随州市林业技术推广中心2024年部门预算

目　  录

第一部分　随州市林业技术推广中心预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他情况说明

十、专业名词解释

第二部分　随州市林业技术推广中心2024年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第一部分　　随州市林业技术推广中心预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

林业技术推广中心与林业调查规划设计院一套班子二块牌子。林业技术推广中心主要职能：（1）宣传贯彻执行《中华人民共和国种子法》《中华人民共和国农业推广法》及有关林业技术推广的法律法规，起草全市有关林业技术推广的配套规章；（2）根据全市林业发展总体目标，拟定全市林业科技发展长远规划，基础设施建设规划和年度计划并组织实施；（3）负责全市林业科技技术推广应用的组织、协调工作，组织开展林业技术的研究及培训工作。

林业调查规划设计院的主要职能：（1）森林资源、野生动植物资源、湿地资源、荒漠化土地调查监测和评价；（2）森林分类区划界定；（3）占用征收林地可行性报告编制；（4）森林资源规划设计调查；（5）实施方案编制；（6）林业专项核查；（7）林业作业设计调查；（8）营造林规划设计；（9）林业数表编制；（10）地方林业标准制定。

林业技术推广中心与林业调查规划设计院一套班子二块牌子，为公益一类事业单位。截至2023年底，人员编制数5名，实有在职人员5名，退休人员1名。

二、机构设置情况

林业技术推广中心与林业调查规划设计院一套班子二块牌子，为公益一类事业单位。截至2023年底，人员编制数5名，实有在职人员5名，退休人员1名。

三、预算收支及增减变化情况

（一）收入预算情况

2024年预算收入总计175.78万元。其中一般公共预算139.78万元，其他收入36万元。今年预算总收入比上年预算收入增加了6.83万元，即增加了3.8％，主要是因为单位人员增加导致预算增加。

（二）支出预算情况

2024年预算支出总计175.78万元。预算总支出比上年增加6.83万元，增加比例3.8％，主要是因为单位人员增加导致预算增加。

其中按支出经济分类：工资福利支出76.93万元，商品和服务支出95.83万元，对个人及家庭补助3.04万元。

按支出功能分类：社会保障和就业支出14.83万元，主要用于机关事业单位养老等支出；卫生健康支出2.56万元，主要用于事业单位医疗支出；农林水支出153.52万元，主要用于林业技术推广、森林资源管理、其他林业支出等；住房保障支出4.87万元：主要用于住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革支出。预算总支出比上年增加6.83万元，增加比例3.8％，主要是因为单位人员增加导致预算增加。

按资金性质分：一般公共预算支出139.78万元，其他收入安排支出36万元。

（三）财政拨款支出情况

2024年预算财政拨款收入139.78万元，其中基本支出69.78万元，预算项目支出70万元。比上年预算增加12.68万元，即增加了9％。主要是今年单位人员增加。

（四）政府性基金情况

2024年随州市林业技术推广中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

2020年随州市林业技术推广中心没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况

公用经费支出预算4.00万元，其中办公费1.31万元、公务接待费0.27万元、工会经费1.2万元、福利费0.02万元、公务用车运行维护费1.2万元。公用经费支出预算总额与上年度一致无增减变化。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年随州市林业技术推广中心一般公共预算“三公”经费年初预算安排1.47万元，比上年减少3.15万元，同比减少68.1％，主要原因是：车辆在野外林地行驶时间减少，车辆用油及维保费用预计减少。其中：

因公出国（境）费0万元，与上年一致，无增减变化；

公务接待费0.27万元，与上年一致，无增减变化；

公务用车运行维护费1.2万元，比上年减少3.15万元，同比减少72.4％，主要原因是：车辆在野外林地行驶时间减少，车辆用油及维保费用预计减少。

公务用车购置费0万元，与上年一致，无增减变化。

六、政府采购预算安排情况

2024年，随州市林业技术推广中心没有安排政府采购预算，与上年一致。政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

七、国有资产占用情况

2024年初，随州市林业技术推广中心资产总额为390.3674万元，其中流动资产为0元，固定资产390.3674万元，包含了房屋、土地、苗木、车辆。现有公务车辆一辆，车辆牌号为鄂S119Q8，车辆类型为轿车，车辆品牌型号为歌诗图牌HG7240EEA，车辆正常使用。

八、重点项目预算绩效情况

（一）部门整体绩效目标编制情况

1．整体绩效总目标：

长期目标是推广先进林业技术，促进林业发展。

年度目标是推广先进林业技术，促进林业发展。

2．长期目标：推广先进林业技术，促进林业发展。

（1）产出指标：项目完成率不低于90％。指标值确定依据：经验标准。

（2）效益指标：有利于协调林业经济与生态发展。指标值确定依据：经验标准。

（3）满意度指标：种植户满意度大于等于80％。指标值确定依据：经验标准。

3．年度目标：推广先进林业技术，促进林业发展。

（1）产出指标：项目完成率不低于90％。指标值确定依据：经验标准。

（2）效益指标：有利于协调林业经济与生态发展。指标值确定依据：经验标准。

（3）满意度指标：种植户满意度大于等于80％。指标值确定依据：经验标准。

（二）重点项目绩效目标编制情况

森林督查项目

1．项目主要内容。

对各地进行技术指导和质量检查；对各县自查上报结果进行内业复核并汇总及对自查结果与遥感影像判读情况差异明显的单位组织复核。

2．项目绩效目标及指标设置。

（1）项目绩效总目标：对各地进行技术指导和质量检查；对各县自查上报结果进行内业复核并汇总及对自查结果与遥感影像判读情况差异明显的单位组织复核；数据库建设和成果报告编制，

（2）长期绩效目标：一是产出指标，开展森林资源管理“一张图”抽查，抽查率为变化图斑总数的3％。指标设置依据：省林业局下达标准。二是效益指标，促进森林资源保护，木材采伐、运输有序化管理。指标设置依据：经验标准。三是满意度指标，林草部门满意度达90％以上。指标设立依据：经验标准。

（3）年度绩效目标：一是产出指标，各县市区上报数据通过验收。指标设置依据：省林业局下达标准。二是效益指标，促进森林资源保护，木材采伐、运输有序化管理。指标设置依据：经验标准。三是满意度指标，林草部门满意度达90％以上。指标设立依据：经验标准。

林草湿调查监测

1．项目主要内容。

监测森林覆盖率和森林蓄积量对各县（市、区）进行技术指导和质量检查以及数据库建设和成果报告编制。核实森林资源档案和全市全年森林变化数据，生成全年变化数据库及成果数据库。

2．项目绩效目标及指标设置。

（1）项目绩效总目标：完成全市森林、湿地资源动态监测，为考核县市区涉林指标（覆盖率、蓄积量）提供基础数据，为林长制、河长制实施成效提供数据参考。

（2）长期绩效目标：一是产出指标，完成120个森林蓄积量省控点的调查抽检。指标设立依据：省林业局下达标准。二是效益指标，为林长制、河长制实施成效提供数据参考。指标设立依据：经验标准。三是满意度指标，林草部门满意度达90％以上。指标设立依据：经验标准。

苗圃管护维护

1．项目主要内容。

对林业苗圃进行管护维护，保证苗木正常生长。

2．项目绩效目标及指标设置。

（1）项目绩效总目标：开展林业先进实用技术应用、林木种苗新品种试验示范推广、苗木检疫和去害处理；为全市义务植树及城市绿化提供苗木。

（2）长期绩效目标：一是推广示范面积≥5000亩，产出指标，确保苗木成活率在苗木成活率≥90％。指标设置依据：经验标准。二是效益指标，推广林业先进实用技术，提高林农种植技术，有利于林业高质量发展。指标设置依据：经验标准。

     九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

我部门2024年无国有资本经营预算支出、无政府性基金预算、无政府采购预算，与年一致。

（二）对其他情况的说明

无其他情况说明。

十、专业名词解释

1．机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3．政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4．财政拨款（补助）收入：市级财政预算安排且当年拨付的资金。

5．事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

6．事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7．其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

第二部分　　随州市林业技术推广中心2024年部门预算公开表

预算公开表可在预算管理一体化系统中自动生成，部门汇总报表导出时需把所有二级单位勾选上。预算公开表共10张，包括部门收支预算总表、部门收入总表、部门支出总表、财政拨款收支总表、一般公共预算支出表、一般公共预算基本支出表、一般公共预算“三公”经费支出表、政府性基金预算支出表、项目支出表、政府采购预算表。

备注：本单位无政府性基金预算

备注：本单位无政府采购预算