目  　录

第一部分  随州市公共检验检测中心（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  随州市公共检验检测中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  随州市公共检验检测中心2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  随州市公共检验检测中心2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  随州市公共检验检测中心概况

一、部门主要职责

明确食品、保健品、药品、化妆品、药用包装材料、医疗器械、农产品、水产品、畜禽产品、粮油以及相关商品等13大类产（商）品由市公共检验检测中心检验检测。明确市公共检验检测中心七大项职责：

（1）负责为政府相关部门实施食品（含食品添加剂、保健食品）、药品（含中药、民族药）、农产品、医疗器械、化妆品及其它产（商）品质量安全监督，提供全面的分析、调查和咨询服务；

（2）承担政府相关部门下达的食品、药品、农产品、医疗器械、化妆品及其它产（商）品质量检验检测任务；

（3）承担食品及相关产（商）品生产许可证发证检验及有关单位委托的质量（技术）鉴定；

（4）受理客户（公民、法人和其他组织）申请的食品、药品、农产品、医疗机械，化妆品及其他产（商）品委托检验和仲裁检验；

（5）承担食品、药品、农产品、医疗器械、化妆品及其他产（商）品生产企业质量检验的技术指导、培训、咨询，为制定企业和地方产品质量标准提供技术服务；

（6）开展食品、药品、农产品、医疗器械、化妆品及其他产（商）品检测方法、质量及技术标准等科研工作；

（7）承办上级交办的其他事项。

二、部门基本情况

市公共检验检测中心为市直正处级公益一类事业单位，内设8个科室，分别为：办公室、政工科、监督检查科、业务技术科、质量管理科、农产品检验检测科、食品检验检测科、药品检验检测科。编制数为52名（其中领导职数一正两副一总工），年初实有人数74人，其中：公益一类事业在职编制49人，单位自聘1人，退休人员24人。

第二部分  随州市公共检验检测中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年随州市公共检验检测中心收入预算总数1522.06万元，主要构成：（一）财政拨款1010.48万元；（二）事业收入485.53万元；（三）上年结转26.06万元；

与上年相比情况如下：较上年预算安排的增加267.31万元，同比增加21.3％，其中：财政拨款减少17.38万元，同比减少1.69％，主要原因是本年度减少了纳入预算管理的非税收入；事业收入增加302.89万元，同比增加165.84％，主要原因是本年度增加业务指导部门检测经费收入和检测仪器设备共享服务费收入；上年结转减少18.19万元，同比减少41.11％，主要原因是上年加快预算执行进度，资金支出增加，导致本年结转结余减少。

（二）支出预算情况

2022年随州市公共检验检测中心支出预算总数1522.06万元，其中：基本支出1132.06万元，项目支出390万元，总支出预算较上年预算安排增加267.31万元，同比增加21.3％，主要原因：一是基本支出较上年的832.09万元增加299.97万元，增幅为36.05％，主要原因是本年增加了考核性绩效工资预算支出；二是项目支出较上年的422.66万元减少32.66万元，减幅为7.73％。主要原因是在上年度已完成了全部的仪器设备采购工作，本年减少了仪器设备采购项目支出。

按支出功能分类：一般公共服务支出总额1268.52万元，较上年增加13.77万元，同比增加1％，主要原因是本年度增加了人员支出。

社会保障和就业支出157.22万元，主要用于基本支出中的人员支出，为事业单位养老支出157.22万元，较上年增加78.89万元，同比增加100.71％，主要原因是一是增加了退休干部的奖励工资；二是把退休医疗保险纳入到该项目预算；三是机关在职人员的养老保险增加。

卫生健康支出32.93万元，主要用于基本支出中的人员支出，为在职人员事业单位医疗32.93万元，较上年增加4.8万元，同比增加为14.58％，主要原因是人员增资，导致医疗保险支出比例增加。

住房保障支出63.39万元，主要用于基本支出中的人员支出，较上年增加0.83万元，同比增加为1.33％，主要原因是人员增资，导致住房保障支出比例增加。

（三）财政拨款支出情况

2022年公共预算财政拨款支出1010.48万元，较上年预算安排减少17.4万元，同比减少1.72％，主要原因是本年度减少了纳入预算管理的非税收入。

按支出经济分类，一是一般公共预算基本支出620.48万元，其中：工资福利性支出559.48万元，较上年预算安排增加2.95万元，同比增加比例为0.53％，主要原因是人员正常晋级增资；商品和服务支出49　万元，较上年减少20万元，同比减少28.99％，主要原因是本年减少了纳入预算管理的非税收入；对个人和家庭的补助12万元，较上年减少0.33万元。主要原因是本年根据新的预算编制要求，将退休人员奖励工资纳入改项目核算，导致增加；二是一般公共预算项目支出390万元，主要用于市公共检验检测运行和检测项目支出，与上年预算安排数一致无变化。

（四）政府性基金情况

2022年随州市公共检验检测中心没有政府性基金预算拨款安排，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。与上年一致，无增减变化。

（五）国有资本经营预算情况

2022年随州市公共检验检测中心没有国有资本经营预算支出，没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。与上年一致，无增减变化。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年一般公共预算公用支出49万，随州市2022一般公共预算基本支出中安排我中心的公用经费，按照在职人均1万元口径计算，共计49万元，较上年财政拨款预算安排不变。主要用于机关日常公用支出，包含党建工作、清廉文化、综合治理、文明创建、平安法治、档案管理、离退休干部工作、保密专项、环境卫生、乡村振兴、招商工作、专项工作经费、工会经费、群团工作等相关工作开展所需支出。结合中心运转实际情况和上年对比情况，为了科学编制预算，发挥资金最大效益，对相关支出做了调整。

其中：办公及印刷费12万元、较上年预算安排增加1万元，同比增加为9.09％；邮电费2万元、较上年预算安排增加0.5万元，同比增加33.3％；物业管理费1万元，较上年减少1万元，同比增加50％；差旅费6万元、较上年预算安排增加1万元，同比增加20％；日常维修费1万元、较上年预算不变；租赁费1万元，较上年预算不变；劳务费1万元，较上年预算不变；委托业务费2万元，较上年预算安排增加2万元；公务用车运行维护费2.35万元、较上年预算安排减少0.07万元，同比减少为2.89％；公务接待费3.68万元、较上年预算安排增加0.42万元，同比增加12.88％；工会经费8万元、较上年预算安排增加0.57万元，同比增加7.67％；福利费0.52万元，较上年预算安排增加0.52万元；其他商品和服务支出8．45万元，较上年预算安排减少16.44万元，同比减少66.05％。

（七）政府采购情况

2022年随州市公共检验检测中心政府采购预算2万元。较上年预算减少17.75万，减少原因是：本年度无仪器设备采购支出，导致本年预算减少。

其中：面向中小企业和小微企业采购金额为2万元，全部为货物采购，较上年减少17.75万元，减少原因是：本年度无仪器设备采购支出，导致本年预算减少；采购比例为100％，与上年一致无变化。

（八）国有资产占用情况

截止2022年年初，市公共检验检测中心资产合计3863.94万元。其中：流动资产134.22万元；非流动资产3729.72万元，其中固定资产3061.01万元；无形资产105.30万元，在建工程563.41万元。较上年资产总额3004.38万元增加725.34万元，同比增长24.14％，其中：流动资产较上年217.04万元减少82.82万元，同比减少38.16％，主要原因是因为年初结转结余资金减少；非流动资产较上年2787.34万元增加942.38万元，同比增长33.8％，主要原因是增加了检测设备和在建实验室装修工程。

固定资产中，单价200万元以上的设备2套，总价值434.03万元；车辆1辆19.53万元；通用设备116.85万元，家具52.10万元，图书档案6.65万元，构筑物20.73万。房屋249.24万元（其中：办公用房56.76　万元）。专用设备2595.92万元。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年随州市公共检验检测中心“三公”经费年初预算安排6.03万元。比上年增加0.35万元，同比增加6.16％，主要原因是由于人员晋升增资，导致公用经费计提数增加。其中：

因公出国（境）费0万元，上年预算为0万元，无对比增减。

公务接待费3.68万元，比上年增加0.42万元，同比增加12.88％，增加原因是：由于人员晋升增资，导致公用经费计提数增加。

公务用车运行维护费2.35万元，较上年减少0.07万元，同比减少2．89％，减少原因是压减“三公”经费支出，相应减少了公务车运行维护费。

公务用车购置费0万元，上年预算为0万元，与上年一致，无对比增减。

第三部分　随州市公共检验检测中心2022年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

（一）设定绩效目标和绩效指标（值）的理由、依据、指标解释、数据来源及考核方式。

1、设定绩效目标和绩效指标（值）的理由、依据：根据《市人民政府办公室关于印发随州市公共检验检测中心主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（随政办发［2016］14号）文件精神，根据政府赋予的职责，严格按照预算绩效管理的有关要求，结合本单位实际工作需要，设定相关指标（值）。

2、指标解释：数量指标指充分使用财政资金，保障机关长期正常运行，秩序良好，平安和谐；进度指标指规范使用财政资金，加快预算执行；质量指标指内部管理和业务水平加强岗位练兵，提高专业技术人员工作技能熟练程度，提高检验检测能力和水平；社会满意指标指提高随州市公共检验检测中心知名度和权威性，逐步建成湖北地市级一流公共检测中心。

3、数量来源：参照我市直属事业单位经验标准和行业标准。

4、考核方式：我单位已将部门整体绩效申报纳入今年的年度考核，按照市委和市财政局的考核要求，从基础工作到成果运用都将作为年度考核内容之一。

（二）确保绩效目标实现拟采取的活动、方法和措施等。为确保本部门绩效目标能够在规定时间达到最好成果，我单位将组织相关人员认真学习项目的相关内容，统一思想，提高认识，加强配合，涉及到的业务科室将严格按照项目要求，严格管理，确保专款专用，推动项目进度达到预期目标。

（三）绩效目标实施主体和实施时间；明确各级管理者和实施者在成本控制、进度、结果上的责任。

项目实施主体为随州市公共检验检测中心，实施时间为2022年度。根据中心出台的《程序文件》和《质量手册》，各科室、各负责人在成本控制、实施进度、结果运用等各个环节，认真落实岗位职责，严肃监督问责。

（四）其他需说明的情况。此项无。

部门整体支出绩效目标表如下：

二、重点项目绩效目标编制情况：

本年度重点项目一个，为随州市公共检验检测中心检测与运行项目。另有上年结转结余项目一个，为食品药品检测能力建设项目，全部用于购买检验检测设备。绩效目标编制说明如下：

（一）设定绩效目标和绩效指标（值）的理由、依据、指标解释、数据来源及考核方式

1、设定绩效目标和绩效指标（值）的理由、依据：一是政府赋予的职责所在：根据《市人民政府办公室关于印发随州市公共检验检测中心主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（随政办发［2016］14号）文件精神，赋予中心七大工作职责；二是取消行政性事业收费后，中心无任何收入，根据相关规定，将相关经费纳入本级预算，以保障机关事业正常运行。严格按照预算绩效管理的有关要求，结合本单位实际工作需要，设定相关指标（值）。

2、指标解释：数量指标从检测业务、抽样工作、技术培训、宣传活动四个方面进行设置，主要反映的业务工作相关次数和标准；质量指标从报告合格率、能力验证、分析报告三个方面设置，主要反映是技术工作的质量和标准；时效指标从报告及时和信息上报二个方面设置，主要反映的是业务工作的及时性；社会效益指标从提高知名度、社会化服务需求、事业运行三个方面设置，主要反映的是单位整体运转、发展方向和社会服务水平；满意度指标主要反映的是服务对象满意率，通过优质服务，提高服务对象满意度。生态效益指标从安全生产一个方面设置，主要反映排污排水达标、无重大安全事故发生。

3、数量来源：参照我市直属事业单位历史标准和行业标准。

4、考核方式：我单位已将项目绩效申报纳入今年的年度考核，按照市委和市财政局的考核要求，从基础工作到成果运用都将作为年度考核内容之一。

（一）确保绩效目标实现拟采取的活动、方法和措施等。为确保本部门绩效目标能够在规定时间达到最好成果，我单位将组织相关人员认真学习项目的相关内容，统一思想，提高认识，加强配合，涉及到的业务科室将严格按照项目要求，严格管理，确保专款专用，推动项目进度达到预期目标。

（二）绩效目标实施主体和实施时间；明确各级管理者和实施者在成本控制、进度、结果上的责任。

项目实施主体为随州市公共检验检测中心，实施时间为2022年度。根据中心出台的《程序文件》和《质量手册》，各科室、各负责人、各经办人员在成本控制、实施进度、结果运用等各个环节，认真落实岗位职责，严肃监督问责。

（三）项目实施中可能存在的难点或风险点以及配套的应对措施。

总的来看，绩效目标已经涵盖了所有业务活动和实际需求，主要难点和风险点在于项目本身特殊性和综合性，由于政策的不确定性和不可抗拒的因素，有可能会增加项目实施难度，造成项目无法按预期完成和达到预期目标。

（四）项目拟采取的绩效监控方式和绩效目标的纠偏措施。

为了确保绩效目标按期完成，我们将加强和启动各项监控方式，通过加强内部管理，逐步完善监督机制，同时督促项目实施进度，严格资金使用安全。对于出现的不可抗拒的特殊原因有可能造成项目偏差的，要及时向上级汇报请示，及时纠正和调整，在总结经验和查找问题的同时，不断提高项目支出绩效考核工作的管理水平。

（五）其他需说明的情况。此项无。

重点项目绩效目标表如下：

第五部分  名词解释

一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理（项）：指市公共检验检测中心用于用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

住房保障支出类住房改革支出（款）住房公积金（项）：指市公共检验检测中心用于对机关个人和家庭的补助支出。一般公共服务（类）住房改革支出（款）提租补贴支出（项）：指市公共检验检测中心用于对机关个人和家庭的补助支出。

社会保障和就业支出类机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指市公共检验检测中心用于在职人员基本养老保险缴费支出。

卫生健康支出类行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指市公共检验检测中心用于在职人员和退休人员基本医疗保险费支出