根据《市委编委关于调整随州市人民政府扶贫开发办公室设置的通知》（随编发〔2021〕2号文件精神），原随州市人民政府扶贫开发办公室已于2021年6月2日更名为随州市乡村振兴局。

为切实做好2020年度市级部门决算信息公开工作,依据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《政府信息公开条例》、《地方预决算公开操作规程》(财预〔2016〕143号)、《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》(鄂办发〔206]30号)、《省财政厅关于推进部门所属单位预决算公开工作的通知》(鄂财预发(2021]22号)和《市人民政府办公室印发<关于深入推进预决算信息公开工作>的通知》(随政办函(2015]39号)等法律法规,我局现就有关具体事项进行公开。

随州市人民政府扶贫开发办公室

2020年部门决算报告

   目  录

第一部分  随州市人民政府扶贫开发办公室概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分 随州市人民政府扶贫开发办公室2020年部门决算情况说明

一、2020年单位决算收支情况说明

二、财政拨款支出情况

三、政府性基金情况

四、机关运行经费等重要事项的说明

五、政府采购情况

六、国有资产占用情况

第三部分 随州市人民政府扶贫开发办公室2020年部门决算表

一、收入支出决算总表（公开表01表）

二、收入决算表（公开表02表）

三、支出决算表（公开表03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开表04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开表06表）

七、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表07表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表08表）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开表09表）

第四部分  2020年度随州市人民政府扶贫开发办公室财政支出绩效自评报告

第五部分  名词解释

第一部分　随州市人民政府扶贫开发办公室概况

一、单位主要职责

1.贯彻执行党和国家扶贫开发和老区建设工作方针、政策，贯彻落实《湖北省农村扶贫条例》、《湖北省扶持老区建设条例》；拟订全市扶贫开发和老区建设中长期规划；拟订全市扶贫开发、老区建设方面的规范性文件；制定各类专项规划和年度计划，并组织实施和监督检查。

2.指导全市扶贫开发、老区建设和社会扶贫工作，协调解决扶贫开发、老区建设和社会扶贫工作中的重大问题；根据市委市政府授权，负责组织协调对外支援工作。

3.负责扶贫专项资金的筹措、计划分配、项目备案和审批；会同有关部门审核扶贫信贷项目和外资扶贫项目及其它扶贫项目；负责对财政扶贫资金、老区建设资金使用及项目实施情况进行跟踪检查和督办落实，并组织年度绩效考核；负责扶贫开发项目库的建立。

4.负责全市党政领导干部扶贫工作责任制（扶贫成效）考核；负责组织整村推进、产业扶贫、“雨露计划”、扶贫小额信贷、老区建设等重点工作实施和检查指导。

5.组织开展市直党政机关、企事业单位、社会团体等对口驻村扶贫工作，组织全社会开展扶贫济困活动；指导各级党政机关组织开展定点扶贫工作；联系市老区建设促进会、扶贫基金会、扶贫协会等社会团体参与扶贫济困活动。

6.拟订全市老区贫困地区干部培训规划，组织指导老区贫困地区和扶贫系统干部培训工作；负责农村贫困劳动力转移技能、农业实用技术培训的“雨露计划”工作；参与实施贫困地区人才扶贫计划。

7.负责全市贫困状况监测和统计分析工作；组织对贫困人口建档立卡工作。

8.承担市扶贫开发领导小组、市扶持革命老区建设委员会、市农村小康建设工作领导小组的日常工作。

9.完成上级交办的其他任务。

二、单位基本情况

（1）单位基本情况

目前，市人民政府扶贫开发办公室内设综合科、政策法规科、开发指导科、社会扶贫科，下设扶贫开发信息中心。共有机关人员22名。其中22名机关人员中，有行政编制人员12名（2名不在编在岗），事业编制人员4名,劳务派遣人员1名。

应扶贫攻坚工作需要，2020年经市委研究决定，选派了5名干部到市扶贫办挂职，其中副处级干部3名，科级及以下干部2名。

（2）人员情况、包括当年变动情况及原因

2020年比上年新增5人，变动主要原因是应扶贫攻坚工作需要，2020年经市委研究决定，选派了5名干部到市扶贫办挂职，其中副处级干部3名，科级及以下干部2名。

（3）当年取得的主要事业成效

今年以来，我办严格落实市委市政府重大决策部署，勇当我市脱贫攻坚一线的“作战参谋”和“冲锋尖兵”，剩余6040贫困人口全部达到脱贫标准，各项工作均取得明显成效。贫困劳动力就业指数位居全省第四，消费扶贫销售额居全省前列，小额信贷为全省率先完成任务的四个市州之一，数据质量为疑点数据清零的四个市州之一。

第二部分 随州市人民政府扶贫开发办公室2020年部门决算情况说明

一、2020年单位决算收支情况说明

（一）收入支出预算安排情况

2020年初预算安排收入、支出294.16万元，与上年219.02万元，净增75.14万元，增幅度34.31%，增加的原因主要是我办现有挂职人员5名，其相关人员经费及公用经费相应增加。

（二）收入支出预算执行情况

2020年度安排财政预算拨款收入475.55万元，其中：基本收入305.27万元、项目收入170.28万元，与上年311.50万元，净增164.05万元，增幅度52.66%。增加的原因主要是我办现有挂职人员5名，其相关人员经费及公用经费相应增加；2020年度公共预算支出443.96万元，与上年307.95万元，净减136.01万元，减幅度44.17%。减少的原因主要是2020年随州扶贫“云平台”项目建设待终验验收，同时我办强化办机关财务管理制度，严格规范财务行为，严守各项财经纪律，坚持厉行节约。

（三）收入支出与预算对比分析

预、决算差异情况。2020年初预算安排收入、支出294.16万元，2020年度安排财政预算拨款收入475.55万元，收入差异率61.66%；2020年度决算总支出443.96万元，支出差异率50.93%。变动原因主要是2020年扶贫办新增人员，承担随州市扶贫攻坚领导小组、随州市精准脱贫攻坚战指挥部、随州市运用“扶贫领域政策落实监察系统”开展监督检查工作领导小组、驻村工作队办公室人员经费及行政运行。

二、财政拨款支出情况

（一）2020年一般公共预算财政拨款决算情况说明

我办一般公共预算财政拨款收入475.55万元，其中：基本收入305.27万元、项目收入170.28万元。支出443.96万元。其中：基本支出301.29万元、项目支出142.67万元。

（二）2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费支出3.25万元

公务用车经费2.86万元(保留1辆应急公务用车，2020年没有新购置公车)、比上年1.97万元，增加0.89万元，增幅45.18%，增加主要原因是2020年扶贫督查检查力度加大，公务用车年久失修且使用频率高，从而增加了公务用车运行维护保养费用。

出国经费0万元，较上年持平。

公务接待经费0.39万元（共接待7批次49人），比上年0.52万元，减少0.13万元，减幅25%，减少的原因主要是严格进行财务管理，规范会计核算，坚持厉行节约。

会议费支出情况:2020年度支出0.10万元，比上年支出0万元，增加0.10万元，增幅100%。增加的原因主要是2020年由于受疫情影响，省、市相关会议通过视频会议的形式召开，会议费用有所增加。

培训费支出情况：2020年度支出0万元，较上年持平。我办严格认真贯彻落实中央、省、市培训费管理办法，严格落实核定标准。

（三）2020年一般公共预算财政拨款项目经费支出决算情况说明

2020年度项目支出总额143.37万元（包含2019年年底部门单位余额结转统筹明细），其中财政拨款项目收入：（1）预备费—中国社会扶贫网、扶贫云台项目建设63.40万元；（2）市扶贫攻坚领导小组办公室工作经费经费90万元；（3）中共市委组织部划拨款7万；（4）驻村帮扶考核及表彰经费10万元；年初项目结转与结余7.99万元，财政拨款项目收入170.40万元，项目支出143.37万元，年末结转与结余35.02万元。

（四）年末结转和结余情况

年初结转结余9.11万元，财政收回指标0.61万元，无审计调整，一般公共预算财政拨款收入475.55万元，一般公共预算财政拨款支出443.96万元，年末结转结余40.09万元。（结余结转是行业扶贫成效和驻村扶帮带考核工作正在开展和市扶贫攻坚办工作经费尚未结算）

三、政府性基金情况

我办没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费等重要事项的说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出总额300.30万元，其中：

办公费0.50万元，比上年0.52万元，减少0.02万元，减幅3.85%，减少的原因主要是严格进行财务管理，规范会计核算，坚持厉行节约。

印刷费0万元，比上年0.05万元，减少0.05万元，减幅100%,减少的原因主要是严格进行财务管理，规范会计核算，坚持厉行节约。  

咨询费0万元，比上年0.30万元，减少0.30万元，减幅100%,减少的原因主要是严格进行财务管理，规范会计核算，坚持厉行节约。    

手续费0万元，比上年0万元，持平。

水费0万元，比上年0万元，持平。

电费0万元，比上年0万元，持平。

邮电费0.56万元，比上年0.62万元，减少0.06万元，减幅9.68%,减少的原因主要是严格进行财务管理，规范会计核算，坚持厉行节约。

取暖费0万元，比上年0万元，持平。

物业管理费0万元，比上年0万元，持平。

维修(护)费0.02万元，比上年0.09万元，减少0.07万元，减幅77.78%,减少的原因主要是严格进行财务管理，规范会计核算，坚持厉行节约。

差旅费0.54万元，比上年2.23万元，减少1.69万元，减幅75.78%,减少的原因主要是严格进行财务管理，规范会计核算，坚持厉行节约。

租赁费费0万元，比上年0万元，持平。

因公出国（境）费用0万元，比上年0万元，持平。

被装购置费0万元，比上年0万元，持平。

公务接待经费0万元，比上年0.19万元，减少0.19万元，减幅100.00%，减少的原因主要是我办公务接待严格严格执行中央八项规定，坚持“统一管理、对口接待、事前审批、务实节俭”。

会议费0.10万元，比上年支出0万元，增加0.10万元，增幅100%。增加的原因主要是2020年由于受疫情影响，省、市相关会议通过视频会议的形式召开，会议费用有所增加。

培训费0万元，较上年持平。我办严格认真贯彻落实中央、省、市培训费管理办法，严格落实核定标准。

劳务费1.47万元，比上年0.03万元，增加1.44万元，增幅4800.00%，增加的原因主要是2020年按照合同约定门卫人员劳务费用有所增加。

委托业务费0万元，比上年0万元，持平。

工会经费2.48万元，比上年2.90万元，减少0.42万元，减幅14.48%,减少的原因主要是严格进行财务管理，规范会计核算，坚持厉行节约。

福利费0万元，比上年0万元，持平。

公务用车运行维护费0万元，比上年0.59万元，减少0.59万元，减幅100.00%，减少的原因主要是严格落实中央八项规定，坚持厉行节约。

其他交通费用6.93万元，比上年8.39万元，减少1.46万元，减幅17.40%,减少的原因主要是严格进行财务管理，规范会计核算，坚持厉行节约。

专用材料费0万元，比上年0万元，持平。

专用燃料费0万元，比上年0万元，持平。

其他商品和服务支出4.61万元，比上年2.96万元，增加1.65万元，增幅55.74%，增加的原因主要是2020年新增人员。

税金及附加费用0万元，比上年1.30万元，减少1.30万元，减幅100.00%，减少的原因主要是规范财务行为，强化办机关财务管理制度。

五、政府采购情况
    2020年没有预算政府采购项目。 

六、国有资产占用情况

我办经过资产盘点，截止2020年12月31日止，我办盘点资产原值共322.79万元，累计折旧258.30万元，账面净值64.49万元；2019年12月31日止，我办盘点资产原值共280.42元，累计折旧249.26元，账面净值31.16元。

固定资产构成主要是：通用设备50台，资产原值53.26万元，累计折旧32.35万元，账面净值20.91万元（包含车辆一台资产原值23.64万元，累计折旧23.64万元，账面净值0万元）；家具、用具、装具及动植物97套，资产原值8.83万元，累计折旧2.31元，账面净值6.52万元；无形资产1项，资产原值237.06万元，累计折旧200万元，账面净值37.06万元。

第三部分  随州市人民政府扶贫开发办公室2020年部门决算表

第四部分  2020年度随州市人民政府扶贫开发办公室财政支出

绩效自评报告

一、绩效自评得分情况及绩效等级

随州市人民政府扶贫开发办公室2020年度部门整体支出绩效评价自评分为96分，绩效等级为优。

二、部门情况

（一）基本情况

贯彻执行党和国家扶贫开发和老区建设工作方针、政策，贯彻落实《湖北省农村扶贫条例》、《湖北省扶持老区建设条例》；拟订全市扶贫开发和老区建设中长期规划；拟订全市扶贫开发、老区建设方面的规范性文件；制定各类专项规划和年度计划，并组织实施和监督检查。

指导全市扶贫开发、老区建设和社会扶贫工作，协调解决扶贫开发、老区建设和社会扶贫工作中的重大问题；根据市委市政府授权，负责组织协调对外支援工作。

负责扶贫专项资金的筹措、计划分配、项目备案和审批；会同有关部门审核扶贫信贷项目和外资扶贫项目及其它扶贫项目；负责对财政扶贫资金、老区建设资金使用及项目实施情况进行跟踪检查和督办落实，并组织年度绩效考核；负责扶贫开发项目库的建立。

负责全市党政领导干部扶贫工作责任制（扶贫成效）考核；负责组织整村推进、产业扶贫、“雨露计划”、扶贫小额信贷、老区建设等重点工作实施和检查指导。

组织开展市直党政机关、企事业单位、社会团体等对口驻村扶贫工作，组织全社会开展扶贫济困活动；指导各级党政机关组织开展定点扶贫工作；联系市老区建设促进会、扶贫基金会、扶贫协会等社会团体参与扶贫济困活动。

拟订全市老区贫困地区干部培训规划，组织指导老区贫困地区和扶贫系统干部培训工作；负责农村贫困劳动力转移技能、农业实用技术培训的“雨露计划”工作；参与实施贫困地区人才扶贫计划。

负责全市贫困状况监测和统计分析工作；组织对贫困人口建档立卡工作。

承担市扶贫开发领导小组、市扶持革命老区建设委员会、市农村小康建设工作领导小组的日常工作。

完成上级交办的其他任务。

（二）机构情况

市人民政府扶贫开发办公室内设综合科、政策法规科、开发指导科、社会扶贫科，下设扶贫开发信息中心。

（三）人员情况

目前，市人民政府扶贫开发办公室内设综合科、政策法规科、开发指导科、社会扶贫科，下设扶贫开发信息中心。共有机关人员22名。其中22名机关人员中，有行政编制人员12名（2名不在编在岗），事业编制人员4名,劳务派遣人员1名。

应扶贫攻坚工作需要，2020年经市委研究决定，选派了5名干部到市扶贫办挂职，其中副处级干部3名，科级及以下干部2名。

（四）人员情况，包括当年变动情况及原因

2020年比上年新增5人，变动主要原因是应扶贫攻坚工作需要，2020年经市委研究决定，选派了5名干部到市扶贫办挂职，其中副处级干部3名，科级及以下干部2名。

（五）年度工作开展情况及取得的主要事业成效

今年以来，我办严格落实市委市政府重大决策部署，勇当我市脱贫攻坚一线的“作战参谋”和“冲锋尖兵”，剩余6040贫困人口全部达到脱贫标准，各项工作均取得明显成效。贫困劳动力就业指数位居全省第四，消费扶贫销售额居全省前列，小额信贷为全省率先完成任务的四个市州之一，数据质量为疑点数据清零的四个市州之一。

三、绩效评价情况

（一）收支情况 

我办一般公共预算财政拨款收入475.55万元，其中：基本收入305.27万元、项目收入170.28万元。支出443.96万元。其中：基本支出301.29万元、项目支出142.67万元。

（二）目标实现 

目标一：完成剩余脱贫任务。2020年，剩余6040建档立卡贫困人口全部脱贫。截止2020年底，全市126个贫困村全部出列，18.5万贫困人口全部脱贫，脱贫攻坚取得决定性胜利。在全省扶贫成效考核中，我市连续两年被评定为“综合评价好”的等次并受到省委省政府通报表扬。

目标二：持续强化脱贫攻坚责任。提请市委、市政府开展“市领导联系县市区和带领市直部门包乡镇督导脱贫攻坚”活动，做到半月一提示、一督导、一通报、一会商、一交办，发现并整改问题216个，全面促进了镇村基层基础工作提升。驻村工作在贫困村全覆盖的基础上，又从市县部门选派409名优秀干部结对帮带409个剩余贫困人口较多、基础相对薄弱的非贫困村，有力推动非贫困村和贫困村同步脱贫、同步提升。组织开展扶贫干部集中轮训67期共12985人，举办村书记示范培训班4期，全面提升了各级扶贫干部的政策水平和业务能力。2020年，全市脱贫攻坚工作在中央、国家级媒体上稿441篇，省级媒体上稿616篇，是2019年上稿量的5倍以上，攻坚氛围日益浓厚。

目标三：有效克服疫情影响。组织贫困人员参加就业创业培训1.1万余人次，组织5.98万贫困劳动力外出务工就业（同比增长18.6%），发放交通补贴1025余万元、生活补贴900余万元，其典型经验在全省宣传推广。光伏电站专业运维实现全覆盖，加大公益性岗位开发力度，使1.1万名半劳动力、弱劳动力贫困群众在家门口实现就业。认定省级扶贫产品709个，扶贫产品供应商企业139家，建成消费扶贫专馆6个，消费扶贫专区38个，消费扶贫专柜189台。超额完成省定消费扶贫专柜铺设年度目标任务，成为全省三个完成目标任务的市州之一。

目标四：不断提升脱贫成色。对义务教育、基本医疗有保障、“雨露计划”培训等政策落实情况再次开展排查，确保无遗漏。对动态新增的646户危房户和294户饮水安全不稳定户实施改造提升工程，贫困户住房安全认定率和安全饮水达标率达100%。严格普查程序，突出关键指标，注重数据质量，高质量完成了对广水市脱贫攻坚普查工作，各项普查数据均反映出我市脱贫攻坚工作脱贫过程扎实，脱贫效果真实，脱贫工作务实，群众认可度达99.9%以上，普查质量位于全省前列。对中央巡视及“回头看”反馈问题、国考省考发现问题、国务院大督查指出问题等，坚持统筹整改、一体整改，逐一建立整改责任清单、措施清单、效果清单，确保整改质量，各类问题全部整改到位。

目标五：持续巩固脱贫成果。选聘产业发展指导员168名，充分发挥5259个新型经营主体、650名农村致富带头人的示范带动作用，积极推广“企业+合作社+基地+贫困户”等产业扶贫模式，不断完善利益联结机制，带动3.94万户贫困户发展产业，带动率达到94.7%。2020年全市新增发放小额扶贫信贷7764户3.42亿元，贷款余额达8417户378.48亿元，户贷率达20.34%、户贷量为4.45万，是全省率先完成新增贷款任务的四个市州之一，为贫困人口发展生产提供了有力支撑。同时顺利清收贷款4357户1.87亿元，实现贷款无逾期。强化易迁后扶，实现就业带动4245户、产业带动6413户、兜底保障4903户,确保有劳动力的搬迁户至少有一个产业或有一个劳动力就业，无劳动能力的搬迁户全部实现政策兜底。积极争取“知名民企湖北行”捐赠资金1184万元，剩余贫困人口人均补贴2000元。对2390户脱贫不稳定户、边缘易致贫户加强监测、及时帮扶，有效防止因疫因灾致贫返贫。

（三）绩效评价（自评）工作开展 

1.评价方法 

此次自评工作主要侧重于财政安排资金的各项支出，在收集文件资料、细化评价指标及评价标准的基础上，采用查阅账册、抽查凭证、核对原始记录等方法，对我办收支情况进行抽查。通过查阅基础资料，在定量和定性分析的基础上形成评价结论，形成绩效评价报告。 

2.评价结果

2020年本部门支出绩效评价整体情况较好。具体表现在：预算编制较为及时、准确，预算执行情况较好，节能降耗成效明显；在执行管理和支出绩效方面，认真执行各项财经纪律，财务管理制度较为健全，资金使用较为规范。

根据财政局统一部署和工作要求，2020年随州市人民政府扶贫开发办公室较及时地完成预算编制和报送工作；部门预算严格按照综合预算要求，较全面地反映了本部门收支情况，综合考虑预算年度工作重点难点，较为准确、科学、合理、规范地编制了部门预算。随州市人民政府扶贫开发办公室2020年度部门整体支出绩效评价自评分为96分，绩效等级为优。 

3.评价情况 

3.1预算编制情况

按照市财支预算编制方面，我单位预算编制较完整。

3.2预算执行情况 

执行进度：

（一）收入支出预算安排情况

2020年初预算安排收入、支出294.16万元，与上年219.02万元，净增75.14万元，增幅度34.31%，增加的原因主要是我办现有挂职人员5名，其相关人员经费及公用经费相应增加。

（二）收入支出预算执行情况

2020年度安排财政预算拨款收入475.55万元，其中：基本收入305.27万元、项目收入170.28万元，与上年311.50万元，净增164.05万元，增幅度52.66%。增加的原因主要是我办现有挂职人员5名，其相关人员经费及公用经费相应增加 ；2020年度公共预算支出443.96万元，与上年307.95万元，净减136.01万元，减幅度44.17%。减少的原因主要是2020年随州扶贫“云平台”项目建设待竣工验收，同时我办强化办机关财务管理制度，严格规范财务行为，严守各项财经纪律，坚持厉行节约。

（三）收入支出与预算对比分析

预、决算差异情况。2020年初预算安排收入、支出294.16万元，2020年度安排财政预算拨款收入475.55万元，收入差异率61.66%；2020年度决算总支出443.96万元，支出差异率50.93%。变动原因主要是2020年扶贫办新增人员，承担随州市扶贫攻坚领导小组、随州市精准脱贫攻坚战指挥部、随州市运用“扶贫领域政策落实监察系统”开展监督检查工作领导小组、驻村工作队办公室人员经费及行政运行。

廉洁行政：工作中进一步规范财务行为，强化办机关财务管理制度，严肃财经纪律，深入贯彻落实《预算法》《部门决算管理制度》《会计法》《政府会计制度》等相关规章制度。   

2020年度“三公”经费支出3.25万元。

公务用车经费2.86万元(保留1辆应急公务用车，2020年没有新购置公车)、比上年1.97万元，增加0.89万元，增幅45.18%，增加主要原因是2020年扶贫督查检查力度加大，公务用车年久失修且使用频率高，从而增加了公务用车运行维护保养费用。

出国经费0万元，较上年持平。

公务接待经费0.39万元（共接待7批次49人），比上年0.52万元，减少0.13万元，减幅25%，减少的原因主要是严格进行财务管理，规范会计核算，坚持厉行节约。

会议费支出情况:2020年度支出0.10万元，比上年支出0万元，增加0.10万元，增幅100%。增加的原因主要是2020年由于受疫情影响，省、市相关会议通过视频会议的形式召开，会议费用有所增加。

培训费支出情况：2020年度支出0万元，较上年持平。我办严格认真贯彻落实中央、省、市培训费管理办法，严格落实核定标准。

3.3支出绩效情况 

我办财务制度健全，内控制度完善。严格按照会计制度、财务管理办法进行核算，做到了账目清晰、账实相符，会计资料较规范、完整；日常公用经费支出基本按照预算执行。

组织实施：根据我办实际情况制定了相关内控制度，如经费支出、公务用车运行维护、财务支出报销流程、固定资产管理等相关制度，明确了各项费用开支的审批权限和流程。

资金管理：我办在资金收支管理及会计核算方面较为规范，能够按照相关会计制度和财务管理办法进行核算，会计资料及支付依据完整。

运行效果：我办认真执行国家政策法规，并根据自身资产和财务管理需要，制定内部管理制度。日常财务管理较为规范、有序，预算执行情况较好，年度决算按照决算要求及时上报，完成质量较好。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出总额300.30万元，其中：

办公费0.50万元，比上年0.52万元，减少0.02万元，减幅3.85%，减少的原因主要是严格进行财务管理，规范会计核算，坚持厉行节约。

印刷费0万元，比上年0.05万元，减少0.05万元，减幅100%,减少的原因主要是严格进行财务管理，规范会计核算，坚持厉行节约。  

咨询费0万元，比上年0.30万元，减少0.30万元，减幅100%,减少的原因主要是严格进行财务管理，规范会计核算，坚持厉行节约。    

手续费0万元，比上年0万元，持平。

水费0万元，比上年0万元，持平。

电费0万元，比上年0万元，持平。

邮电费0.56万元，比上年0.62万元，减少0.06万元，减幅9.68%,减少的原因主要是严格进行财务管理，规范会计核算，坚持厉行节约。

取暖费0万元，比上年0万元，持平。

物业管理费0万元，比上年0万元，持平。

维修(护)费0.02万元，比上年0.09万元，减少0.07万元，减幅77.78%,减少的原因主要是严格进行财务管理，规范会计核算，坚持厉行节约。

差旅费0.54万元，比上年2.23万元，减少1.69万元，减幅75.78%,减少的原因主要是严格进行财务管理，规范会计核算，坚持厉行节约。

租赁费费0万元，比上年0万元，持平。

因公出国（境）费用0万元，比上年0万元，持平。

被装购置费0万元，比上年0万元，持平。

公务接待经费0万元，比上年0.19万元，减少0.19万元，减幅100.00%，减少的原因主要是我办公务接待严格严格执行中央八项规定，坚持“统一管理、对口接待、事前审批、务实节俭”。

会议费0.10万元，比上年支出0万元，增加0.10万元，增幅100%。增加的原因主要是2020年由于受疫情影响，省、市相关会议通过视频会议的形式召开，会议费用有所增加。

培训费0万元，较上年持平。我办严格认真贯彻落实中央、省、市培训费管理办法，严格落实核定标准。

劳务费1.47万元，比上年0.03万元，增加1.44万元，增幅4800.00%，增加的原因主要是2020年按照合同约定门卫人员劳务费用有所增加。

委托业务费0万元，比上年0万元，持平。

工会经费2.48万元，比上年2.90万元，减少0.42万元，减幅14.48%,减少的原因主要是严格进行财务管理，规范会计核算，坚持厉行节约。

福利费0万元，比上年0万元，持平。

公务用车运行维护费0万元，比上年0.59万元，减少0.59万元，减幅100.00%，减少的原因主要是严格落实中央八项规定，坚持厉行节约。

其他交通费用6.93万元，比上年8.39万元，减少1.46万元，减幅17.40%,减少的原因主要是严格进行财务管理，规范会计核算，坚持厉行节约。

专用材料费0万元，比上年0万元，持平。

专用燃料费0万元，比上年0万元，持平。

其他商品和服务支出4.61万元，比上年2.96万元，增加1.65万元，增幅55.74%，增加的原因主要是2020年新增人员。

税金及附加费用0万元，比上年1.30万元，减少1.30万元，减幅100.00%，减少的原因主要是规范财务行为，强化办机关财务管理制度。

四、结合绩效评价结果发现存在问题及改进措施

（一）存在的问题

无

（二）改进措施

1. 严格按照部门预算编制相关要求，及时、完整、科学、规范的编制部门预算，不断提高预算编制工作的时效性、完整性。

2. 硬化预算约束，遵循量入为出、收支平衡的原则，深入落实预算细化工作，确保全面完成预控指标规模。

3. 加强绩效分配，确保资金分配科学、合理。同时，严格控制一般性支出，大力压缩会议、培训等支出，切实加强对“三公”经费管理，加大资源整合力度，有保有压，调整优化支出结构，不留经费支出缺口。强化预算执行的严肃性，尽量做到无预算不开支，提高财政资金的使用效益。

五、2020年度部门整体支出绩效自评表（附后）

第五部分     名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（七）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。