年初预算数为0，和预算无差异，上年度财政拨款“三公”经费支出合计2.73万元，我台在2017年度用事业收入支出公务车费用，较上年减少100%，控制费用支出，用事业收入弥补经费不足。

　　随州广播电视台（本级）2017年度财政拨款“三公”经费无支出，年初预算数为0，和预算无差异，上年度财政拨款“三公”经费支出为0.12万元，主要是我台用事业收入支出公务车燃油费用，较上年减少100%，严格执行八项规定，控制费用支出，用事业收入弥补财政拨款经费不足。

　　随州广播电视台本级2017年用事业收入支出的公务接待费2.28万元，共接待39批次，306人次。

　　（五）关于机关运行经费支出说明

　　随州广播电视台系统汇总2017年度无机关运行经费（因年初部门预算财政未安排机关运行经费支出），和上年同比无增减。

　　随州广播电视（本级）2017年度无机关运行经费（因年初部门预算财政未安排机关运行经费支出），和上年同比无增减。

　　（六）关于政府采购支出说明

　　随州广播电视台系统汇总2017年度政府采购支出总额280.75万元，其中政府采购办公设备购置4.09万元，专用设备购置276.66万元。

　　随州广播电视台本级2017年度政府采购支出总额88.54万元，其中政府采购货物支出88.54万元（办公设备购置4.09万元，专用设备购置84.45万元）

　　（七）政府性基金预算收支情况

　　随州广播电视台系统汇总及本级2017年无政府性基金预算收支，08表为空表，和上年同比无增减。

　　（八）关于国有资产占用情况说明

　　截止2017年12月31日，随州广播电视台系统汇总共有车辆15辆，其中，一般公务用车12辆，特种专业技术用车3辆。单位价值50万元以上通用设备9套。

　　随州广播电视台本级共有车辆13辆，其中，一般公务用车11辆，特种专业技术用车2辆。单位价值50万元以上通用设备9套。

　　四、关于2017年度预算绩效情况的说明

　　1、预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，随州广播电视台组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及4个项目，资金143.8万元，分别是

　　（1）“政风行风热线”专项经费5万元，该专项经费为支付“政风行风热线”栏目招聘专职记者人员经费及配备专用采访器材。“政风行风热线”年度绩效目标定为全年上线部门不少于50个，对通过热线反应的一般问题十个工作日解决答复，复杂问题一个月内解决答复。年底上线部门及回复问题时效性达到年初目标，群众满意度100%。

　　（2）广播电视发射电费 34万元，用于支付每月广播电视发射设备正常运行电费。我台制定年度绩效目标为发射功率≥90%，电压波动±15V，全年停电率15小时/年。2017年完成绩效目标，有效地保证了优质安全播出。

　　（3）应急广播市级平台运行维护费10万元，用于支付应急广播的网络运行费用、设备维护费用等。年初制度绩效目标为完成市级平台建设，全天24小时不间断播出，充分发挥应急广播的舆论导向和应急响应作用，至2017年底，已完成绩效目标任务。

　　（4）云上随州平台经费94.8万元，其中上交省带宽租用费38万元，设备购置和维护费用56.8万元。年初绩效目标为完成平台搭建，充分发挥平台的新闻宣传和政务服务功能，2017年底，我台已完成平台建设，并正常运行和维护，完成绩效目标任务。

　　组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，2017年预算资金覆盖广电工作的各个需求方面，预算资金能保障单位正常运转需要，能保障本部门及下属二级单位按时按质完成市委市政府交办的各项工作任务，保证优质安全播出。在预算执行过程中，严格按项目分类及资金性质进行管理，有效地利用财政性资金，完成了年初绩效目标。

　　2、部门预算中项目绩效自评结果

　　随州广播电视台在2017年部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

　　随州广播电视台项目全年预算数为143.8万元，执行数为143.8万元，完成预算的100%，实现了预期目标，但从执行的情况来看，也还存在着一些问题。如：一些上级交办的突发性任务，无法预计和列入年初财政预算的项目支出，导致年底执行数和预算数存在差异。

　　针对在预算绩效工作中出现的问题，在今后的工作中主要做到以下改进：进一步规范财务台账建设，建立健全内控制度，加强内部控制评价和监督检查，切实组织开展本单位资产清查工作，严格执行车辆管理制度和公务接待制度，继续加强项目单位对绩效管理的学习和研究，不断优化绩效目标编制，进一步落实预算主体责任，在经费执行和项目实施过程中加大对绩效目标的考核力度，改进项目预算执行情况严格控制在指标数内支出,加强预算计划执行力度和规范度。

　　五、名词解释

　　（一）财政拨款（补助）收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　（三）其他收入：包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。指学校除上述“财政拨款收入”、“事业收入”以外的各项收入。

　　（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

　　（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（六）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

　　（七）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（八）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

　　（九）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　（十）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

　　附：1、部门决算公开表
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　

　　2、2017年度项目自评及整体支出自评表
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　

附件3：《项目绩效目标自评表》——广播电视台
附件4：部门专项项目2017年度绩效自评报告（广播电视台）

附件5：整体支出绩效自评表（广播电视台）.xlsx

附件6：整体支出绩效自评报告（广播电视台）