随州市发展和改革委员会

2020年度决算公开说明（汇总）
  
  （目录）

第一部分：基本情况
一、部门主要职能
二、部门和所属预算单位机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体及增减变动情况  
二、2020年度财政拨款支出决算情况
三、2020年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明
四、2020年度政府性基金支出决算情况  

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况
第三部分：其他重要事项情况说明  
一、关于机关运行经费支出说明  
二、关于政府采购支出说明  
三、关于国有资产占用情况说明  
四、关于2020年度预算绩效情况的说明  
五、政府购买服务情况
第四部分：名词解释  
第五部分：2020年度部门决算公开报表（见附件）
表1：收入支出决算总表
表2：收入决算表
表3：支出决算表
表4：财政拨款收入支出决算总表
表5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

（1）拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责市级专项规划、区域规划、空间规划与市级发展规划的统筹衔接。起草有关国民经济和社会发展、经济体制改革的规范性文件。

（2）提出加快建设全市现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

（3）统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警全市经济和社会发展态势趋势，提出调控管理政策建议。综合协调市级经济政策，牵头研究经济应对措施。调节全市经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。按权限拟订并组织实施有关价格政策，组织制定和调整由市级管理的商品、服务价格和收费标准。参与拟订市级财政、金融、土地政策。

（4）指导推进和综合协调全市经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进全市供给侧结构性改革。协调推进全市产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进全市优化营商环境工作。协调推进省级和市级开发区发展工作。

（5）提出并组织实施全市利用外资和境外投资战略、规划和结构优化政策。牵头推进落实市参与“一带一路”建设工作。承担统筹协调走出去有关工作。会同有关部门落实外商投资准入负面清单。

（6）负责全市投资综合管理，拟订全市全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，拟订全市政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。组织拟订全市重点项目计划草案并推动实施。安排市级财政政策性建设资金。按规定权限审批、核准、审核重大项目。规划重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

（7）推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订市级相关区域规划和政策。统筹推进实施省级和市级重大区域发展战略。组织拟订和实施老少边贫及其他特殊困难地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁等。统筹协调区域合作和相关对口支援工作。组织编制并推动实施市级新型城镇化规划。

（8）组织拟订全市综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进全市重大基础设施建设发展。研究提出全市能源发展战略和政策措施，组织拟订能源行业中长期规划、年度计划和产业政策。组织拟订并推动实施全市服务业及现代物流战略规划和重大政策。综合研判全市消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

（9）推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门推进落实国家重大科技基础设施建设规划。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划和政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（10）跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作。协调落实国家重要商品总量平衡和宏观调控，以及重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划调控措施。会同有关部门拟订市级储备物资品种目录、总体发展规划。

（11）负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全市社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展全市社会信用体系建设。

（12）推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全全市生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出全市能源消费控制目标、任务并组织实施。

（13）会同有关部门拟订推进全市经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。配合实施军民融合发展战略，组织编制国民经济动员、国防交通保障规划，协调和组织实施全市国民经济动员、交通战备有关工作。

（14）承担组织协调全市粮食安全行政首长责任制落实，粮食流通宏观调控、军粮供应、行业管理、产业发展、流通市场监管，粮食收储、粮食市场监测预警和应急，粮食收购、储存环节的质量安全和原粮卫生的监测，指导协调政策性粮食购销、推动粮油市场体系建设和粮油产业发展等职能。

（15）监测预警价格变动，提出价格调控目标和政策建议。研究提出修订市级政府定价目录建议，拟订综合性价格规范性文件。组织落实社会救助、保障标准与物价上涨挂钩联动机制。研究提出行政事业性收费和经营服务性收费的改革建议及收费标准。研究提出重要商品和要素价格改革并组织实施。拟订并组织实施重要商品价格相关政策。拟订市级政府管理的商品价格。拟订成本调查制度和办法。组织重点行业、重要农产品、重要商品和服务的成本调查。按规定承担政府定价项目成本监审。

（16）完成上级交办的其他任务。

二、部门和所属决算单位机构设置情况

机关内设科室如下：

（一）办公室（政策研究科）  

（二）人事教育科（老干部科）  

（三）国民经济综合和运行调节科（发展战略规划科和评估督导科）  

（四）体制改革科（法规科）  

（五）固定资产投资科

（六）地区经济科

（七）农村经济科  

（八）基础设施发展和交通战备科（市交通战备办公室、市支持铁路建设领导小组办公室）

（九）市能源建设办公室

（十）长江经济带发展科

（十一）工业发展科（市国民经济动员办公室）

（十二）服务业发展科

（十三）高技术产业科

（十四）资源节约和环境保护科（市人民政府节能办公室）

（十五）社会发展科（就业收入分配和消费科）

（十六）财贸外经科（市利用国外贷款项目办公室）

（十七）信用建设科（市信用体系建设领导小组办公室）

（十八）价格管理科

（十九）成本调查监审科（开发区管理科）

（二十）行政审批科

（二十一）重点项目建设科（市重点建设领导小组办公室）

（二十二）财务科

（二十三）粮食调控和仓储科

（二十四）粮食执法督查科

（二十五）机关党委

三、人员构成情况

人员编制54人（行政编制 40 人+工勤编制 3 人+参公事业编制3人+事业编制8人）

实有在职人数51人（行政编制 40 人+工勤编制 3  人+参公事业编制3人+事业编制5人）

离退休人数33人

第二部分：2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体及增减变动情况

（一）收入总计2206.52万元（上年收入总计1712.59万元，同比增加493.93万元，同比增加28.84 %）。其中财政拨款收入1886.52万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出总计2015.09万元（上年支出总计1395.12万元，同比增加619.97万元，同比增加44.44 %）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）1953.30万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.  粮油物资储备支出（类）61.79万元，主要用于粮油物资储备支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出1076.68万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资250.48万、津贴补贴200.92万、奖金323.39万、伙食补助费16.79万、绩效工资9.22万、机关事业养老保险缴费79.85万、职业年金缴费5.92万、职工基本医疗保险缴费70.99万、公务员医疗补助缴费15.66万、其他社会保障缴费0.12万、住房公积金103.35万）

2.商品和服务支出112.79万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费2.75万、印刷费9.14万、水电费5.61万、邮电费5.49万、物业管理费0.29万、公务用车运行维护费4.53万、差旅费8.36万、维修（护）费1.69万、会议费0.3万、购置费1.04万、公务接待费0.5万、劳务费0.12万、委托业务费1.6万、工会经费13.26万、其他交通费用5.43万、其他商品和服务支出53.73万）

3.对个人和家庭的补助支出148.56万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（其他对个人和家庭的补助148.56万元）

决算支出比去年增加的原因：2020年度决算支出比上年增加61.97万元，其中基本支出增加436.63万元，项目支出增加183.33万元。基本支出及项目支出增加的主要原因是2019年正值机构改革，随州市军粮供应中心2019年未纳入发改委二级单位。

二、2020年度财政拨款支出决算情况

2020年度一般公共决算支出1886.52万元，比年初预算1715.88万元增加170.64万元，其中：基本支出1339.08万元，比年初预算807.88万元增加531.2万元，项目支出388.92万元，比年初预算908万元减少519.08万元。原因：基本支出较预算增加原因为追加了2020年在职及退休人员五项奖励工资；项目支出较预算减少原因一是固定资产投资项目委托咨询评估费年初预算210万元，2020此项工作采取委托第三方评估机构进行并由财政部门审核拨付，实际拨付金额；二是储备粮油补贴项目年初预算400万元，由财政直接拨付390.99万元。基本支出比去年增加287.75万元，项目支出比去年增加45.13万元。原因：基本支出及项目支出较上年增加原因为2019年正值机构改革，随州市军粮供应中心2019年未纳入发改委二级单位。

三、2020年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

2020年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算6.84万元，与年初预算34.44万元相比减少27.6万元，降低80.14%。 原因：三公经费压缩开支。其中：（1）因公出国（境）费支出决算0万元,与年初预算4.4万元相比减少4.4万元，降低100%。 原因：因疫情原因，未发生因公出国费用。因公出国（境）团组数及人数为组数0组，人数0人；（2）公务用车购置及运行费支出决算5.19万元，与年初预算20.35万元相比减少15.16万元，降低74.50%。 原因：公务用车运行维护费压缩开支。（其中公务用车运行维护费5.19万元，公车购置费0元,公务用车购置数及保有量为购置数0辆，保有量8辆）；（3）公务接待费支出决算 1.65万元,与年初预算9.69万元相比减少8.04万元，减少82.97%。 原因：公务接待压缩开支，逐年递减。国内公务接待的批次42批、人数403人。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

本单位2020年度无政府性基金支出情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

2020年度本部门无国有资本经营预算支出。

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出113.83 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少10.68万元，降低8.58%。主要原因是：落实过紧日子要求压减三公经费支出。

二、关于政府采购支出说明

本部门 2020年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

三、关于国有资产占用情况说明

截至 2020年 12 月 31 日，部门共有车辆8 辆，其中，副省级及以上领导干部用车0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 8辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1 辆，其他用车主要是摩托车；单位价值50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

四、关于2020年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目7个，资金616.38万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，经过综合评定，本年度绩效自评得分为94.4分，绩效等级为优。  

   （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。  

   （三）绩效评价结果应用情况

     1.部门绩效评价结果应用情况。

（一）下一步工作改进措施

针对2020年绩效自评中存在的主要问题。一是部分项目支出预算前，要加强调查研究分析，尤其是较大的支出、结余资金要分析原因，根据需要合理预测所需资金，避免在执行中出现偏差。二是加强预算执行过程中的监管、日常调度和督导，推动各个项目工作，提高工作质量和项目资金的使用效率、效益。

（二）工作建议

当前，各部门财务工作人员专业水平参差不齐，队伍也不稳定。今后，加大包括绩效评价工作在内的培训力度，提升会计基础工作质量。

五、政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2020年度本部门政府购买服务支出合计0万元，购买的服务内容主要有：购买服务支出0万元。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第五部分：2020年度部门决算公开报表

表1：收入支出决算总表

表2：收入决算表

表3：支出决算表

表4：财政拨款收入支出决算总表

表5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

随州市发展和改革委员会

2020年度决算公开说明（本级）
  
  （目录）

第一部分：基本情况
一、部门主要职能
二、部门和所属预算单位机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体及增减变动情况  
二、2020年度财政拨款支出决算情况
三、2020年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明
四、2020年度政府性基金支出决算情况  

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况
第三部分：其他重要事项情况说明  
一、关于机关运行经费支出说明  
二、关于政府采购支出说明  
三、关于国有资产占用情况说明  
四、关于2020年度预算绩效情况的说明  
五、政府购买服务情况
第四部分：名词解释  
第五部分：2020年度部门决算公开报表（见附件）
表1：收入支出决算总表
表2：收入决算表
表3：支出决算表
表4：财政拨款收入支出决算总表
表5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

（1）拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责市级专项规划、区域规划、空间规划与市级发展规划的统筹衔接。起草有关国民经济和社会发展、经济体制改革的规范性文件。

（2）提出加快建设全市现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

（3）统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警全市经济和社会发展态势趋势，提出调控管理政策建议。综合协调市级经济政策，牵头研究经济应对措施。调节全市经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。按权限拟订并组织实施有关价格政策，组织制定和调整由市级管理的商品、服务价格和收费标准。参与拟订市级财政、金融、土地政策。

（4）指导推进和综合协调全市经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进全市供给侧结构性改革。协调推进全市产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进全市优化营商环境工作。协调推进省级和市级开发区发展工作。

（5）提出并组织实施全市利用外资和境外投资战略、规划和结构优化政策。牵头推进落实市参与“一带一路”建设工作。承担统筹协调走出去有关工作。会同有关部门落实外商投资准入负面清单。

（6）负责全市投资综合管理，拟订全市全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，拟订全市政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。组织拟订全市重点项目计划草案并推动实施。安排市级财政政策性建设资金。按规定权限审批、核准、审核重大项目。规划重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

（7）推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订市级相关区域规划和政策。统筹推进实施省级和市级重大区域发展战略。组织拟订和实施老少边贫及其他特殊困难地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁等。统筹协调区域合作和相关对口支援工作。组织编制并推动实施市级新型城镇化规划。

（8）组织拟订全市综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进全市重大基础设施建设发展。研究提出全市能源发展战略和政策措施，组织拟订能源行业中长期规划、年度计划和产业政策。组织拟订并推动实施全市服务业及现代物流战略规划和重大政策。综合研判全市消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

（9）推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门推进落实国家重大科技基础设施建设规划。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划和政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（10）跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作。协调落实国家重要商品总量平衡和宏观调控，以及重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划调控措施。会同有关部门拟订市级储备物资品种目录、总体发展规划。

（11）负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全市社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展全市社会信用体系建设。

（12）推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全全市生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出全市能源消费控制目标、任务并组织实施。

（13）会同有关部门拟订推进全市经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。配合实施军民融合发展战略，组织编制国民经济动员、国防交通保障规划，协调和组织实施全市国民经济动员、交通战备有关工作。

（14）承担组织协调全市粮食安全行政首长责任制落实，粮食流通宏观调控、军粮供应、行业管理、产业发展、流通市场监管，粮食收储、粮食市场监测预警和应急，粮食收购、储存环节的质量安全和原粮卫生的监测，指导协调政策性粮食购销、推动粮油市场体系建设和粮油产业发展等职能。

（15）监测预警价格变动，提出价格调控目标和政策建议。研究提出修订市级政府定价目录建议，拟订综合性价格规范性文件。组织落实社会救助、保障标准与物价上涨挂钩联动机制。研究提出行政事业性收费和经营服务性收费的改革建议及收费标准。研究提出重要商品和要素价格改革并组织实施。拟订并组织实施重要商品价格相关政策。拟订市级政府管理的商品价格。拟订成本调查制度和办法。组织重点行业、重要农产品、重要商品和服务的成本调查。按规定承担政府定价项目成本监审。

（16）完成上级交办的其他任务。

二、部门和所属决算单位机构设置情况

机关内设科室如下：

（一）办公室（政策研究科）  

（二）人事教育科（老干部科）  

（三）国民经济综合和运行调节科（发展战略规划科和评估督导科）  

（四）体制改革科（法规科）  

（五）固定资产投资科

（六）地区经济科

（七）农村经济科  

（八）基础设施发展和交通战备科（市交通战备办公室、市支持铁路建设领导小组办公室）

（九）市能源建设办公室

（十）长江经济带发展科

（十一）工业发展科（市国民经济动员办公室）

（十二）服务业发展科

（十三）高技术产业科

（十四）资源节约和环境保护科（市人民政府节能办公室）

（十五）社会发展科（就业收入分配和消费科）

（十六）财贸外经科（市利用国外贷款项目办公室）

（十七）信用建设科（市信用体系建设领导小组办公室）

（十八）价格管理科

（十九）成本调查监审科（开发区管理科）

（二十）行政审批科

（二十一）重点项目建设科（市重点建设领导小组办公室）

（二十二）财务科

（二十三）粮食调控和仓储科

（二十四）粮食执法督查科

（二十五）机关党委

三、人员构成情况

人员编制43人（行政编制 40 人+工勤编制 3 人+事业编制 0人）

实有在职人数  43人（行政编制 40 人+工勤编制 3  人+事业编制  0人）

离退休人数29 人

第二部分：2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体及增减变动情况

（一）收入总计2037.94万元（上年收入总计1607.71万元，同比增加430.23万元，同比增加36.76 %）。其中财政拨款收入1760.94万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出总计1847.91万元（上年支出总计1289.26万元，同比增加558.65万元，同比增加43.33 %）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）1847.91万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出955.74万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资219.84万、津贴补贴185.85万、奖金289.81万、伙食补助费14.93万、机关事业养老保险缴费70万、职业年金缴费2.89万、职工基本医疗保险缴费64.63万、公务员医疗补助缴费15.66万、其他社会保障缴费0.05万、住房公积金92.06万）

2.商品和服务支出110.27万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费2.69万、印刷费9.14万、水电费5.61万、邮电费5.49万、物业管理费0.29万、公务用车运行维护费4.53万、差旅费7.89万、维修（护）费1.69万、会议费0.3万、购置费1.04万、公务接待费0.5万、劳务费0.12万、委托业务费1.6万、工会经费11.41万、其他交通费用4.73万、其他商品和服务支出53.24万）

3.对个人和家庭的补助支出148.56万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（其他对个人和家庭的补助148.56万元）

决算支出比去年增加的原因：2020年度决算支出比上年增加558.65万元，其中基本支出增加378.32万元，项目支出增加180.33万元。基本支出增加的主要原因是2019年正值机构改革，2019年决算支出包含改革合并前一部分数据；项目支出增加的主要原因是2019年正值机构改革，2019年决算支出包含改革合并前一部分数据。

二、2020年度财政拨款支出决算情况

2020年度一般公共决算支出1760.94万元，比年初预算1682.86万元增加78.08万元，其中：基本支出1214.57万元，比年初预算777.86万元增加436.71万元，项目支出385.52万元，比年初预算905万元减少519.48万元。原因：基本支出较预算增加原因为追加了2020年在职及退休人员五项奖励工资；项目支出较预算减少原因一是固定资产投资项目委托咨询评估费年初预算210万元，2020此项工作采取委托第三方评估机构进行并由财政部门审核拨付，实际拨付金额；二是储备粮油补贴项目年初预算400万元，由财政直接拨付390.99万元。基本支出比去年增加269.11万元，项目支出比去年增加42.13万元。原因：基本支出及项目支出较上年增加原因为2019年正值机构改革，2019年决算支出包含改革合并前一部分数据。 。

三、2020年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

2020年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算6.84万元，与年初预算34.01万元相比减少27.17万元，降低79.89%。 原因：三公经费压缩开支。其中：（1）因公出国（境）费支出决算0万元,与年初预算4.4万元相比减少4.4万元，降低100%。 原因：因疫情原因，未发生因公出国费用。因公出国（境）团组数及人数为组数0组，人数0人；（2）公务用车购置及运行费支出决算5.19万元，与年初预算20.35万元相比减少15.16万元，降低74.50%。 原因：公务用车运行维护费压缩开支。（其中公务用车运行维护费5.19万元，公车购置费0元,公务用车购置数及保有量为购置数0辆，保有量7辆）；（3）公务接待费支出决算 1.65万元,与年初预算9.26万元相比减少7.61万元，增长82.18%。 原因：公务接待压缩开支，逐年递减。国内公务接待的批次42批、人数403人。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

本单位2020年度无政府性基金支出情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

2020年度本部门无国有资本经营预算支出。

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出110.27 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少12.74 万元，降低10.36%。主要原因是：落实过紧日子要求压减三公经费支出。

二、关于政府采购支出说明

本部门 2020年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

三、关于国有资产占用情况说明

截至 2020年 12 月 31 日，部门共有车辆8 辆，其中，副省级及以上领导干部用车0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车7辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1 辆，其他用车主要是摩托车；单位价值50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

四、关于2020年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目7个，资金616.38万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，经过综合评定，本年度绩效自评得分为94.4分，绩效等级为优。

（二）部门决中项目绩效自评结果

本部门今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

（三）绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况。

（一）下一步工作改进措施

针对2020年绩效自评中存在的主要问题。一是部分项目支出预算前，要加强调查研究分析，尤其是较大的支出、结余资金要分析原因，根据需要合理预测所需资金，避免在执行中出现偏差。二是加强预算执行过程中的监管、日常调度和督导，推动各个项目工作，提高工作质量和项目资金的使用效率、效益。

（二）工作建议

当前，各部门财务工作人员专业水平参差不齐，队伍也不稳定。今后，加大包括绩效评价工作在内的培训力度，提升会计基础工作质量。

五、政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2020年度本部门政府购买服务支出合计0万元，购买的服务内容主要有：购买服务支出0万元。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第五部分：2020年度部门决算公开报表

表1：收入支出决算总表

表2：收入决算表

表3：支出决算表

表4：财政拨款收入支出决算总表

表5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表