目录

　　第一部分  随州市工商联（概况）

　　一、部门主要职责

　　二、部门基本情况

　　第二部分  随州市工商联2019年部门预算情况说明

　　一、2019年部门预算收支情况说明

　　二、2019年“三公”经费预算情况说明

　　第三部分随州市工商联2019年部门预算表

　　一、收支预算总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　第四部分  随州市工商联2019年预算绩效情况

　　一、部门整体绩效目标编制情况

　　二、重点项目绩效目标编制情况

    第五部分名词解释

第一部分工商联概况

　　一、部门主要职责

　　认真贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规，参与市委、市政府大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商、民主监督、参政议政；坚持团结、帮助、引导、教育的方针，开展对非公有制经济人士的思想政治工作，进行“爱国、敬业、诚信、守法”教育，培养和建立积极分子队伍；做好非公有制经济代表人士政治安排的考察推荐工作；代表并维护会员的合法权益，反映会员的正确意见、要求和建议；引导会员弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，开展“光彩事业”和社会公益事业活动；为会员提供信息和人才、科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理，提高生产技术和产品质量；组织会员参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场。为会员出国出境，做好政治审查、签证服务；加强对友好商会及港、澳、台及和世界各国工商界人士的交往和联系，促进经济、技术和贸易合作，为发展随州经济引进资金、人才技术提供服务；为会员排忧解难，协调关系，调解经济纠纷；会同有关部门做好民营企业、私营企业，外资企业专业技术职称评审；办好会办企业；承办市委、市政府和上级有关部门委托事宜。

　　二、部门基本情况

　　市工商联内设2个职能科室，即：会员宣传教育科、经济联络科。行政机关编制为5名。其中：主席1名，处级领导职数1名，副处级领导职数1名，科级领导职数2名。

　　2019年度，市工商联在职行政人员4名，副厅级干部1名，正处级领导干部1名，副处级领导干部1名，副科级干部1名。退休干部1名。

第二部分随州市工商联2019年部门预算情况说明

　　一、2019年部门预算收支情况说明

　　（一）收入预算情况

市工商联2019年预算收入总计131.26万元，其中财政拨款100.38万元，其他收入11.04万元，上年结转收入19.84万元；较上年预算安排增加33.62万元，增幅34.4%，主要原因：一是2019年人员工资预算增加；二是项目经费支出预算增加。

　　（二）支出预算情况

　　2019年支出预算金额131.26万元，较上年预算安排增加33.62万元，增幅34.4%。其中：一般公共服务支出100.38万元，较上年预算安排增加19.96万元，增幅24.8%，增加原因一是2019年在职人员工资增加，二是项目经费支出预算增加；社会保障和就业支出8.32万元，较上年预算安排增加0.84万元，增幅11.2%，增加原因是2019年机关事业单位基本养老保险支出预算增加；行政事业单位医疗卫生支出5万元，较上年预算安排增加1.3万元，增幅35%，增加原因是医疗保险支出预算增加；住房保障支出6.04万元，与上年比较无增减变化。

　　（三）财政拨款支出情况

    2019年财政拨款支出预算总额为100.38万元，较上年增加11.15万元，增幅12.4%。增加原因是2019年在职人员工资预算增加和项目经费支出预算增加；其中基本支出70.38万元，基本支出包括（1）人员经费支出51.56万元，较上年增加2.15万元，增加4.3%。（其中：在职人员工资福利支出经费50.68万元，较上年增加18.49万元，增幅57.4%；机关事业单位基本养老保险缴费支出8.32万元，较上年增加0.84万元，增幅11.2%；行政单位医疗经费5万元，较上年预算安排增加1.3万元，增幅35%；住房公积金5万元，与上年比较元变化；提租补贴1.04万元，与上年比较无变化；（2）日常公用经费支出18.82万元，与上年比较无变化）。项目支出本年预算30万元，较上年预算支出增加9万元，增加42.8%，增加原因是2019年项目经费支出预算增加。

　　（四）政府性基金情况

　　2019年，市工商联无政府性基金收支。

　　（五）国有资本经营预算情况

　　2019年，市工商联无国有资本经营预算。

　　（六）机关运行经费等重要事项的说明

　　2019年部门机关运行经费支出18.82万元。其中：办公费1.万元、印刷费0.3万元、办公用房水电费0.56万元、邮电费0.8万元、差旅费1万元、会议费1万元、培训费0.4万元、公务接待费0.53万元、工会经费1万元、福利费05万元、公务用车运行维护费0元、公务交通补贴4.82万元、其他商品和服务支出6.91万元，较上年预算安排的减少8.41万元，减幅30.8%，原因是进一步压缩公用费用支出。

　 （七）政府采购情况

2019年未安排政府采购.

　　(八)国有资产占用情况

　　2019年市工商联资产总额139.32万元，较上年增加15.78万元，增加12.7%，流动资产121.01万元，较上年增加15.78万元，增加14.9%，固定资产18.31万元，与上年比较无增减变动。资产增加原因是财政结余资金比上年增加。

　　二、2019年“三公”经费预算情况说明

　　2019年随州市工商联“三公”经费年初预算安排0.53万元，较上年减少5万元，减幅90%，主要原因是减少因公出国计划。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年减少5万元，减少100%，减少原因是本年无因公出国经费预算。

　　公务接待费0.53万元，与上年比较无变化，主要原因是压缩公务接待支出。　　

公务用车运行维护费0万元，与上年比较无变化，原因是公车改革单位无公务用车，无公务用车预算。

无公务用车购置费，与上年比较无变化，原因是公车改革单位无公务用车购置预算。

未从一般公共预算安排三公经费开支。

第三部分随州市工商联2019年部门预算表

　　第四部分  预算绩效情况

　　一、部门整体绩效目标编制情

　　二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分名词解释

　　一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指市工商联的基本支出。

　　一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）：反映各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

　　一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及及工商联事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民主党派及工商联事物方面的支出。

　　一般公共服务（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指市工商联实行归口管理开支的离退休经费。

　　一般公共服务（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指市工商联用于机关医疗保障方面的支出。

　　一般公共服务（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指市工商联用于对机关个人和家庭的补助支出。
一般公共服务（类）住房改革支出（款）提租补贴支出（项）：指市工商联用于对机关个人和家庭的补助支出。