目   录

第一部分 随州市政务服务和大数据管理局概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门机构设置情况

第二部分 随州市政务服务和大数据管理局2020年决算情况说明

　　一、2020年决算收支情况说明

　　二、2020年“三公”经费决算情况说明

    三、关于机关运行经费支出说明

    四、政府采购执行情况说明

    五、国有资产占用情况说明

    六、政府性基金情况说明

    七、关于2020年预算绩效情况的说明

第三部分 随州市政务服务和大数据管理局2020年决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收支决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共决算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第四部分 名词解释

第一部分 随州市政务服务和大数据管理局概况

    一、部门主要职责

    1、拟定市政府职能转变和“放管服”改革、数字政府建设、政务服务、政务公开、公共资源交易监督管理的总体规划和政策措施。

    2、牵头负责政府职能转变和“放管服”改革的统筹谋划、综合协调、指导督办，推进审批服务标准化和便民化。

    3、负责全市大数据管理工作，统筹指导协调全市政务数据资源的整合应用和共享开放。

    4、负责全市“互联网十政务服务”和“互联网+监管”推进工作。

    5、负责全市政府系统政务服务和政务公开指导和监督工作。

    6、负责全市部门网站指导、监督和管理工作。

    7、负责12345市长热线运行管理工作。

    8、负责全市公共资源交易监督管理工作。

    9、完成上级交办的其他任务。

    10、有关职责分工。

    二、部门机构设置情况

    2019年3月，随州市政务服务和大数据管理局在原市政务服务中心基础上组建而成，加挂市公共资源交易监督管理局牌子。内设办公室、行政审批改革协调科、实体平台指导科、电子政务科、政务公开科、大数据管理科、公共资源交易监督科。贯彻落实市委关于政府职能转变、简政放权等方面的方针政策和决策部署，落实市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对政府职能转变与“放管服”改革、数字政府建设、政务服务与政务公开、12345市长热线、公共资源交易监督管理等工作的集中统一领导。

    现有管理人员22人，其中在职公务员12人、工勤编2人、劳务派遣8人，进驻单位17个，窗口工作人员300余人，入驻事项1500余项。

第二部分 随州市政务服务和大数据管理局2020年决算情况说明

    一、2020年决算收支情况说明

    （一）2020年决算收支情况

    2020年决算收入2117.37万元，其中全部为财政拨款收入；2020年决算支出总计2111.07万元，其中全部为一般公共服务支出。

   （二）部门预决算对比情况

    1、全年收入决算数情况：2020年度部门预算收入为2091.77万元，决算收入为2117.37万元，预决算差异率1.2%；比上年决算收入1205.87万元增加了911.5万元，增加了75.59%，主要原因是机构改革后职能增强、职责增加，新增政府门户网站集约化、12345市长热线移动服务和智能应用、工程建设项目审批管理系统等项目资金。

    2、全年支出决算数情况：2020年度决算支出2111.07万元，比年初预算数2091.77万元增加19.3万元，上升1%。比上年决算支出1092.27万元增加1018.8万元，增加93.27了%，增加主要原因是机构改革后职能增强、职责增加，支付新增政府门户网站集约化、12345市长热线移动服务和智能应用、工程建设项目审批管理系统等项目资金。

    二、2020年“三公”经费决算情况说明

    2020年市政务服务和大数据管理局“三公”经费支出预算数为1.21万元，决算数为0.76万元，完成预算的62.81%，与上年决算数0.51万元相比增加了0.25万元，增加了49.01%，其中：

   （一）2020年，全年无团组及人员因公出国（境），因公出国（境）费用支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

   （二）2020年本部门共有国内公务接待10次96余人，公务接待费支出年初预算数为1.21万元，决算数0.76万元，决算数较上年0.51万元相比增加了0.25万元。增加原因是省政管办调研以及其他地市州学习考察放管服。

   （三）2016年公务用车制度实施改革，单位车辆交市车改办平台使用，无车辆购置，公务用车费年初预算数0万元，公务用车购置费年初预算数0万元，公务用车费年初决算数0万元，公务用车购置费年初决算数0万元。

    三、关于机关运行经费支出说明

    2020年机关日常公用经费支出29.74万元，比2019年30.63万元减少0.89万元。

    四、政府采购执行情况说明

    本部门2020年度政府采购支出总额349.7万元，主要用于12345公共服务热线移动平台以及打印机硒鼓、打印纸等办公用品。

    五、国有资产占用情况说明

    2016年，公务用车制度实施改革，单位车辆交市车改办平台使用，无车辆购置；市政务服务和大数据管理局认真落实国有资产的各项管理规定，对资产登记造册，管理落实到人，每年核对一次资产名称、规格型号、配置数量，确保账实、账表相符。

    六、政府性基金情况说明

    本单位2020年度无政府性基金财政拨款收支情况

    七、关于2020年预算绩效情况的说明

    （一）预算绩效管理工作开展情况

    根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，从评价情况来看，本单位明确了经费审批权限及程序，经费预算管理、财务经费管理、资产购置与处置、财务监督等，针对“三公”经费建立了公用经费标准定额体系，开展公用经费使用监督和绩效评估，进一步落实厉行节约的各项规定，确保“三公经费”使用合理合规。

    组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，整体支出预算管理情况良好，预算执行总额控制在年初预算批复额度内，产出情况良好，各项工作在预定时间内及时实施完成，绝大部分产出指标的指标值已达到年初设定目标值，年度绩效目标完成情况良好。

    附件：2020年度部门整体支出绩效自评表

2020年度市政务服务和大数据管理局部门整体绩效自评表

    备注：

    1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

    2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

    3、定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

    4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

   （二）部门决算中项目绩效自评结果

    1、随州市政务服务和大数据管理局运行维护管理经费项目自评综述：项目全年预算数为200万元，执行数200万元，该项目主要用于保障政务大厅环境卫生、安全、水电气、日常办公正常运行。该项目执行率达到100%。

    附件：

2020年度运行维护管理经费项目自评表

    2、随州市政务服务和大数据管理局互联网+放管服项目自评综述：项目全年预算数为1300万元，执行数1121.82万元，用于统筹推进全市“放管服”改革，该项目执行率达到86%。

    附件：

2020年度互联网+放管服项目自评表

    3、随州市政务服务和大数据管理局12345市长热线项目自评综述：项目全年预算数为400万元，执行数349万元，用于12345市长热线基础服务、热线语音整合话务员人工成本、业务系统整合。该项目执行率达到87.25%。

    附件：

2020年度12345市长热线项目自评表

    4、随州市政务服务和大数据管理局便民邮寄政府集中付费项目自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数9.37万元，用于免费寄递服务。该项目执行率达到31%。

    附件：

2020年度便民邮寄政府集中付费项目自评表      

   （三）绩效评价结果应用情况

    1、部门绩效评价结果应用情况。加强绩效评价结果应用，将绩效自评结果作为以后年度该项目预算编制和安排财政资金的重要参考依据。

    2、部门绩效评价结果拟应用情况

    将绩效自评结果与预算编制相结合，对实施效果好的项目优先保障项目资金预算，并在编制预算的过程中，对绩效目标及指标进一步梳理完善，加强对项目实施的管理监督，提高项目资金效益。

第三部分 随州市政务服务和大数据管理局2020年决算表

    公开表1：

    公开表2：

    公开表3：

    公开表4：

    公开表5：

     公开表6：

     公开表7：

      公开表8：

      公开表9：

第四部分 名词解释

    1、财政拨款收入：反映市级财政预算安排且当年拨付的资金。

    2、其他收入：反映除“财政拨款收入”、“非税收入”以外的收入。

    3、上年结转：反映以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度继续使用的资金。

    4、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    5、三公经费：纳入市级财政预决算管理的“三公经费”，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国境费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国境费反映单位工作人员公务出国境的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

    6、机关运行经费:主要保障局(馆)机构正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出。包括局(馆)办公费、水电费、印刷费、邮电费、公务用车运行维护费、差旅费、出国(境)费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会会费、福利费、办公设备购置费、扶贫款等。