目   录

第一部分  随州市森防站预算公开情况说明

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他情况说明

十、专业名词解释

第二部分  随州市森防站2024年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第一部分  随州市森防站预算公开情况说明

一、单位主要职责

1、宣传贯彻执行国务院颁布的《植物检疫条例》、《森林病虫害防治条例》及其它有关林业植物检疫和有害生物防治的法律法规，起草全市有关林业有害生物防治和植物检疫的配套规章。

2、根据全市林业发展总体目标，制定林业有害生物防治工作长远发展规划、基础设施建设规划和年度实施计划，并组织实施。

3、依法组织和管理全市植物检疫工作，负责指导全市调运、产地检疫以及从国外引种的检疫审批工作，定期组织对全市检疫性有害生物普查，编制疫情报告，提出划分疫区和保护区的草案，组织检疫性有害生物封锁、扑灭；负责全市森林植物检疫检查站的管理和监督，配合有关部门查处违反森林植物检疫法规的行政案件。

4、负责全市林业有害生物监测预报工作，组织开展全市林业有害生物调查与监测，及时发布林业生物灾害趋势预报；建立和健全预测预报网络，组织开展测报技术研究和技术培训。

5、组织和指导全市林业有害生物的防治工作，负责处置突发林业有害生物事件，负责组织《随州市林业生物灾害应急预案》的实施，负责制定全市林业生物灾害应急救灾农药、器械的采购和调配。

二、机构设置情况

随州市森林病虫害防治检疫站成立于2000年12月15日（随机编[2000]5号文件），编制3名，属全额拨款事业单位，隶属于市林业局管理，正科级单位,2010年被湖北省公务员局鄂公局函[2010]24号文件列入参照公务员管理单位,现有正式职工3人。

三、预算收支及增减变化情况

（一）收入预算情况

随州市森林病虫害防治检疫站2024年度总收入预算合计65.25万元，其中：公共预算财政拨款（补助）53.70万元，无政府性基金财政拨款和事业收入，其他收入5.55万元，上级补助收入还未提前下达，上年结转6.00万元（野生动物疫源疫病监测防控资金）。比上年预算总收入（116.96万元）减少51.71万元，减少44.21%。主要原因是：上级补助收入（项目林业有害生物防治及野生动物疫源疫病监测防控资金）还未提前下达。

（二）支出预算情况

随州市森林病虫害防治检疫站2024年度支出预算合计65.25万元，比上年度预算支出总额116.96万元减少51.71万元，减少44.21%，主要原因是：上级补助收入（项目林业有害生物防治及野生动物疫源疫病监测防控资金）还未提前下达。

按支出功能分：社会保险和就业支出5.53万元，卫生健康支出2.00万元，农林水支出54.23万元，住房保障支出3.48万元。

按资金性质分：财政拨款支出53.7万元，其他收入安排支出5.55万元。

（三）财政拨款支出情况

随州市森林病虫害防治检疫站2024年度财政拨款支出预算合计59.70万元，其中：社会保险和就业支出5.52万元，卫生健康支出2.00万元，农林水支出48.70万元，住房保障支出3.48万元。比上年度预算支出总额49.32万元增加10.38万元，增加比例21.05％，主要原因是：人员类经费有所增加以及有上年结转资金。

（四）政府性基金情况

随州市森林病虫害防治检疫站2024年度无政府性基金，无政府性基金拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

随州市森林病虫害防治检疫站2024年度无国有资本经营预算，无国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况

随州市森林病虫害防治检疫站2024年度公用支出费用2.86万元，其中：办公费0.20万元，咨询费0.10万元，电费0.05万元，物业管理费0.02万元，差旅费0.20万元，维修（护）费0.10万元，会议费0.15万元，培训费0.15万元，公务接待费0.13万元，劳务费0.20万元，委托业务费0.15万元，工会经费0.25万元，福利费0.10万元，其他交通费用0.66万元，其他商品和服务支出0.40万元。与上年预算安排的公用经费2.86万元持平，无增减变化。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

随州市森林病虫害防治检疫站2024年度一般公共预算“三公”经费年初预算安排1.13万元。与去年0.13万元相比增加了1.00万元，增加769.23 %。主要原因是：增加了公务接待费用安排。其中：

因公出国（境）费0万元，与上年一致，无增减变化，主要原因是：我单位无因公出国（境）费支出安排。

公务接待费1.13万元，公务接待费与去年0.13万元相比增加了1.00万元，增加769.23 %。主要原因是：增加了公务接待费用安排。  

公务用车运行维护费0万元，与上年一致，无增减变化，主要原因是：我单位无公务用车，因此无预算安排。

公务用车购置费0万元，与上年一致，无增减变化，主要原因是：我单位无公务用车购置预算安排。

六、政府采购预算安排情况

随州市森林病虫害防治检疫站2024年度无政府采购预算，政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。

七、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，随州市森林病虫害防治检疫站2024年初资产总额116.90万元，其中：流动资产46.21万元、固定资产净值70.69万元（原值161.86万元）。较上年年初资产总额（116.89万元）相比增加0.01万元，基本持平。

八、重点项目预算绩效情况

（一）市森防站整体绩效目标编制情况

1、市森防站整体绩效目标是：

长期目标为：

目标1（1）加强我市省级野生动物疫源疫病监测体系建设；（2）开展技术培训，提升从事工作人员素质；（3）有效监测、救护野生动物。

 目标2：成灾率达到12.13‰以下。目标3：有效控制林业有害生物蔓延，达到省局制定的防治任务。）；

年度目标为：

目标1（1）加强我市省级野生动物疫源疫病监测体系建设；（2）开展技术培训，提升从事工作人员素质；（3）有效监测、救护野生动物。

 目标2：成灾率达到12.13‰以下。目标3：有效控制林业有害生物蔓延，达到省局制定的防治任务。）

2、长期目标1：（1）加强我市省级野生动物疫源疫病监测体系建设；（2）开展技术培训，提升从事工作人员素质；（3）有效监测、救护野生动物。具体指标设置为：

产出指标：数量指标（监测信息上报率≥95%），质量指标（开展野外巡护率≥85%），时效指标（野外巡护当日完成率100%，资金使用率100%）。

效益指标：经济效益指标（野生动物疫源疫病监测防控意识≥90%，野生动物疫源疫病监测防控能力≥95%），社会效益指标（生态文明建设（人与自然和谐相处，野生动物得到有效保护和救护。）≥90%），生态效益指标（野生动物疫情处置能力≥95%）。

满意度指标：达到人与自然和谐相处，野生动物得到有效保护和救护≥90%。

长期目标2：成灾率达到12.13‰以下。具体指标设置为：

产出指标：数量指标（成灾率≤12.13‰），质量指标（防治率≥90%）。

效益指标：生态效益指标（无公害防治率≥90%）。

满意度指标：社会满意度≥90%。

长期目标3：有效控制林业有害生物蔓延，达到省局制定的防治任务。具体指标设置为：

产出指标：数量指标（成灾率≤12.13‰），质量指标（重大林业有害生物松材线虫病发生面积﹤5.83万亩），时效指标（林业有害生物防治当期任务完成率≥90%）。

效益指标：生态效益指标（无公害防治率≥90%）。

满意度指标：社会满意度≥90%。

3、年度目标1：（1）加强我市省级野生动物疫源疫病监测体系建设；（2）开展技术培训，提升从事工作人员素质；（3）有效监测、救护野生动物。具体指标设置为：

产出指标：数量指标（监测信息上报率≥95%），质量指标（开展野外巡护率≥85%），时效指标（野外巡护当日完成率100%，资金使用率100%）。

效益指标：经济效益指标（野生动物疫源疫病监测防控意识≥90%，野生动物疫源疫病监测防控能力≥95%），社会效益指标（生态文明建设（人与自然和谐相处，野生动物得到有效保护和救护。）≥90%），生态效益指标（野生动物疫情处置能力≥95%）。

满意度指标：达到人与自然和谐相处，野生动物得到有效保护和救护≥90%。

年度目标2：成灾率达到12.13‰以下。具体指标设置为：

产出指标：数量指标（成灾率≤12.13‰），质量指标（防治率≥90%）。

效益指标：生态效益指标（无公害防治率≥90%）。

满意度指标：社会满意度≥90%。

年度目标3：有效控制林业有害生物蔓延，达到省局制定的防治任务。具体指标设置为：

产出指标：数量指标（成灾率≤12.13‰），质量指标（重大林业有害生物松材线虫病发生面积﹤5.83万亩），时效指标（林业有害生物防治当期任务完成率≥90%）。

效益指标：生态效益指标（无公害防治率≥90%）。

满意度指标：社会满意度≥90%。

（二）重点项目绩效目标编制情况

1、“森林植物检疫和病虫害预测预报工作经费”主要内容是：开展森林植物检疫和病虫害预测预报工作经费等日常工作经费。2024年预算安排15万元，资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：成灾率达到12.13‰以下。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：数量指标（成灾率≤12.13‰），质量指标（防治率≥90%）。指标设置依据：历史标准。

效益指标：生态效益指标（无公害防治率≥90%）。指标设置依据：历史标准。

满意度指标：社会满意度≥90%。指标设置依据：历史标准。

   九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

1、我单位2024年度无政府性基金，无政府性基金拨款安排的支出。相关表格为空表。

2、我单位2024年度无政府采购预算，无政府采购情况预算拨款安排的支出。相关表格为空表。

（二）对其他情况的说明

无其他情况说明。

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公费、咨询费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

3.财政拨款（补助）收入：市级财政预算安排且当年拨付的资金。

4.其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

第二部分  随州市森防站2024年部门预算公开表

备注：本单位无政府性基金预算

备注：本单位无政府采购预算