随州市党员干部电化教育中心2022年部门预算公开

目   录

第一部分 随州市党员干部电化教育中心（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 随州市党员干部电化教育中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分 随州市党员干部电化教育中心2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、财政专项支出预算表

十、政府采购预算表

第四部分 随州市党员干部电化教育中心2022年预算绩效情况

1. 部门整体绩效目标编制情况说明

2. 项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 随州市党员干部电化教育中心概况

一、部门主要职责

根据《随州市机构改革方案》，随州市党员干部电化教育中心为隶属随州市委组织部管理的正科级事业单位。主要工作职能：

（一）围绕党委中心工作和经济建设，宣传党的组织工作和党的优秀基层组织及党员典型代表。

（二）承担党员电化教育和有关专题节目的策划及制作等工作。

（三）利用电化教育手段开展党员教育工作，组织建立面向社会的电化教育工作体系。

（四）承担上级交办的其它工作。

二、部门基本情况

随州市党员干部电化教育中心全额拨款事业编制4名。其中主任1名。截止2021年12月31日，实有在职人员1人，退休人员1人。

第二部分 随州市党员干部电化教育中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

随州市党员干部电化教育中心2022年收入预算总额为41.6万元，全部为财政拨款（补助）收入。较上年预算安排减少7.74万元，减少15.69%，减少原因主要为项目支出减少。

（二）支出预算情况

随州市党员干部电化教育中心2022年支出预算总额为41.6万元，按支出功能科目划分：一般公共服务支出32.98万元，占支出预算总额的79.28%，社会保障和就业支出5.96万元，占支出预算总额的14.33%，卫生健康支出1.23万元，占支出预算总额的2.96%，住房保障支出1.43万元，占比3.43%。较上年预算安排减少7.74万元，减少15.69%，减少原因主要为项目支出减少。

（三）财政拨款支出情况

随州市党员干部电化教育中心2022年财政拨款支出预算41.6万元，与上年相比减少7.74万元，减少15.69%，减少原因主要为项目支出减少。

（四）政府性基金情况

本单位2022年无政府性基金支出。

（五）国有资本经营预算情况

本单位无国有资产经营预算。。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位机关运行费为1.98万元，其中办公费1.2万元，其他交通费0.78万元。

（七）政府采购情况

2022年部门无政府采购，与上年相比无变化。

（八）国有资产占用情况

2022年初本单位资产总额37.35万元，其中流动资产30.18万元，与上年相比增加13.38万元，减幅79.64%，主要原因是项目未到合同付款期导致；非流动资产净值7.17万元（房屋80平方米原值6.94万元，累计折旧4.13万元；通用设备原值27.48万元，累计折旧23.26万元，净值4.21万元；家具原值3.06万元，累计折旧2.92万元，净值0.14万元），与上年相比减少2.565万元，主要原因是计提折旧导致。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年随州市党员干部电化教育中心“三公”经费年初预算安排0万元，比上年减少0.1万元，同比减少100%，主要原因是：今年未预算公务接待费。其中：无因公出国（境）费，公务接待费0万元，比上年减少0.1万元，同比减少100%。无公务用车运行维护费。

第三部分 随州市党员干部电化教育中心2022年部门预算表

第四部分 预算绩效情况

1. 部门整体绩效目标编制情况

1. 重点项目绩效目标编制情况

本部门无重点项目绩效。

第五部分 名词解释

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进解释，并对部门预算说明中的专业名词进行解释。

样式：

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政系统行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指财政部门用于预算改革方面的支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。