随州市人民政府扶贫开发办公室2018年部门预算公开信息

 

目录

第一部分  随州市人民政府扶贫开发办公室扶贫办概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  随州市人民政府扶贫开发办公室2018年部门预算情况说明

　　一、2018年单位预算收支情况说明
　　二、2018年“三公”经费预算情况说明　

第三部分  随州市人民政府扶贫开发办公室2018年部门预算表

　　一、收支预算总表

　　二、收入预算表

　　三、支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出预算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

　　七、财政拨款“三公”经费支出预算表

八、政府性基金决算财政拨款收入支出预算表

第四部分  随州市人民政府扶贫开发办公室2019年预算绩效情况
　　一、部门整体绩效目标编制情况
　　二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

 2018年预算编报说明 

第一部分 随州市人民政府扶贫开发办公室概况

　　一、主要职责

  　　1.贯彻执行党和国家扶贫开发和老区建设工作方针、政策，贯彻落实《湖北省农村扶贫条例》、《湖北省扶持老区建设条例》；拟订全市扶贫开发和老区建设中长期规划；制定各类专项规划和年度计划，并组织实施和监督检查。 

  　　2.指导全市扶贫开发、老区建设和社会扶贫工作，协调解决扶贫开发、老区建设和社会扶贫工作中的重大问题。

  　　3.负责扶贫专项资金的项目备案；会同有关部门审核扶贫信贷项目和外资扶贫项目及其它扶贫项目；负责对财政扶贫资金、老区建设资金使用及项目实施情况进行跟踪检查和督办落实，并组织年度绩效考核。

  　　4.负责全市党政领导干部扶贫工作责任制考核；负责组织整村推进、产业扶贫、“雨露计划”、老区建设等重点工作检查指导。 

 　 　5.组织开展市直党政机关、企事业单位、社会团体等对口驻村扶贫工作，组织全社会开展扶贫济困活动；指导各级党政机关组织开展定点扶贫工作；联系市老区建设促进会、扶贫基金会、扶贫协会等社会团体参与扶贫济困活动。

   　6.拟订全市老区贫困地区干部培训规划，组织指导老区贫困地区和扶贫系统干部培训工作；参与实施贫困地区人才扶贫计划。 

   　7.负责组织对贫困人口建档立卡工作。

   　8.承担市扶贫开发领导小组、市扶持革命老区建设委员会、市农村小康建设工作领导小组的日常工作。 

 　　 9.承办上级交办的其他事项。 

   二、单位基本情况

  　　目前，市人民政府扶贫开发办公室下设综合科、扶贫开发科、老区建设科、扶贫信息中心。共有机关人员9名。其中9名机关人员中，有行政编制人员7名（5名在编在岗，1名不在编在岗，1名为2017年选调未满试用期），事业编制人员2名。

    应扶贫攻坚工作需要，2017年经市委研究决定，选派了5名干部到市扶贫办挂职，其中副处级干部2名，科级及以下干部3名，挂职期为2年。

 

第二部分 随州市人民政府扶贫开发办公室2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

(一）收入预算情况

收入预算总额为301.95万元，均为公共预算财政拨款（补助），较上年预算安排增长197.58万元，增幅189.3%.增加的原因主要是用于随州扶贫“云平台”项目建设。

  　（二）支出预算情况

  　 支出预算总额为301.95万元。按经济分类情况，工资福利性支出73.03万元，较上年增加3万元，增幅4.28%，增加的原因主要是新增人员；对个人和家庭补助支出3.08万元，较上年减少5.42万元，减幅63.76%，减少的原因主要是严格进行财务管理，规范会计核算，坚持厉行节约；商品和服务支出25.84万元，较上年持平；其他资本性支出200万元，上年无其他资本性支出，增加的原因主要是用于全市扶贫“云平台”建设。

按功能分类，社会保障和就业11.1万元，上年无社会保障和就业，增加的原因主要是用于缴纳机关事业单位基本养老保险；医疗卫生5.47万元，较上年增加1.25万元，增幅29.62%，增加的原因主要是新增人员；农林水事务276.66万元，较上年增加119.26万元，增幅75.76%，增加的原因主要是用于随州扶贫“云平台”项目建设；住房保障支出8.72万元，较上年增加1.56万元，增幅21.78%，增加的原因主要是新增人员。

 　 （三）财政拨款支出情况

  　 财政拨款支出预算数为301.95万元，比上年预算安排增加197.58万元，增幅为189.3%，增加的原因主要是用于随州扶贫“云平台”项目建设。

 　 （四）政府性基金情况

 　　没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    （五）国有资金经营预算情况

  　 没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六）机关运行经费等重要事项的说明

2018年机关运行经费预算安排15.84万元，其中办公费1.1万元，印刷费1.05万元，电费0.65万元，物业管理费0.21万元，差旅费2.5万元，维修费0.08万元，会议费0.8万元，培训费0.6万元，工会经费0.93万元，福利费0.17万元，公务用车运行维护费0.55万元，公务交通补贴5.84万元，其他商品和服务支出0.16万元。总额较上年减少20.62万元，减幅56.55%。减少的原因主要是严格进行财务管理，规范会计核算，坚持厉行节约。

从构成情况看，有7项减少：水费减少0.6万元，减幅100%，减少的原因主要是严格进行财务管理，规范会计核算，坚持厉行节约；邮电费减少0.17万元，减幅22.08%，减少的原因主要是严格进行财务管理，规范会计核算，坚持厉行节约；取暖费减少0.09，减幅100%，减少的原因主要是严格进行财务管理，规范会计核算，坚持厉行节约；差旅费减12.03万元，减幅82.79%，减少的原因主要是严格进行财务管理，规范会计核算，坚持厉行节约；因公出国经费减少0.5万元，减幅100%，减少的原因主要是严格进行财务管理，规范会计核算，坚持厉行节约；公务用车运行维护费减3.85万元，减幅87.5%，减少的原因主要是严格进行财务管理，规范会计核算，坚持厉行节约。公务交通补贴减少4.5万元，减幅43.52%，减少的原因主要是严格进行财务管理，规范会计核算，坚持厉行节约。

（七）政府采购情况

  　　政府采购预算200万元，为新增项目，主要用于全市扶贫“云平台”建设，上年无政府采购具体情况。

（八）国有资产占用情况
　　   截至2018年12月31日，本单位资产部类总额账面值为3043789.73元；固定资产总额账面值为784990元，无形资产总额账面值为2000000元。我单位各固定资产清查分类情况(1)通用设备总值495623元；（2）车辆总值236415元；（3）家具、用具、装具、总值52952元。
　　   截至2017年12月31日，本单位资产类总额账面值为1121467.31元；固定资产总额账面值为456740元，无形资产总额账面值为0元。我单位各固定资产清查分类情况(1)通用设备总值168823元；（2）车辆总值236415元；（3）家具、用具、装具、总值51502元。
　　   相比较，固定资产增加328250元，增幅71.87%，增加的原因主要是新增人员。（340视频会议室322200元、102电脑一台4600元及403办公桌椅1450元。）

二、2018年“三公”经费预算情况说明　

2018年“三公”经费预算1.15万元，较上年减少6.72万元，减幅83.39%,减少的原因主要是严格进行财务管理，规范会计核算，坚持厉行节约。其中：公务接待费0.6万元，较上年减少3.97万元，减幅86.87%，减少的原因主要是严格进行财务管理，规范会计核算，坚持厉行节约；公车运行维护费0.55万元（保留1辆应急公务用车，2018年没有新购置公车），较上年减少2.25万元，减幅80.35%，原因为加强内部控制，规范公务用车管理。2018年无公务用车购置费，较上年相比无差异；因公出国经费为0万元，较上年减少0.5万元，减幅100%，减少的原因主要是严格进行财务管理，规范会计核算，坚持厉行节约。

 

第三部分  随州市人民政府扶贫开发办公室2018年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况　

二、重点项目绩效目标编制情况
　　2018年本单位无重点项目绩效目标编制情况。

第五部分  名词解释

 

 

　  （一）财政拨款（补助）收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

　  （二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　  （四）医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

　　（六）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

　　（七）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。