随州市图书馆2024年部门预算

目   录

第一部分 随州市图书馆预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他情况说明

十、专业名词解释

第二部分 随州市图书馆2024年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第一部分 随州市图书馆预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

随州市图书馆为随州市文化和旅游局的正科级公益一类事业单位，由财政全额拨款。图书馆主要宗旨和业务范围为保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展。图书、文献、报刊、金石拓片、音像资料的采编与储藏。图书资料借阅、图书资料网络系统设计、施工、维护、管理。文献数字化处理。图书馆学研究。图书、期刊、资料编辑出版。阅读活动推广，知识培训与社会教育。

二、机构设置情况

随州市图书馆内设办公室、财务室、人事科、借阅部、大厅咨询处、对外宣传部、采编部、地方文献部、报刊室、中文书库、少儿阅览室、廉政图书室、电子阅览室、过刊室、网络部、保卫科、业务辅导部。根据随编发[2007]57号文件，本单位全额拨款事业编制15名，馆长一名，副馆长两名。现实际工作人员42名，其中在职在编人员11名，劳务派遣人员5名，聘用人员12名，公益性岗位3人，退休人员11名(已纳入社会保险)。有一般公务用车1台，流动图书车1台。

三、预算收支及增减变化情况

（一）收入预算情况

我单位经费来源分为三部分，一是财政拨款补助，二是其他收入，三是上年结转结余。2024年我单位预计收入476.72万元。其中：一般公共预算收入349.53万元，其他收入42.19万元，上年结转结余85万元；2023年我单位预计收入590.77万元。其中：2023年我单位预计收入590.77万元。其中：一般公共预算收入383.29万元；其他收入195.44万元；上年结转12.05万元。2024年收入预算较上年相比减少114.05万元，减少19%。减少的主要原因是：单位项目经费的减少。

（二）支出预算情况

2024年我单位预计支出476.72万元，2023年我单位预计支出590.77万元。支出预算较上年相比减少114.05万元，减少19%。减少的主要原因是：单位项目经费的减少。按支出功能分：文化旅游体育与传媒支出386.59万元，与上年504.78万元相比，减少118.19万元，减少23%。减少的主要原因是：单位项目经费的减少；社会保障和就业支出69.84万元，与上年59.77万元相比，增加10.07万元，增加17%，主要原因是：工资晋级导致社保缴纳增加和单列核定绩效工资的变动。卫生健康6.99万元，与上年9.03万元相比，减少2.04万元，减少22%，主要原因是：社保政策性变动及人员数量减少；住房保障支出13.3万元，与上年17.19万元相比，减少3.89万元，减少23%，主要原因是：住房保障政策性变动及人员数量减少。

（三）财政拨款支出情况

部门财政拨款支出预算数434.53万元，较上年预算安排的383.29万元增加51.24万元，增加13%，主要原因是：人员和政策性变动及结转资金增多。

（四）政府性基金情况

2024年我单位无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

2024年我单位无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况

2024年公用经费11万元，比上年减少3万元，减少21%，主要原因为本年人员数量减少。其中办公费2万元比上年增加1万元，增加100%，主要原因为办公设备老化更新。印刷费1万元,比上年增加1万元，增加100%，主要原因为上年未列支。邮电费0.2万元，比上年增加100%，增加主要原因为上年未列支。差旅费1万元，比上年增加100%，增加主要原因为上年未列支。公务接待费用0.69万元，比上年增加0.59万元，比上年增加590%，增加主要原因为新馆搬迁后和各图书馆业务交流次数增加。劳务费0万元，比上年减少7万元，减少100%，减少主要原因为本年未列支。工会经费4万元，比去年减少1万元，减少20%，减少主要原因为人员数量减少。福利费0.5万元，比去年增加0.5万元，增加100%，增加主要原因为上年未列支。其他商品和服务支出0.61万元，比上年增加0.61万元，增加100%，增加原因为上年未列支。2024年公用经费预算比2023年减少3万元，同期相比减少21%，主要原因是人员和列支科目变化。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年随州市图书馆一般公共预算“三公”经费年初预算安排2.89万元，比上年增加1.79万元，同比增加179%，主要原因是：公务用车年久失修且流动图书车开展活动次数增加，从而增加了公务用车运行维护保养费用。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：本年与上年均无因公出国（境）费预算安排。

公务接待费0.69万元，比上年增加0.59万元，同比增加590%，主要原因是：新馆搬迁后和各图书馆业务交流次数增加。

公务用车运行维护费2.2万元，比上年增加1.2万元，同比增加120%，主要原因是：公务用车年久失修且流动图书车开展活动次数增加，从而增加了公务用车运行维护保养费用。

公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：本年与上年均无公务用车购置预算安排。

六、政府采购预算安排情况

2024年政府采购总额66万元，比上年增加1万元，同比增加1.5%，主要原因为增加办公设备采购。其中面向中小企业及小微企业采购金额64万元，比上年增加0万元，占政府采购支出的97%。

七、国有资产占用情况

2024年年初资产总额639.53万元，上年资产总额630.8万元，相比增加8.73万元，增加1.38%，原因是增购了图书和监控。其中：流动资产2024年初9.78万元，上年初9.78万元，无增减。固定资产原值2024年初是927.72万元（房屋62.15万元，通用设备232.42万元，车辆37.14万元，图书档案568.05万元，家具29.95万元），固定资产2023年初894.88万元，固定比上年初增加32.84万元，增加3.54%，增加原因为购买了安防监控设备和图书32.84万元。

八、重点项目预算绩效情况

（一）部门整体绩效目标编制情况

    1、本部门整体绩效目标是：长期目标为馆藏量、馆外图书流通点建设，做好图书馆服务品牌建设阅读推广，提高服务对象满意度；年度目标为提高数字资源数据库使用量，完善特殊群体服务质量和效能。    

     2、

长期目标1：使人民群众基本文化权利得到有效保障，提高服务对象满意度，具体指标设置为：

   产出指标：法定节假日开放天数≥107天，指标设立依据是根据全年节假日总天数。

    效益指标：馆内活动年开展次数≥48次，指标设立依据是馆内活动计划，每月最少4次活动。

满意度指标：读者满意度≥97%，指标设立依据是读者调查问卷。

长期目标2：馆藏量及流动图书点建设，具体设置为：

产出指标：3年内新增各类文献数量≥10万册，指标设立依据是图书采购及文献征集工作安排。

效益指标：流动图书车活动完成率≥100%，指标设立依据是流动图书车工作安排。

满意度指标：流动图书车服务读者满意度≥97%，指标设立依据是读者调查问卷。

长期目标3：图书馆服务品牌建设阅读推广，具体设置为：

产出指标：阅读推广活动年开展次数≥48次，指标设立依据是宣传策划部工作安排，每月至少开展4次。

效益指标：“见贤思齐”阅读品牌推广活动媒体年曝光次数≥4次。指标设立依据：线上线下媒体曝光我馆阅读品牌次数。

满意度指标：“见贤思齐”阅读品牌读者满意度≥97%，指标设立依据是读者调查问卷。

3、年度目标1：稳步提升公共文化服务共给能力，具体指标设置为：

产出指标：新增持证读者人数≥20000人，指标设立依据是根据往年数据，结合我馆实际情况推测。

效益指标：读者活动场均参与人数≥50人，指标设立依据是根据上年全年活动参与人数/全年活动总场次推测。

满意度指标：读者对馆内工作人员满意度，指标设立依据是读者调查问卷。

年度目标2：提高数字资源使用量，具体指标设置为：

产出指标：数字图书馆注册读者量≥110000个，指标设立依据是结合上年度情况，通过后台数据统计。

效益指标：数字资源访问量≥500000次，指标设立依据是结合我馆实际情况，对上年对数据分析推测设立。

满意度指标：读者对我馆数字资源满意度。指标设立依据是读者调查问卷。

（二）重点项目绩效目标编制情况

1.“免费开放补助项目”内容是：基本服务项目包括场所及服务内容。坚持公益事业的服务原则，创新思路、更新观念、面向读者、服务社会、免费开放，为全市经济社会建设提供文献信息保障。阅览室（含少儿、电子阅览室）、自修室、报告厅、讲座、展览、办证、验证、存包、检索、咨询、公益性讲座、展览等均免费服务。2024年预算安排50万元，其中：50万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2.项目绩效总目标是：做好图书馆免费开放工作丰富人民群众的精神文化生活，充分发挥公共图书馆保障公民基本文化权益、提高公民鉴赏能力的重要作用，加强公共文化服务体系建设和公民思想道德建设。

3.项目绩效指标设置情况：

产出指标：免费开放设施正常运行率=100%，指标设立依据是根据《湖北省公共文化服务保障条例》，保障免费开放设施正常运转。

效益指标：图书馆节假日开放率=100%，指标设立依据是根据《湖北省公共文化服务保障条例》，国家一级图书馆周开放时间不低于68小时。

满意度指标：读者对开放时间满意度≥97%，指标设立依据是读者调查问卷。

1.“文献资源购置费项目”主要内容是：纸质文献资源及电子资源建设，图书加工耗材及读者证购置。

2.项目绩效总目标是：保障文献资源和图书配套设施数量和质量，提升图书馆服务效能，完善图书馆文献资源建设。

3.项目绩效指标设置情况：

产出指标：3年新增文献入藏量≥10万册，指标设立依据是图书采购及文献征集工作安排。

效益指标：3年人均新增文献入藏量≥0.12册，指标设立依据是图书馆年文献馆藏量/辖区常住人口数。

满意度指标：读者对馆藏资源满意度≥97%，指标设立依据是读者调查问卷。

1.“中央支持地方公共文化服务体系建设项目”主要内容是：建设公共文化服务网络。以我馆为中点，以分馆、流动图书点为基础，加强图书馆公共文化基础设施、人才队伍建设。做好阅读宣传推广工作。

2.项目绩效总目标是：以我馆为中心，设立分馆和流动图书点，建立公共文化服务文网络，进行文化宣传推广，保证馆舍正常运行，提高我馆“见贤思齐”阅读品牌知名度。

3.项目绩效指标设置情况：

产出指标：持证读者对分馆知晓率≥80%，指标设立依据是根据上年度情况预测。

效益指标：新增社区、村委会图书点数量≥12个，指标设立依据是根据工作安排，每月至少增加1个。

满意度指标：读者我馆服务体系满意度≥95%，指标设立依据是根据上年度数据，结合我馆实际情况预估。

1.“公共文化服务体系建设（重点项目）项目”主要内容是建设现代化的图书资料信息管理系统，提高馆员工作效率；场馆硬件建设及数字化资源建设。

2.项目绩效总目标是：完善公共文化服务体系配套建设，提升我馆服务效能。

3.项目绩效指标设置情况：

产出指标：文献资源验收合格率≥98%，指标设立依据是根据往年情况预估。

效益指标：三年线上活动读者累计参见人数≥10000人次，指标设立依据是根据往年线上活动参与人数预估。

满意度指标：读者对线上活动满意度≥97%，指标设立依据是据是根据上年度问卷数据，结合我馆实际情况预测。

1.“流动图书车运行经费项目”主要内容是：利用流动图书车开展活动和宣传工作，保障图书车运行及资源建设。

2.项目绩效总目标是：利用图书车开展流动图书车进机关、进学校、进企业、进村组、进社区、进家庭、进工地、进军营、进特殊人群等活动。

3.项目绩效指标设置情况：

产出指标：图书车采购图书正版率=100%，指标设立依据是馆内文献采购工作要求。

效益指标：新增社区、村委会图书点数量≥12个，指标设立依据是根据工作安排，每月至少增加1个图书点。

满意度指标：读者对流动图书车服务满意度≥97%，指标设立依据是根据上年度问卷数据，结合我馆实际情况预测。

1.“公务用车购置项目”主要内容是：在核定的编制范围更新购置1辆价格18万元以内的新能源小型轿车，作为业务用车使用。

2.项目绩效总目标是：保障我馆人员外出开展业务。

3.项目绩效指标设置情况：

产出指标：单次续航里程≥200公里，指标设立依据是新能源轿车实际续航公里数。

效益指标：一氧化碳排放量≤500KM，指标设立依据是最新环保要求国六B标准。

满意度指标：单位人员满意度≥95%，指标设立依据是根据馆内人员对公务用车的评价。

    九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

我部门2024年无国有资本经营预算支出、无政府性基金预算支出，与上年一致。

（二）对其他情况的说明

无其他情况说明。

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款（补助）收入：市级财政预算安排且当年拨付的资金。

5.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

6.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

第二部分 随州市图书馆2024年部门预算公开表

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备注：本单位无政府性基金预算