目录

第一部分随州市交通工程质量监督站（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分随州市交通工程质量监督站2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分随州市交通工程质量监督站2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分随州市交通工程质量监督站2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分名词解释

第一部分随州市交通工程质量监督站概况

一、部门主要职责

依据国家有关政策、法规和部颁现行技术标准、规范，按照分级管理的原则，负责本行政区域内普通公路的新建和扩改建、养护大修工程项目的质量安全监督。

二、部门基本情况

随州市交通工程质量监督站隶属市交通运输局，为正科级财政拨款公益一类事业单位，人员编制4人，实有在岗职工4人，退休职工2人。

第二部分随州市交通工程质量监督站

2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入：120．95万元。其中：一般公共预算财政拨款收入53．01万元，上级补助收入：67．93万元。

预算收入较上年104．6万元增加16．35万元，同比增加15％，主要原因是上级补助收入增加。

（二）支出预算情况

支出：120．95万元。

1、按资金性质划分：一般公共预算基本支出53．01万元，上级补助收入支出67．93万元。

2、按功能分类的经济分类支出：社会保障和就业支出7．91万元（其中事业单位退休2．3万元，机关事业单位基本养老保险费支出5．61万元），卫生健康支出（事业单位医疗）2．59万元，交通运输支出105．43万元（其中一般行政管理事务60万元，公路运输管理45.43万元），住房保障支出5．01万元（其中住房公积金4．15万元，提租补贴0．86万元）。

预算支出较上年104．6万元增加16．35万元，同比增加15％。主要原因是交通运输支出增加。

（三）财政拨款支出情况

财政拨款支出预算：按经济分类53．01万元。其中：工资福利性支出48．01万元（基本工资18．4万元、津贴补贴3.14万元、奖金4万元、绩效工资8.82万元、机关事业单位养老保险5．61万元、职工基本医疗保险缴费2.59万元，其他社会保障缴费1．3万元、住房公积金4．15万元），较上年50．35万元减少2．34万元，同比减少5％，主要原因是在职转退休1人；公用支出4万元（办公费1.95万元、福利费0.05万元，公用车运行维护费2万元），与上年4万元持平；对个人和家庭的补助（退休费）1万元，较上年0.6万元增加0.4万元，主要原因是在职转退休1人。

（四）政府性基金情况

无，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

无，没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年本部门公用经费4万元。与上年持平。

（七）政府采购情况

本部门没有政府采购情况。

（八）国有资产占用情况

2022年度期初数中，资产总额66.9万元，较上年减少9万元，同比减少12％。减少的主要原因为货币资金减少9.6万元。其中：

1、流动资产52.9万元，占资产总额的79％。其中：货币资金42.8万元，较上年减少9.6万元，同比减少18％。其他应收款10.1万元，与上年无变化。

2、非流动资产14万元，占资产总额的21％。较上年增加0.6万元，同比增加4％。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年随州市交通工程质量监督站“三公”经费年初预算安排2万元，与上年持平。

因公出国（境）费0万元，与上年无变化。公务接待费0万元，与上年无变化，公务用车运行维护费2万元，与上年持平。公务用车购置费0万元，与上年相比无变化。

第三部分随州市交通工程质量监督站2022年部门预算表

第四部分预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

二、重点项目绩效目标编制情况

本部门不涉及重点项目绩效目标编制

第五部分名词解释

1、财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

3、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

4、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

5、公务用车：指单位用于履行公务的车辆。

6、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费用等支出。

—　8—