随州市行政许可技术审查中心2020年决算

目   录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算情况

二、关于机关运行经费支出说明。

三、2020年度政府性基金支出决算情况

四、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

五、政府采购支出说明

六、关于国有资产占用情况说明

七、财政专项经费支出

八、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分  决算公开表

第四部分  2020年决算绩效情况

第五部分  名词解释

  第一部分  随州市行政许可技术审查中心（概况）

（一）部门主要职责

随州市行政许可技术审查中心职责为：组织实施行政许可事项的技术评审和现场评审，为行政决策和建立行政审批监管体系提供必要的技术支撑和信息保障，建立各类专家、审核员、发证检验机构数据库，并承担行政许可审核员的日常管理工作。

（二）部门基本情况

随州市行政许可技术审查中心隶属于随州市市场监督管理局，全额拨款事业单位，现有编制1人，领导职数1正，聘用人员1人。

第二部分  2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算情况

（一）、审查中心2020年度财政拨款收入预算为27.46万元，实际收到的一般公共预算财政拨款收入为27.46万元；财政部门拨款对账单27.46万元，无差额 。全年财政拨款支出27.46万元，比上年的总支出26.89万元增加0.57万元，增加比例为2.12%。主要原因是人员经费增加等。

（二）支出总计27.46万元（上年支出总计26.8万元，同比增加0.57万元，同比增加2.12%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务（类）27.46万元，项目支出,0万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出22.54万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。

2.商品和服务支出4.92万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。

决算支出比去年增加的原因:2020年决算支出比2019年增加0.57万元，主要是人员工资薪资上涨。

（二）、关于机关运行经费支出说明。

本部门2020年度机关运行经费支出（基本支出）4.4万元（其中办公费0.32万元，差旅费0万元，公务接待0万元，专用材料0万元，工会经费0.14万元，福利费0.1万元，其他商品和服务支出1.01万元，劳务费2.83万元），比年初预算减少0.24万元，减少3.69%。主要原因是落实过紧日子的要求，进一步加强财务管理，严格控制一般性支出，降低机关运行成本，提高资金使用效率。

（三）、2020年度政府性基金支出决算情况

2020年本部门无政府性基金收支决算。

（四）、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

2020年本部门无国有资本经营预算收支决算。

（五）、政府采购支出说明

本部门2020年度无政府采购支出。

（六）、关于国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，部门共有车辆0辆；单位无价值50万元以上的通信设备；单位无价值100万以上专用设备。

（七）、财政专项经费支出

本部门2020年度没有使用财政专项经费支出。

（八）、2020年“三公”经费预算情况说明

  全年“三公”经费总支出0万元，比年初预算数增加0万元，增加0%；主要是业务工作的开展，因本单位一名在职人员，无三公经费支出。其中：

1、因公出国（境）费：2020年无因公出国（境）支出。主要原因是本年度无因公出国（境）支出；

2、公务用车购置运行费0万元比年初预算数减少0万元，减少0%。主要原因是加强公务用车管理，严控开支；

3、公务接待费：2020年公务接待支出0万元，较年初预算数减少0万元；较上年支出增加了0万元，减少0%。主要本年度无公务接待。

4、公务用车购置数：无购置；

5、年末机动车保有量0台，较上年无增减。

第三部分  2020年度部门决算公开表格

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第四部分 2020年决算绩效情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及1个项目，资金8万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，项目经费管理规范，工作大部分已按计划完成，社会效益较好，项目可持续性强，服务对象总体满意度高。项目资金实行专款专用。资金拨付审批程序严格，使用规范，会计核算结果真实、准确。

整体支出绩效从评价情况来看，支出预算管理情况良好，预算执行总额控制在年初预算批复额度内，年度绩效目标完成情况良好。  

第五部分  名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行（2010601项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务（2010602项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

  二、支出科目

  1.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。

  2.对个人和家庭补助支出：反映用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出

  3.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。其下设款级科目包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

  4.其他资本性支出：反映除发展与改革部门以外其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。该科目下设款级科目与“基本建设支出”类下设款级科目相同，具体包括：房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络购建、物资储备、其他资本性支出。

  5.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展经营活动发生的支出。

  6.其他支出：不属于以上类型的支出。