随州市房屋安全鉴定和白蚁防治研究所2024年部门预算

目  录

第一部分   随州市房屋安全鉴定和白蚁防治研究所预算公开情况说明

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他情况说明

十、专业名词解释

第二部分 随州市房屋安全鉴定和白蚁防治研究所2024年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第一部分 随州市房屋安全鉴定和白蚁防治研究所预算公开情况说明

一、单位主要职责

根据市委、市政府的有关文件规定，随州市房屋安全鉴定和白蚁防治研究所的主要职责：（一）对城区既有房屋安全排查工作跟踪督查指导、抽查检查，为全市房屋安全提供技术支持；监督、组织、协调全市各类房屋安全技术鉴定；承担房屋安全鉴定单位备案和日常管理工作；对城区危险房屋备案和后期排危的监管工作。参与重大房屋安全事故调查及应急救援技术指导工作；开展城市规划区个人自建住宅危房改造房屋安全鉴定工作；指导县市区房屋安全管理工作。（二）依法对城区新建房屋实施白蚁预防处理，并对各县（市、区）白蚁防治单位进行业务指导和监督检查；开展白蚁防治科学研究和白蚁防治知识宣传，推广应用新药物、新技术、新工艺、新设备。

二、机构设置情况

随州市房屋安全鉴定和白蚁防治研究所为公益一类财政全额拨款事业单位，内设三科一室，即:鉴定科、工程科、监察科和办公室，核定事业编制10名，其中：领导职数1正2副。现有在岗人数13人，人事代理1人，退休5人。

三、预算收支及增减变化情况

（一）收入预算情况

2024年随州市房屋安全鉴定和白蚁防治研究所财政收入预算268.41万元，其中：财政经费拨款补助233.54万元，政府性基金拨款补助30万元，其他收入1.87万元，上年结转结余3万元。

较上年预算安排的增加71.23万元，增长比例为36%，增加的主要原因是:增加了在编及编外人员工资预算和结转结余资金。

（二）支出预算情况

2024年支出预算合计268.41万元，比2023年预算安排198.18元增加了70.23万元，同比增加35%。其中：人员经费193.54万元，公用经费10万元，项目支出63万元、政府采购1.87万元。增加的主要原因是：增加了在编及编外人员工资预算和结转结余资金。

（三）财政拨款支出情况

2024年财政拨款支出合计268.41万元，比上年增加了70.23万元，同比增加了35%。其中社会保障和就业支出44.36万元，卫生健康支出6.29万元，城乡社区支出205.76元，住房保障支出11.99万元。增加的主要原因是：增加了在编及编外人员工资预算和结转结余资金。

（四）政府性基金情况

2024年政府性基金预算支出总额30万元，其中基本支出0万元，项目支出30万元，较上年政府性基金财政拨款支出预算支出30万元持平。

（五）国有资本经营预算情况

2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况

2024年日常公用经费总计10万元，比上年预算安排的14万元减少4万元，减少了29%，公用经费减少的原因是：按照上级部门要求，控制公用经费、厉行勤俭节约，切实落实“保民生、保工资、保运转”工作。

其中办公费0.43万元，印刷费0.2万元，水费0.2万元，电费0.2万元，邮电费0.3万元，物业管理费0.41万元，差旅费0.5万元，维修（护）费0.2万元，公务接待费0.29万元，工会经费4.5万元，福利费0.2万元，公务用车运行维护费2万元，其他商品和服务支出0.2万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年“三公”经费年初预算安排2.29万元，较上年2.29万元增加0万元，增加0%，主要是与上年持平无增减。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：无变动。

公务接待费0.29万元，比上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：无变动。

公务用车运行维护费2万元，比上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：无变动。

公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：无变动。

六、政府采购预算安排情况

2024年政府采购预算为1.8万元，面向中小企业及小微企业采购金额1.8万元，份额比例100%。政府采购货物预算1.8万元，无政府采购工程预算、服务预算。政府采购预算较上年预算安排的7.8万元减少6万元，减少77%，减少原因是调整预算用途。

七、国有资产占用情况

2024年年初资产总额11.87万元，包括流动资产0万元，固定资产7.67万元，在建工程0万元，无形资产4.2万元。固定资产：房屋0万元、构筑物0万元、通用设备7.38万元、汽车2辆共计0万元、专用设备0万元、家具、用具及装具0.29万元、无单价200万元以上大型设备。

与上年相比，资产总额减少32.11万元，减少73%，主要是流动资产减少。其中：流动资产与上年相比减少41.97万元，减少原因是：财政经费拨款不足，用历年结余资金弥补经费不足。固定资产增加5.66万元，增加原因是：购买了电脑、投影仪及鉴定设备。无形资产增加4.2万元，增加原因是：购买了信息化建设系统。

八、重点项目预算绩效情况

（一）部门整体绩效目标编制情况

    1、本部门整体绩效目标是：长期目标为对行政规划区域内新建、改建、扩建、装饰等房屋进行白蚁预防施工处理和对原有房屋进行白蚁灭治，确保国家和人民生命财产安全；对全市范围内老楼危楼、自建房及经营性用房、房屋进行安全排查。

    年度目标为开展全市老楼危楼房屋安全排查整治和督查工作，消除房屋安全隐患，杜绝房屋垮塌事件发生；加大新建房屋白蚁预防执法和服务力度，控制白蚁危害，保障房屋住用安全。

    2、

长期目标：对全市范围内自建房进行安全排查整治，对行政规划区内危险房屋进行安全鉴定，对辖区内老旧危楼进行安全排查整治，确保房屋安全鉴定排查率达到100%；对行政规划区内新建、改建、扩建的房屋进行白蚁预防执法和对原有房屋进行白蚁灭治处理，确保白蚁预防覆盖率达到100%。

产出数量指标：一是根据鉴定委托书完成房屋安全鉴定报告；二是根据签订的工程委托书完成白蚁预防施工任务。项目产出指标数量、质量、时效均按要求完成。指标值为100%，指标设立依据为根据办理业务完成情况。

产出指标：一是根据房屋安全鉴定工作程序一周内出具房屋安全鉴定报告，二是根据工程进度进行白蚁预防施工，确保项目进度与时跟进，指标值为100%，指标设立依据为根据办理业务完成情况。

效益指标：通过房屋安全鉴定和白蚁预防业务，对保障人民生命财产安全、减少财产损失起到有效预防作用。房屋安全鉴定准确率和白蚁预防施工率均达到100%，指标设立依据为根据办理业务完成情况。

满意度指标：通过房屋安全鉴定和白蚁预防业务，对保障人民生命财产安全、减少财产损失起到有效预防作用。为脱贫攻坚、乡村振兴提供了有力技术支撑，群众普遍好评。指标值为100%，指标设立依据为根据办理业务完成情况。

3、年度目标：开展全市老楼危楼房屋安全排查整治和督查工作，消除房屋安全隐患，杜绝房屋垮塌事件发生；加大新建房屋白蚁预防服务力度，控制白蚁危害，保障房屋住用安全。具体指标设置为：

产出指标：通过房屋安全鉴定和白蚁预防业务，对保障人民生命财产安全、减少财产损失起到有效预防作用。房屋安全鉴定准确率和白蚁预防施工率均达到100%，指标设立依据为根据办理业务完成情况。

效益指标：通过房屋安全鉴定和白蚁预防业务，对保障人民生命财产安全、减少财产损失起到有效预防作用。房屋安全鉴定准确率和白蚁预防施工率均达到100%，指标设立依据为根据办理业务完成情况。

满意度指标：通过房屋安全鉴定和白蚁预防业务，对保障人民生命财产安全、减少财产损失起到有效预防作用。为脱贫攻坚、乡村振兴提供了有力技术支撑，群众普遍好评。指标值为100%，指标设立依据为根据办理业务完成情况。

（二）重点项目绩效目标编制情况

   2024年无重点项目绩效目标编制。

    九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

2024年无国有资本经营预算支出，与去年一致。

（二）对其他情况的说明

     无其他情况说明

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款（补助）收入：市级财政预算安排且当年拨付的资金。

5.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

6.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

第二部分 随州市房屋安全鉴定和白蚁防治研究所    

2024年部门预算公开表