随州市文化和旅游市场综合执法支队

2024年部门预算

目录

第一部分  随州市文化和旅游市场综合执法支队预算公开情况说明

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他情况说明

十、专业名词解释

第二部分随州市文化和旅游市场综合执法支队2024年预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第一部分随州市文化和旅游市场综合执法支队预算公开情况说明

一、单位主要职责

具体负责查处演出、娱乐、网吧、互联网上网服务营业场所、互联网文化产品及服务、电子游戏、美术品销售、文物经营等活动中的违法行为:查处违法安装和设置卫星电视广播地面接收设施、违法接收和传送境外卫星电视节目和走私盗版影片放映行为;查处图书、报纸、期刊、音像制品、电子出版、网络出版、计算机软件等方面的违法违规出版活动和印刷、复制、出版物发行中的违法经营活动;查处盗版侵权行为;查处体育市场领域的违规行为;负责旅游经营单位、导游人员的监督检查，受理、调查、处理游客投诉案件，并对违规旅行社、导游人员进行行政处罚;查处全市破坏文物建筑，损坏文物，文保单位馆藏文物流失，违法违章考古勘探和发掘，违法违规购销文物等行为。负责查处文保单位保护范围内和建设控制地带内的违法违规建设行为。负责查处文物设计施工单位在古建筑修缮过程中的违法违规行为;负责协调跨市、县(市、区)文化和旅游市场综合执法和大案要案的查处;组织开展文化和旅游市场综合执法工作及业务培训工作;承担“扫黄打非”相关工作任务;承担上级交办的其他文化市场执法工作等任务。

二、机构设置情况

随州市文化和旅游市场综合执法支队组建于2020年4月(随编发[2020]1号)，隶属于随州市文化和旅游局管理的公益一类事业单位，机构规格副处级。核定人员编制14名，现有干部职工14人。

三、预算收支及增减变化情况

(一)收入预算情况

2024年预算收入249.44万元，其中:经费补助拨款247.44万元，占总收入的99.2%，经费补助拨款与上年213.44万元相比，增加34万元，增加15.93%，原因:增加了工资福利支出;其他收入2万元,占总收入的0.8%，与上年204.39万元相比，减少202.39万元，减少99.02%，原因:压减开支。

(二)支出预算情况

2024年预算安排支出249.44万元，其中:社会保障和就业支出32.73万元，占总支出的13.12%，比上年增加13.26万元,增加68.11%，原因:职工缴纳养老保险和职业年金的需要;卫生健康支出7.53万元，占总支出的3.02%，比上年增加0.13万元，增加1.71%，原因:职工缴纳医疗保险的需要;文化和旅游市场管理194.83万元,占总支出的78.11%，比上年减少181.98万元,减少48.3%，原因:压减开支;住房保障支出14.36万元,占总支出的5.76%，比上年增加0.21万元，增加1.45%，原因:职工缴纳公积金的需要。

(三)财政拨款支出情况

2024年财政拨款支出247.44万元，其中:基本支出237.44万元(人员217.44万元，公用支出20万元)，比上年增加34万元，增加16.71%，原因:增加了在职人员的绩效工资和社会保险;项目支出10万元，比上年减少0万元，减少0%，原因:与上年相等。

(四)政府性基金情况

无政府性基金预算。

(五)国有资本经营预算情况

无国有资本经营预算。

四、机关运行经费安排情况

2024年部门机关运行经费支出20万元。其中:办公费3万元，印刷费0万元，水费0万元，电0万元,邮电费0.5万元，差旅费1万元，培训费0万元,公务接待费0.18万元,工会经费4万元，福利费6.31万元,公务用车运行维护费2.2万元,物业管理费0万元，会议0万元，委托业务费0.96万元，维修费0万元，其他商品和服务支出1.84万元。运行经费与上年25.21万元相比减少5.21万元,减少20.67%，原因:压缩开支。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年随州市文化和旅游市场综合执法支队“三公”经费年初预算安排2.38万元，比上年减少0.62万元，同比减少20.67%，主要原因是:压缩开支。其中:

因公出国(境)费0万元，比上年减0万元，同比减少0%，主要原因是:无此项预算。

公务接待费0.18万元，比上年减少0.47万元，同比减少72.31%，主要原因是:压缩开支。

公务用车运行维护费2.2万元，比上年减少0.15万元，同比减少6.38%，主要原因是:压缩开支。

公务用车购置费0万元，比上年增0万元，同比增加0%，主要原因是:无此项预算。

六、政府采购预算安排情况

2024年政府采购总额0万元，其中货物类采购预算金额0万元，份额比例0%;工程类采购预算金额0万元，份额比例0%;服务类采购金额0万元，份额比例0%;面向中小企业及小微企业采购金额0元，份额比例0%。较上年预算安排的减少65.2万、减少比例100%，主要原因压减开支。

七、国有资产占用情况

2024年年初资产总额95.74万元，上年是96.64万元，同比减少0.9万元，减少0.94%，原因是报废下账了一台摄象机0.9万。其中：流动资产2024年初0.05万元，上年初0.05万元，无增减。固定资产原值2024年初是95.74万元(房屋60万元，通用设备17.85万元，车辆13万元，家具4.89万元)，固定资产2023年初96.64万元，固定比上年初减少0.9万元，减少0.93%，原因是报废下账了一台摄象机0.9万。

八、重点项目预算绩效情况

(一)部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是:长期目标为为更好保障全市“扫黄打非”工作;年度目标为更好保障全市“扫黄打非”工作。

2、长期目标1:为更好保障全市“扫黄打非”工作，具体指标设置为:

产出指标1:产出数量指标，资金保障率100%，指标设立依据是计划标准。

产出指标2:产出质量指标，清理整顿文化市场专项检查24次，指标设立依据是计划标准。

效益指标1:规范文化市场专项行动12次，指标设立依据是计划标准。

满意度指标:效果指标，通过调查，人民满意度达到98%，指标设立依据是行业标准。

3、年度目标1:为更好保障全市“扫黄打非”工作，具体指标设置为:

产出指标1:产出数量指标，资金保障率100%，指标设立依据是计划标准。

产出指标2:产出质量指标，清理整顿文化市场专项检查24次，指标设立依据是计划标准。

效益指标1:规范文化市场专项行动12次，指标设立依据是计划标准。

满意度指标:效果指标，通过调查，人民满意度达到98%，指标设立依据是行业标准。

(二)重点项目绩效目标编制情况

“扫黄打非”工作保障经费主要内容是:

1、为贯彻落实中共湖北省委、湖北省人民政府对“扫黄打非”工作的统一要求，更有效的加强我市“扫黄打非”工作的监管等费用。2024年预算安排10万元，其中:10万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是:为更好保障“扫黄打非”工作。

3、项目绩效指标设置情况:

(1)产出指标:

数量指标，资金保障率100%，指标设立依据是计划标准。

质量指标，清理整顿文化市场专项检查24次，指标设立依据是计划标准。

(2)效益指标:

规范文化市场专项行动12次，指标设立依据是计划标准。

(3)满意度指标:

群众满意度，通过调查，人民满意度达到98%，指标设立依据是计划标准。

九、其他需要说明的情况

(一)对空表的说明

我单位2024年无政府性基金预算，无国有资本经营预算支出，与去年一致。

(二)对其他情况的说明

无其他情况说明。

十、专业名词解释

1.机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入:市级财政预算安排且当年拨付的资金。

5.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

6.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.其他收入:填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

第二部分随州市文化和旅游市场综合执法支队2024年预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表