市土地收购储备中心2020年度部门决算公开

目   录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算情况说明
    一、收入支出决算情况说明
    二、“三公”经费支出情况

三、机关经费运行情况

四、政府采购支出情况

五、政府性基金情况

六、国有资本经营预算财政拨款支出情况

七、国有资产占用情况
    八、预算绩效情况说明
第三部分 2020年度部门决算表
第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

随州市土地收储中心受市政府委托，负责全市国有土地经营；国有土地使用权的收购、储备交易；城区内集体土地的征用。

二、部门基本情况

随州市土地收购储备中心于2001年4月成立，现为公益一类事业单位（副处级）。中心内设办公室、收储一部、收储二部、交易部和财务部“一室四部”，现在位于编钟大道传媒中心办公。本单位核定编制人数18人，现有干部职工26人，其中在职17人，退休4人，劳务派遣人员5人。

第二部分  2020年度部门决算情况说明

一、2020年度部门决算情况及说明

   （一）收入决算情况
2020年度决算收入总额698.76万元，其中财政拨款收入194.85万元，其他收入77.79万元，年初结转和结余426.11万元。比2019年部门决算收入816.59万元减少177.83万元，减少比率14.43％。

（二）支出决算情况

2020年度决算支出合计415.91万元，全部为财政拨款支出。比2020年度预算数417.62万元减少1.72万元。比上年度总支出390.48万元增加25.42万元，增长6.5％，主要原因是今年人员工资调资。其中：人员经费309.59万元，比上年（306.49万元）增加3.1万万元，增长1％，主要用于人员调资；日常公用经费支出61.1万元，比上年（49.42万元）增加11.68万元，增长23.63％，主要原因为疫情购防护用品；对个人和家族的补助9.78万元，比上年（6.62万元）增加3.16万元，增长47.74％，原因为退休人员奖励工资增加。本年项目支出35.43万元，比上年（27.95万元）增加7.48万元，增长26.76％，原因为劳务派遣人员工资上涨。

二、“三公”经费支出情况

2020年度“三公”经费支出决算数为4.87万元，比年初预算数6.12万元减少1.25万元，降低20.42％，其中：①2020年度和2019年度预算数和决算数均无因公出国（境）费用，无变化；②2020年度公务接待费预算数为1.11万元，2020年度和2019年度实际均无公务接待费支出，无变化；③2020年和2019年度均无公务用车购置费，保有车辆数2辆，无变化；2020年度公务用车运行维护费预算数为5.1万元，实际支出4.87万元，较上年4.07万元减少0.8万元，下降19.66％。主要原因是由于我中心加强车辆管理，严格控制公车使用。

    三、机关经费运行情况
   ﻩ2020年度全年机关运行经费支出决算数61.1万元，比年初预算数53.67万元增加7.43万元，增长13.84％。主要原因是2020年我中心加大土地宣传工作，2020年支付战略合作宣传、发展共建宣传、平安法治宣传、文明创建宣传、土地推介会宣传服务费合计11.98万元。

四、政府采购支出情况
   2020年度政府采购支出总额17.73万元，其中：政府采购货物支出0.8万元、政府采购服务支出16.93万元。授予中小企业合同金额17.73万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额16.5万元，占政府采购支出总额的93.06％。

五、政府性基金情况

2020年度无政府性基金收支。

    六、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出

七、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2台，全部为应急保障用车。运行维护4.87万元，主要是用于车辆加油、保养及购买保险费。无新增购置公务用车。  

八、2020年度预算绩效情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据《市财政局关于开展2020年度市级财政支出绩效自评工作的通知》（随财发〔2021〕29号）文件精神要求，我单位高度重视，结合工作实际，认真负责开展了绩效自评。

2020年度决算收入总额698.76万元，其中财政拨款收入194.85万元，其他收入77.79万元，年初结转和结余426.11万元。全年总支出415.91万元，其中基本支出380.47万元，项目支出35.44万元，执行率为99.59％。具体情况如下：

2020年度随州市土地收购储备中心整体绩效自评表

（二）部门决算中项目绩效自评结果

2020年度“土地收储业务管理”项目预算收入70万元，实际资金支出35.44万元，实际完成率为50.63％。产出指标完成情况分析：2020年度，按照年初任务完成了标准地出让相关工作，项目产出指标数量、质量、时效均按要求完成。效益指标完成情况分析：通过项目建设，保障全市建设用地需求。满意度指标完成情况分析：通过实施土地储备项目，确定重点项目建设用地和民生项目的土地供应，得到了群众的普遍好评。

2020年土地收储业务管理项目自评表

   （三）绩效评价结果应用情况

把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，优先考虑或重点支持绩效评价好的工作项目，调减或取消绩效评价差的工作项目，提高资金使用率。预算编制时，根据年度内可预见、常年性的工作任务确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算执行中，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。

第三部分2020年部门决算表

第四部分 名词解释

1、财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：按照有关规定，＂三公＂经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

5、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6、公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

7、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。