市级2019年预算执行情况和2020年财政预算公开目录

一、关于随州市2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案的报告

二、2019年预算执行情况

1、全市2019年一般公共预算收入执行表

2、全市2019年一般公共预算支出执行表

3、市本级2019年一般公共预算收入执行表

4、市本级2019年一般公共预算支出执行表

5、全市2019年地方政府一般债务余额表

6、全市2019年政府性基金预算收入执行表

7、全市2019年政府性基金预算支出执行表

8、市本级2019年政府性基金预算收入执行表

9、市本级2019年政府性基金预算支出执行表

10、全市2019年地方政府专项债务余额表

11、全市2019年社会保险基金预算收入执行表

12、全市2019年社会保险基金预算支出执行表

13、市本级2019年社会保险基金预算收入执行表

14、市本级2019年社会保险基金预算支出执行表

15、全市2019年国有资本经营预算收入执行表

17、全市2019年国有资本经营预算支出执行表

16、市本级2019年国有资本经营预算收入执行表

18、市本级2019年国有资本经营预算支出执行表

三、市级2020年预算草案

19、全市2020年一般公共预算收入表

20、全市2020年一般公共预算支出表

21、市本级2020年一般公共预算收入明细表

22、市本级2020年一般公共预算支出明细表

23、市本级2020年一般公共预算支出政府经济分类表

24、市本级2020年一般公共预算基本支出经济分类表

25、市本级2020年对下转移支付分地区项目情况表

26、全市2020年地方政府一般债务限额表

27、全市2020年政府性基金预算收入表

28、全市2020年政府性基金预算支出表

29、市本级2020年政府性基金预算收入表

30、市本级2020年政府性基金预算支出表

31、全市2020年地方政府专项债务限额表

32、全市2020年社会保险基金预算收入表

33、全市2020年社会保险基金预算支出表

34、市本级2020年社会保险基金预算收入表

35、市本级2020年社会保险基金预算支出表

36、市本级2020年社会保险基金预算结余表

37、全市2020年国有资本经营预算收入表

38、全市2020年国有资本经营预算支出表

39、市本级2020年国有资本经营预算收入表

40、市本级2020年国有资本经营预算支出表

41、市本级一般公共预算税费返还和转移支付情况表

42、市本级政府性基金预算转移支付情况表

43、市本级“三公”经费汇总表

四、有关情况说明

1、“三公”经费说明

2、政府性债务情况说明

3、绩效管理情况说明

4、对下转移支付情况说明

5、名词解释

关于随州市2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案的报告

——2020年1月5日在随州市第四届人民代表大会第五次会议上

市财政局局长　李修荣

各位代表：

受市人民政府委托，向大会报告2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案，请予审议，并请各位政协委员和列席人员提出意见。

一、2019年财政预算执行情况

2019年，在市委的正确领导和市人大、市政协的监督指导下，全市上下以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，按照高质量发展理念，落实打好“三大攻坚战”、“品质随州”建设等重大决策部署，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作，保持了经济持续健康发展和社会大局稳定。在此基础上，财政预算执行情况总体较好，完成了年度预算收支任务。

（一）全市一般公共预算收支情况

1、一般公共预算收入完成情况。2019年，全市完成地方一般公共预算收入491012万元，为预算的100.1%，增长3.6%。其中：税收收入完成376709万元，增长4.1%，非税收入完成114303万元，增长2%。

2、一般公共预算支出完成情况。2019年，全市完成一般公共预算支出1579036万元（含中央、省级补助收入和政府债券收入安排的支出），为预算的101%。

（二）市本级一般公共预算收支情况

2019年，市本级一般公共预算收入总计338349万元，为预算的98.5%，市本级一般公共预算支出总计338349万元，为预算的98.5%。收支相抵，当年收支平衡。

1、市本级一般公共预算收入具体包括：

——市本级完成地方一般公共预算收入103704万元，为预算的102.8%，其中：税收收入72722万元，为预算的97.6%，非税收入30982万元，为预算的117.3%。

——转移性收入182928万元，为预算的99%，其中：返还性收入19054万元，为预算的100%；一般性转移支付收入55005万元，为预算的101%；专项转移支付收入59463万元，为预算的100%；体制结算下级上解收入20000万元，为预算的100%；调入资金20061万元，为预算的91%；上年结转收入9345万元，为预算的100%。

——政府一般债券收入51717万元，为预算的100%。

2、市本级一般公共预算支出具体包括：

——市本级完成一般公共预算支出270020万元（含中央、省级补助收入和政府债券收入安排的支出），为预算的98.1%，未完成预算的主要原因是部分上级下拨专项资金到位时间较晚，项目未在当年完成。其中：一般公共服务支出37749万元，为预算的100.5%；国防支出760万元，为预算的103.1%；公共安全支出25996万元，为预算的105%；教育支出28797万元，为预算的100.8%；科学技术支出2738万元，为预算的92.9%；文化旅游体育与传媒支出8214万元，为预算的95.3%；社会保障和就业支出29733万元，为预算的94.8%；卫生健康支出11639万元，为预算的99.7%；节能环保支出18251万元，为预算的104%；城乡社区支出14858万元，为预算的98.5%；农林水事务支出19625万元，为预算的105.8%；交通运输支出14013万元，为预算的90.3%；资源勘探电力信息等事务支出12149万元，为预算的93.4%；商业服务业等事务支出1781万元，为预算的79.7%；援助其他地区支出430万元，为预算的97.7%；自然资源海洋气象等事务支出4039万元，为预算的99.7%；住房保障支出26495万元，为预算的100.5%；粮油物资储备支出3655万元，为预算的114.8%；灾害防治及应急管理支出3239万元，为预算的97.4%；其他支出653万元，为预算的90%；债务付息支出5152万元，为预算的103.4%；债务发行费用支出55万元，为预算的102%。

——转移性支出43160万元，为预算的99%，其中：上解省财政支出27576万元，对下专项转移支付支出13584万元，债务转贷支出2000万元。

——政府一般债务还本支出25169万元，为预算的100%。

（三）市本级政府性基金预算收支情况

2019年，市本级政府性基金预算收入总计240667万元，为预算的101.3%，市本级政府性基金预算支出总计240667万元，为预算的101.3%。收支相抵，当年收支平衡。

1、市本级政府性基金预算收入具体包括：

——市本级完成政府性基金收入168995万元，为预算的101.4%，其中：国有土地使用权出让收入159971万元，城市基础设施配套费收入7010万元，污水处理费收入2013万元。

——转移性收入20672万元，为预算的99%，其中：上级补助收入3011万元，上年结余收入17661万元，

——政府专项债券收入51000万元，为预算的100%。

2、市本级政府性基金预算支出具体包括：

——市本级完成政府性基金支出215832万元，为预算的97.4%，其中：文化旅游与传媒支出150万元，社会保障和就业支出155万元，城乡社区支出206848万元，农林水支出19万元，其他支出3061万元，债务付息支出5542万元，债务发行费用56万元。

——结余24835万元。

（四）市本级社会保险基金预算收支情况

2019年，市本级完成社保基金收入91857万元，为预算的106.9%。其中：企业基本养老保险基金收入44189万元，机关事业单位基本养老保险基金收入20593万元，失业保险基金收入1333万元，城镇职工基本医疗保险基金收入24225万元，工伤保险基金收入701万元，生育保险基金收入816万元。

2019年，市本级完成社保基金支出82485万元，为预算的98.5%。其中：企业基本养老保险基金支出37244万元，机关事业单位基本养老保险基金支出23663万元，失业保险基金支出1274万元，城镇职工基本医疗保险基金支出17725万元，工伤保险基金支出985万元，生育保险基金支出1594万元。社保基金收支相抵，当年结余9372万元。

（五）市本级国有资本经营预算收支情况

2019年，市本级完成国有资本经营预算收入6255万元，为预算的104.8%。完成国有资本经营预算支出5702万元，为预算的95.5%，其中，其他支出5106万元，调出资金596万元。收支相抵，结余553万元。

（六）政府债务情况

1、债务限额情况。省政府核定我市2019年政府债务限额1417445万元，其中：一般债务限额912174万元，专项债务限额505271万元。市本级政府债务限额421353万元，其中：一般债务限额208531万元，专项债务限额212822万元。县市区政府债务限额996092万元，其中：一般债务限额703643万元，专项债务限额292449万元。

2、债务余额情况。截至2019年底，全市政府债务余额1278937万元，其中：一般债务792973万元，专项债务485964万元。市本级政府债务余额382991万元，其中：一般债务172487万元，专项债务210504万元。县市区政府债务余额895946万元，其中：一般债务620486万元，专项债务275460万元。全市政府债务余额未超过省政府规定的限额。

以上预算执行具体情况详见附表，上述数据为初步汇总数据，在市级决算办理、省财政结算批复后还会有所变化，我们将依法再向市人大常委会报告。

二、落实市人大决议和主要财政工作情况

2019年，市政府及相关部门认真落实市四届人大四次会议及常委会相关决议和审查意见，聚力增效落实积极财政政策，深入推进财税体制改革，切实保障和改善民生，加强财政收支管理，较好的服务了全市经济社会发展大局。

（一）实施减税降费政策的力度更大。2019年，全市财税部门把实施更大规模减税降费作为一项重要政治任务和财税工作的头等大事来抓，全力推动政策落地生根，坚决做到应减尽减、应免尽免。从2019年1月1日起，对全市月销售额不超过10万元的增值税小规模纳税人免征增值税，对增值税小规模纳税人按50%幅度顶格减征“六税二费”，大幅放宽可享受企业所得税优惠的小型微利企业标准、实施个人所得税6项专项附加扣除；从4月1日起，将制造业等行业现行16%的税率降至13%，将交通运输业、建筑业等行业现行10%的税率降至9%，确保主要行业税负明显降低。保持6%一档的税率不变，但通过采取对生产、生活性服务业增加税收抵扣等配套措施，确保所有行业税负只减不增；从5月1日起，将全市企业和机关事业单位基本养老保险单位缴费比例一次性降至16%，继续执行阶段性降低失业和工伤保险费率政策，使企业特别是小微企业社保缴费负担有实质性下降；从7月1日起进一步降低或减免多领域的行政事业性收费。全市减税降费8.8亿元，其中，增值税税率调整减税5516户，放宽小微企业标准带来企业所得税减免2837户，提高增值税小规模纳税人起征点减免2682户，增值税小规模纳税人减征“六税两费”减免14254户，个人所得税减税16.2万人，降低社保费缴费2491户，减税降费力度大，普惠程度高，广大企业和社会公众的获得感和满意度较高。

（二）支持“三大攻坚战”的力度更大。一是打好防范化解政府债务攻坚战。建立政府债务限额、预算、绩效三位一体的债务管理体系，坚决纠正违规融资举债行为。积极化解政府存量债务，筹资偿还到期政府债券资金10.99亿元，化解存量隐性债务16.96亿元，隐性债务只减不增。二是打好精准脱贫攻坚战。严格落实财政扶贫投入政策，全市筹措资金2.75亿元，统筹整合涉农资金16亿元，重点解决“两不愁三保障”面临的突出问题，全年减少贫困人口4.3万人，50个贫困村出列，完成危房改造3773户。完善扶贫资金动态监控机制，扶贫项目资金绩效目标实现全覆盖。三是打好污染防治攻坚战。全市筹措财政资金5.5亿元，深入开展大气、水、土壤等污染防治，实施“四个三重大生态工程”建设，新改建厕所5.9万个，精准灭荒9.26万亩，37个乡镇污水处理厂全部建成使用，镇村垃圾填埋场基本封场并进行无害化处理，中心城区新增绿地45.2万平方米，完成7条黑臭水体治理，生态环境质量有效改善。

（三）推动高质量发展的力度更大。一是围绕产业新城建设，完善财政支持经济发展的政策体系，地方财政安排支持产业发展资金5.21亿元，设立20亿元县域产业基金和2亿元汽车产业基金，全力推进“四大产业基地”建设。完善财政金融协调联动机制，支持金控集团成功加入省再担保集团，撬动担保机构和金融机构为290家企业提供融资18.3亿元，有效缓解企业融资难问题。紧盯中央、省政策变化和资金投向，主动谋划对接，积极申报项目，争取到位各类转移支付资金75亿元、政府债券资金24.2亿元，支持全市社会经济发展。推进政府与社会资本合作，14个项目纳入全国PPP综合信息平台，总投资116亿元，2个项目入选国家级和省级示范项目。二是围绕文旅名城建设，筹措资金1.6亿元，保障己亥年世界华人炎帝故里寻根节成功举办，支持曾随文化大遗址走廊保护利用概念性规划编制，推进40个重点文化旅游项目建设，加大文化旅游营销力度，推动文化旅游产业高质量发展。三是围绕优化营商环境，筹措资金2500万元，支持“互联网+政务服务”平台建设，全面实现五级联通。出台进一步清理规范行政事业性收费和政府性基金的政策措施，严肃查处增加企业负担、损害群众利益的问题。按照深化“放管服”改革的要求，出台便民办税缴费新举措，取消60项涉税费证明，完善电子税务业务功能，让纳税人和缴费人“多跑网路、少跑马路”。

（四）保障民生支出的力度更大。全面落实以人民为中心的发展思想，优化财政支出结构，持续加大基本民生投入，全市民生支出实现125亿元。一是加大“三农”投入。筹措资金20.3亿元，支持抗旱救灾、农业产业化、农田水利、农村公路建设，完成农田水利工程6161个，建设高标准农田15.13万亩，新改建农村公路627.2公里，农村生产生活条件进一步改善。二是加大社会保障投入。筹措资金35.2亿元，落实国家普惠性就业创业政策，支持高校毕业生、农民工和退役军人等重点群体就业，新增城镇就业2.3万人，开展技能培训1.6万人次，发放创业贷款8000万元。落实按5%幅度提高企业和机关事业单位退休人员基本养老金标准、城乡低保、农村五保标准稳步提高等政策，完善特困人员救助供养、临时救助、疾病应急救助、孤儿基本生活保障等社会救助体系和养老服务体系。推进安居工程建设，完成棚户区改造3143套，发放住房租赁补贴847户。三是加大社会事业投入。筹措资金24.4亿元，落实好财政教育投入“一个一般不低于、两个确保”要求，重点支持改善乡村学校办学条件、消除城镇学校“大班额”、扩大普惠性学前教育、推进高考综合改革、支持班班通、校园网等教育信息化平台和教育考试标准化考点建设、提高高职院校奖学金覆盖面和资助标准。筹措资金17.2亿元，落实城乡居民基本医疗保险提标和公立医院综合改革财政补助政策，推动高血压糖尿病患者门诊就医，支持中心血站建设。筹措资金7亿元，健全灾害防治、应急管理、公共安全体系，维护社会稳定。

（五）加强财政绩效管理的力度更大。一是狠抓增收节支。全市财税部门克服实施更大规模减税降费等因素影响，精心组织，精密部署，精准调度，强化收入征管，顺利完成全年收入预期目标，财政收入质量进一步提升，税收收入占地方一般预算收入的比重达到76.7%，比上年提高0.3个百分点，名列全省前茅。同时，坚决落实政府过紧日子要求，严格执行压减一般性支出政策，一般性支出规模比上年压减1.19亿元，压减比例达10%。二是全面推进预算绩效管理，绩效评价范围由一般公共预算资金向政府债券资金、政府性基金资金拓展，通过公开招标聘请第三方中介方机构对100万元以上的重点项目和10个部门整体支出进行绩效评价，将绩效评价结果作为财政预算的重要依据。三是加强财政资金统筹整合。完善统筹整合资金管理办法，全年统筹整合财政资金29.5亿元，有效缓解地方财政困难。四是深入推进预算公开，2019年市级财政预算和部门预算全部按时上网公开，完善与人大、审计预算联网监督，接受人大、审计在线实时监督。五是强化财政监督管理。组织开展落实减税降费政策、假公函吃喝、私设“小金库”、违规公费出国、惠民惠农财政补贴资金“一卡通”等专项检查，查处和整改了一批问题。加强财政性投资项目评审，审减68个重大工程项目投资资金2亿元。六是积极筹措资金，及时调整预算，保障机构改革顺利进行。

2019年，在财政收入增幅回落、收支平衡难度加大的情况下，各项财税政策有效贯彻落实，财税改革稳步有序推进，财政运行保持基本平稳，为完成全市经济社会持续健康发展提供了有力支撑。这些成绩的取得，是市委科学决策、正确领导的结果，是市人大、市政协及代表委员们依法监督、加强指导的结果，是各地、各部门和全市人民群策群力、共同奋斗的结果。同时，我们也清醒地认识到，财政运行还面临一些困难和问题，主要是：财政收支矛盾日益突出，平衡压力越来越大；预算编制的准确性和预算的约束力需要进一步增强；有的地方和部门预算执行基础工作不扎实，支出进度较慢，造成财政资金滞留闲置；地方政府性债务管理需要进一步加强，财政风险防控任务较重等等。对于这些问题，我们将虚心听取各位代表、委员的意见和建议，采取有效措施加以解决。

三、2020年财政预算草案

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，做好预算编制和财政工作意义重大。受多重因素影响，2020年我市财政收支矛盾更加突出，实现收支平衡的压力更大。从收入看，因经济下行和减税降费政策深入实施，财政收入仍将是低速增长趋势。从支出看，打好三大攻坚战，推进各领域改革，促进社会事业和民生发展，加快基本建设补短板以及地方政府债券还本付息，需要增加大量的财政支出。必须转变经济高增长时期形成的支出高增长的惯性思维，树立“紧日子”的思想，进一步加强财政资金统筹，在全面落实重大支出政策的同时，确保财政可持续发展。

（一）2020年市级预算编制指导思想和基本原则

2020年市级预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央、省和市委、市政府的重大决策部署，紧扣全面建成小康社会目标任务，认真落实积极的财政政策，支持供给侧结构性改革，加快“品质随州”建设，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，促进全市经济社会高质量发展；牢固树立过“紧日子”的思想，大力压减一般性支出，调整优化财政支出结构，盘活存量资金和资产，重点保障“三保”支出和市委、市政府确定的重大项目支出；严格政府债务管理，积极防范化解政府债务风险，提高债券资金使用效益；深化部门预算改革，全面实施预算绩效管理，推进预算信息公开，加强预算执行管理，强化预算刚性约束，建立完善全面规范、公开透明的预算管理制度。

2020年预算编制的基本原则：一是坚持依法编制。按照《预算法》要求编制预算，加强与有关法律、法规和制度衔接，体现中央、省方针政策和市委、市政府的决策部署。收入预算坚持实事求是，科学预测，与经济社会发展新情况相适应。支出预算要严格控制，以收定支，统筹兼顾，突出重点。二是加强预算统筹。多渠道盘活变现存量闲置低效政府资产，收回部门各类结余结转资金统筹安排，加大政府性基金收入和国有资本经营收入调入一般公共预算力度，增加资金有效供给。加强一般公共预算、政府性基金预算、社保基金预算、国有资本经营预算的统筹协调。三是保障重点支出。紧紧围绕中央、省和市委、市政府重大决策部署，加大支出结构调整力度，集中政策和资金优先保工资、保运转、保基本民生，兜实兜牢“三保”底线，重点投向全市经济社会发展的重点领域和关键环节，补短板、强弱项，着力解决发展不平衡问题。四是严控一般支出。切实落实政府过“紧日子”的要求，严格控制和压减一般性支出，非刚性、非重点项目支出压减10%、公用经费压减10%。清理取消低效、无效支出，不再新设一般专项资金，确需继续保留的一般专项资金不再增加支出额度。五是深化财政改革。推进市与县市区财政事权与支出责任划分，深化部门预算改革，全面实施预算绩效管理，推进建立全面规范、公开透明、标准科学、约束有力的预算管理制度。六是防范财政风险。加强支出政策财政承受能力评估，坚持尽力而为，量力而行，清理规范民生领域过高承诺，合理确定民生支出标准。加强政府债务管理，规范政府举债融资行为，防范和化解隐性债务风险，增强财政运行可持续性。

（二）2020年度一般公共预算收入预计和支出安排

综合考虑全市主要经济指标和各项政策性收支增减因素，预计2020年全市地方一般公共预算收入增长5%左右，根据《中华人民共和国预算法》及我省相关实施办法的规定，各县市区预算经同级人代会审查批准后，市财政局再将汇总的全市预算报市人大常委会备案。

1、市本级一般公共预算收入总计344513万元，比上年增长2%，具体包括：

——市本级地方一般公共预算收入预计108997万元，比上年增长5%。

——转移性收入预计213974万元。其中：返还性收入28518万元，一般性转移支付收入77410万元，专项转移支付42219万元，体制结算下级上解收入20500万元，上年结转收入19165万元，调入资金26162万元。

——地方政府一般债券收入预计21542万元。

2、市本级2020年一般公共预算支出总计344513万元，比上年增长2%，具体包括：

——市本级一般公共预算支出安排274296万元，比上年增长3.7%，其中：一般公共服务支出34934万元，国防支出468万元，公共安全支出33224万元，教育支出26075万元，科学技术支出2690万元，文化旅游体育与传媒支出8442万元，社会保障和就业支出31731万元，卫生健康支出11839万元，节能环保支出6586万元，城乡社区支出12653万元，农林水事务支出15843万元，交通运输支出10910万元，资源勘探电力信息等事务支出7671万元，商业服务业等事务支出1324万元，援助其他地区支出140万元，自然资源海洋气象等支出4567万元，住房保障支出11221万元，粮油物资储备事务支出2165万元，灾害防治及应急管理支出2388万元，预备费3000万元，其他支出40763万元，债务付息支出5652万元，债务发行费用支出10万元。

——转移性支出43675万元，比上年增长3.6%。其中，上解省财政支出29712万元，对下转移支付支出13963万元。

——债务还本支出26542万元。

（三）市本级政府性基金预算收入预计和支出安排

1、市本级政府性基金预算收入总计230626万元，具体包括：

——市本级政府性基金预算收入预计173718万元，其中：国有土地使用权出让金收入166518万元，城市基础设施配套费收入4000万元，污水处理费收入3200万元。

——转移性收入预计26723万元，其中：上级补助收入1888万元，上年结转收入24835万元。

——地方政府专项债券收入预计30185万元。

2、市本级政府性基金预算支出总计230626万元，具体包括：

——市本级政府性基金预算支出安排174331万元，其中：社会保障和就业支出156万元，城乡社区支出164451万元，其他支出2791万元，债务付息支出6883万元，债务发行费用50万元。

——转移性支出安排26110万元，其中：调出资金10000万元，结转下年16110万元。

——债务还本支出30185万元。

（四）市本级社保基金预算收入预计和支出安排

2020年，市本级社保基金预算收入预计为105555万元，其中：企业职工基本养老保险基金收入53773万元，机关事业单位基本养老保险基金收入25064万元，失业保险基金收入1343万元，城镇职工基本医疗保险基金收入24533万元，工伤保险基金收入842万元。

2020年，市本级社保基金预算支出安排93352万元，其中：企业职工基本养老保险基金支出47534万元，机关事业单位基本养老保险基金支出25064万元，失业保险基金支出1341万元，城镇职工基本医疗保险基金支出18452万元，工伤保险基金支出961万元。

社保基金收支相抵，当年结余12203万元，累计结余164054万元。

（五）市本级国有资本经营预算收入预计和支出安排

2020年，市本级国有资本经营预算收入预计为5482万元，其中：利润收入4730万元，股利、股息收入200万元，上年结转收入553万元。国有资本经营预算支出安排5482万元，其中：其他支出4383万元，解决历史遗留问题及改革成本支出200万元，调出资金899万元。收支相抵，当年收支平衡。

四、2020年重大支出政策和重点支出安排情况

2020年全市财政预算安排主要围绕打好三大攻坚战，确保全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官，进一步优化结构，突出重点，注重绩效，全力推动打造产业新城、文旅名城、生态绿城，建设品质随州。全市重大支出政策和重点支出安排情况为：

（一）支持“品质随州”建设。一是围绕打造产业新城，继续落实落细减税降费政策和各项退税政策，进一步减轻企业负担。筹措3.8亿元，全力落实市委市政府制定的支持实体经济、民营经济、招商引资等各项政策，支持东风马可迅铝轮、乾星年产两万吨间苯二酚、健民叶开泰智能制药、随州电厂等一批重大产业项目建设，推进“四大产业基地”建设，夯实财源基础。筹措科技创新资金1.97亿元，支持省专汽研究院、随州武汉理工大学工业研究院等创新平台和企业技术创新，推动实体经济高质量发展。筹措3亿元，支持融资担保体系建设，缓解民营经济融资难问题。围绕国家、省政策和投资导向，积极向上争取专项资金和政府债券资金60亿元以上，支持经济社会各领域重点项目建设。二是围绕打造文旅名城，筹措1.8亿元，支持曾随文化走廊等重点文化旅游项目建设，支持博物馆、图书馆、文化馆等公益性文化设施向社会免费开放和基层综合性文化服务中心建设。加强文物保护利用和文化遗产保护传承。加强文化旅游宣传与管理，推动文化旅游加快发展。三是围绕打造生态绿城，筹措5.6亿元，深入推进“四个三重大生态工程”，加强大气、水、土壤污染治理，加快解决突出生态环境问题。推进环境监测预警，环境执法监督，提高环境保护监管能力。

（二）支持如期打赢脱贫攻坚战。继续加大扶贫投入，筹措精准脱贫资金2.9亿元，统筹涉农资金17亿元，深入推进产业、教育、健康、生态和文化等扶贫，解决好义务教育、基本医疗、住房安全“三保障”和安全饮水等突出问题。加强扶贫资金监管，强化扶贫项目资金绩效管理，提高项目实施效果。

（三）支持保障和改善民生。坚持以人民为中心的发展思想，围绕民生大事急事难事，精准发力、补上短板，确保中央、省、市出台的基本民生政策全部落实到位。坚持教育优先发展，筹措25亿元，加强义务教育薄弱环节改善与能力提升，巩固完善义务教育经费保障机制，扩大学前教育资源，保障进城务工人员随迁子女教育，加强资助家庭困难学生，保障高考综合改革，支持职业教育转型发展。筹措28.8亿元，支持就业优先战略，推动实现更充分更高质量就业。完善对失业人员、城乡低保户、社会救助人群、受灾群众、残疾人、特困人员、优抚人员的社会救助体系，切实兜住民生底线，做到应保尽保。加快养老服务体系建设。筹措3.98亿元，继续推进保障性安居工程建设，完善住房保障机制。筹措18.1亿元，推进健康随州建设，进一步提高城乡居民基本医疗保险、基本公共卫生服务财政补助标准。巩固破除以药补医成果，落实取消药品加成的补偿政策，持续深化公立医院综合改革。支持卫生健康人才培养培训，建立科学合理的分级诊疗制度。筹措7.3亿元，支持平安随州建设，推进食品药品安全、安全生产、交通安全监管，加强灾害防治及应急管理。

（四）支持稳步推进实施乡村振兴战略。构建完善财政支持实施乡村振兴战略的政策体系和体制机制，加快推进农业农村现代化。筹措14.7亿元，深入推进农业供给侧改革，推动农村一二三产业深度融合，加快现代农业发展。推进农田水利和高标准农田建设，改善农业发展条件。健全完善农业社会化服务体系，发展农民专业合作社等多种形式适度规模经营，加快构建农业信贷担保体系，注重解决小农户生产经营面临的困难。推进改善农村人居环境，重点推进农村公路、厕所革命、乡村垃圾处理，建设美丽乡村。支持发展壮大村级集体经济。

（五）支持基础设施补短板建设。多渠道筹措投资56亿元，重点用于中心城区重大基础设施以及交通、水利、能源、信息网络、现代物流等重点领域和薄弱环节建设，提升等基础设施支撑能力。筹措6.3亿元，支持城镇综合治理工程，提高城镇化水平。

（六）支持区域协调发展。市级安排县域经济高质量发展及对下转移支付2.75亿元，大力支持县市区经济竞相发展。

五、完成2020年财政预算的主要措施

（一）规范预算执行。在坚决贯彻落实各项减税降费政策的同时，进一步完善财政收入形势分析、部门联动、协调沟通等各项组织机制，加强收入征管，做到应收尽收。坚持先有预算、后有支出，严格执行人大批准的预算，严控预算追加事项，必须出台的政策通过以后年度预算安排资金，切实强化预算约束。做好财政节支工作，更加突出以收定支，通过节支改善财政收支平衡状况。从严控制财政资金拨付，严格按照项目进度、合同约定和规定程序拨付，严禁超进度超合同提前拨款。加强财政暂付款管理，严格规范暂付款的范围、期限和审批程序，严控增量，消化存量。

（二）推进预算改革。一是全面实施预算绩效管理，进一步完善预算绩效管理制度办法和业务流程，健全绩效指标和标准体系。推动预算绩效管理扩围升级，逐步将绩效管理覆盖所有财政资金。推动预算绩效管理关口从事后评价向事前和事中延伸，防止财政资源配置环节和使用过程中的损失浪费。建立健全绩效评价结果应用激励约束机制，与预算安排挂钩，低效无效支出一律削减。稳步推进重大政策和项目绩效目标、绩效评价结果向同级人大报告，并随同预算决算向社会公开。二是深化部门预算改革，推进部门预算基础信息库和项目库建设，完善部门预算支出标准体系，健全预算编制与预算执行、结余结转资金管理、行政事业单位资产管理相结合的机制，提高部门预算编制的科学性、精准性。三是结合中央、省地方财政事权和支出责任划分改革进展，加快推进市以下财政事权和支出责任划分改革工作，逐步构建科学规范的政府间关系。四是健全财政支出政策决策机制，加强支出政策事前论证评估，充分考虑各级政府特别是基层政府和困难地区的财力，全面分析有关政策对财政支出的当期和长远影响，严禁出台影响财政可持续的支出政策，做到量力而行，精打细算。

（三）加强债务管理。规范政府举债融资机制，严格落实政府债务限额管理和预算管理要求，按时偿还到期政府债券本息。落实党中央、省防范化解政府隐性债务风险要求，加快推进融资平台公司市场化转型，稳妥化解隐性债务存量，降低债务风险水平。健全问责机制，强化违规举债责任追究。用好地方政府专项债券，加快建立项目储备和前期准备、评估、遴选等工作机制，储备一批、发行一批、建设一批、接续一批公益性建设项目，尽快扩大有效投资，形成对经济的有效拉动。

（四）严格依法理财。进一步落实《关于人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的指导意见》要求，紧紧围绕贯彻落实市委、市政府重大决策部署，结合人大代表和人民群众普遍关心的热点难点问题、审计查出的突出问题、制约事业发展的关键问题等，不断完善支出预算和政策。认真落实人大及其常委会有关预算决算的决议，及时通报落实工作安排和进展情况，增强落实效果。加大审计问题整改力度，建立健全长效机制。完善服务代表委员工作，充分研究吸纳代表委员的意见和建议，在加强日常沟通交流、优化预算报告和草案编制、提高建议提案办理质量、解决代表委员关注的实际问题等方面下更大功夫。继续推进预算公开，积极配合人大推进预算联网监督，督导各级财政和部门依法做好政府预决算和部门预决算信息公开工作，自觉接受各方监督。

各位代表：2020年财政改革发展的任务十分艰巨。我们将认真贯彻落实本次会议决议，在市委的正确领导下，在市人大、市政协和社会各界的监督下，不忘初心、牢记使命，锐意进取，扎实做好2020年的预算执行和各项财政工作，确保圆满完成2020年财政预算任务，为“品质随州”建设和全面建成小康社会作出积极贡献。

附：2019年市级预算执行情况和2020年财政预算（草案）