目   录

第一部分  中国民主同盟随州市委员会筹备委员会概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  中国民主同盟随州市委员会筹备委员会2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  中国民主同盟随州市委员会筹备委员会2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  中国民主同盟随州市委员会筹备委员会2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国民主同盟随州市委员会筹备委员会概况

一、主要职责

　　中国民主同盟（简称民盟），是中国共产党领导的爱国统一战线的组成部分，主要由从事文化教育以及科学技术工作的高、中级知识分子组成的，进步性与广泛性相统一、致力于建设中国特色社会主义事业的参政党。民盟随州市委员会筹备委员会在市委市政府正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕融合推动“襄十随神”城市群一体化发展、“汉襄肱骨、神韵随州”建设，积极作为，切实履职，为随州经济社会发展作出应有贡献。

二、基本情况

　　民盟随州市支部委员会于2011年6月成立,2014年5月，经中共随州市委和湖北省委统战部同意，并经民盟湖北省委会批准，成立民盟随州市委员会筹备委员会，设主任委员1名、委员4名，下设4个支部。现有盟员６０人，盟员学历高、素质好、潜力大，结构丰富，全部具有中高级职称及专科以上学历，其中硕士研究生2人。盟员中有市级以上人大代表、政协委员１０名。

第二部分  中国民主同盟随州市委员会筹备委员会2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年预算总收入8.00万元，全部属于财政拨款(补助)收入，与上年相比无变化。

（二）支出预算情况

2022年预算总支出8.00万元，与上年相比无变化。

（三）财政拨款支出情况

2022年财政拨款支出预算数总计8.00万元，与上年相比无变化。

（四）政府性基金情况

2022年本单位无政府性基金收支，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

2022年本单位没有国有资本经营预算支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年本单位没有机关运行经费预算支出。

（七）政府采购情况

2022年，本单位没有政府采购预算支出。

（八）国有资产占用情况

2022年，本单位资产总额0万元与上年相比无变化。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年，中国民主同盟随州市委员会筹备委员会“三公”经费年初预算安排0.5万元，与上年相比无变化。主要原因是：公务接待费0.5万元，与上年持平。其中：

因公出国（境）费0万元，与上年相比无变化。主要原因是：财政拨款（补助）经费中未安排“三公”经费。

公务接待费0.5万元，与上年相比无变化。

公务用车运行维护费0万元，与上年相比无变化。主要原因是：财政拨款（补助）经费中未安排“三公”经费。

公务用车购置费0万元，与上年相比无变化。主要原因是：财政拨款（补助）经费中未安排“三公”经费。

      第三部分 中国民主同盟随州市委员会筹备委员会2022年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

民盟参政议政工作经费主要内容是：完成各项工作任务，提升参政议政水平，履行好参政议政、民主监督职能。

2022年度项目绩效总目标是：保障各项目的基本运转经费需要，完成市委市政府下达的各项工作任务，夯实多党合作政治基础。

产出指标：项目支出经费≤8万元；产出进度指标100%。

社会效益指标：通过项目的实施，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利，树立民盟良好社会形象；环境效益指标为“好”；可持续影响指标为“好”；服务对象满意度指标为“满意”。

二、重点项目绩效目标编制情况

民盟参政议政工作经费主要内容是：完成各项工作任务，提升参政议政水平，履行好参政议政、民主监督职能。

2022年度项目绩效总目标是：保障各项目的基本运转经费需要，完成市委市政府下达的各项工作任务，夯实多党合作政治基础。

产出指标：项目支出经费≤8万元；产出进度指标100%。

社会效益指标：通过项目的实施，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利，树立民盟良好社会形象；环境效益指标为“好”；可持续影响指标为“好”；服务对象满意度指标为“满意”。

第五部分  名词解释

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。主要包括：单位购买日常办公用品、书报杂志、印刷费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出等；

对个人和家庭的补助支出：反映单位用于对个人和家庭的补助支出，主要包括：发放退休人员工资、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、助学金以及其他对个人和家庭的补助支出等 ；

资本性支出：是用于购买或生产使用年限在一年以上的耐用品所需的支出，指单位发生、其效益及于两个或两个以上会计年度的各项支出，包括房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置 、无形资产购置以及其他资本性支出。

“三公”经费：按照有关规定，"三公"经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。