目  录

第一部分  随州市房产市场管理所（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  随州市房产市场管理所2023年部门预算情况说明  

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分  随州市房产市场管理所2023年部门预算表  

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  随州市房产市场管理所2023年预算绩效情况  

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释  

  第一部分  随州市房产市场管理所概况  

一、部门主要职责

（一） 主要职责

1、负责办理《商品房预售许可证》现场查勘工作；

2、负责商品房预售资金监管工作；

3、负责《商品房买卖合同》网上签约和登记备案工作；

4、负责《存量房买卖合同》网上签约和登记备案工作；

5、负责房产交易管理工作；

6、负责房屋租赁登记备案管理工作；

7、负责房屋面积管理工作；

8、负责房屋交易与产权档案管理工作；

9、负责对市中心城区范围内的房地产开发市场、房地产中介服务市场、物业管理市场等进行管理，依法查处房地产市场的各类违法违规行为。

（二）内设机构

根据上述职责，市房产市场管理所设办公室、交易室、合同备案室、预售资金监管室、执法室五个内设科室。

二、部门基本情况

2023年度独立编制机构1个，核算机构1个，与上年相同。

我单位隶属于随州市住房和城乡建设局管理的正科级公益一类事业单位。截至2022年末，单位编制人数30人，在编在职实有人数27人，其他人员7人（人事代理5人，聘用人员1人，劳务派遣人员1人），退休人员13人。

                第二部分  随州市房产市场管理所2023年部门预算情况说明  

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年度收入预算总额为624.54万元，较上年预算总额619.41万元增加5.13万元，同比上升0.8%，增加原因为：本年度增加房地产信息化建设维护和办公楼搬迁装修项目支出49.55万元。具体构成为：1、财政拨款补助409.33万元，较上年391.86万元增加17.47万元，同比上升4％，主要原因为本年度单列绩效考核工资财政拨款保障标准提高；2、其他收入215.21万元，较去年224.25万元减少9.04万元，同比下降4％，原因为年底结转资金的自有资金和预计当年的其他收入减少。

（二）支出预算情况

2023年度支出预算总额为624.54万元，较上年预算总额619.41万元增加5.13万元，同比上升0.8%，增加原因为：本年度增加房地产信息化建设维护和办公楼搬迁装修项目支出49.55万元。按支出功能分类：社会保障和就业支出82.95万元，占比13%，较上年77.22万元增加5.73万元，同比上升7%，增加的原因为人员工资和奖励性工资以及对应的养老保险增加，医疗卫生支出16.42万元，占比2%，较上年17.33万元减少0.91万元，同比上升5%，减少原因为缴纳的医疗保险减少，城乡社区事务支出493.81万元，占比79%，较上年491.34万元增加2.47万元，同比上升0.5%，增加的原因为项目支出增加，住房保障支出31.37万元，占比5%，较上年33.51万元减少2.14万元,同比下降6%,减少的原因为住房公积金减少。按资金性质分类财政拨款补助预算支出409.33万元，占比66%，较上年391.86万元增加17.47万元，同比上升4%，增加的原因为单列绩效考核工资财政拨款保障标准提高；其他收入预算支出215.21万元，占比34%，较上年224.25万元减少9.04万元，同比下降4%，减少的原因为预计当年其他收支减少。其中：人员支出506.4万元，较上年534.86万元减少28.46万元，同比下降5％，原因是在职正式人员因退休和调出减少3人，工资及福利支出减少；公用支出38.1万元，较上年40万元减少1.9万元，同比下降4％，原因是预计当年经费缺口较大以及一般性支出压减要求；项目支出80.05万元，较上年44.55万元增加35.5万元，同比上升79％，原因是当年项目支出增加；

（三）财政拨款支出情况

2023年度本单位财政拨款补助支出409.33万元，为财政补助单位正式人员工资及福利支出、公用支出和项目支出部分，较上年预算数391.86万元增加17.47万元，同比上升4%，增加的原因为单列绩效考核工资财政拨款保障标准提高；

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,与上年度一致。

（五）国有资本经营预算情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年度一致。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年度公用经费预算总额29.06万元，较上年34万元减少4.94万元，同比下降14%，增加的原因为在职人员减少。其中：安排办公费1.68万元，较上年4万元减少2.32万元，同比下降58％，原因是严格执行中央有关规定，继续压减一般性支出；继续压减一般性支出；水费0.3万元，与上年一致，原因是严格执行中央有关规定，继续压减一般性支出；电费3万元，较上年4.5万元减少1.5万元，同比下降33%，原因是严格执行中央有关规定，继续压减一般性支出；邮电费2万元，较上年3万元减少1万元，同比下降33%，原因是严格执行中央有关规定，继续压减一般性支出；物业管理费0.6万元，较上年0万元增加0.6万元，同比上升100%，原因是上年未安排此项目支出；差旅费2万元，与上年一致，原因是严格执行中央有关规定，继续压减一般性支出；维修费2万元，与上年一致，原因是严格执行中央有关规定，继续压减一般性支出；劳务费3万元，较上年4万元减少1万元，同比下降25％，原因是严格执行中央有关规定，继续压减一般性支出；委托业务费0.5万元，较上年2万元减少1.5万元，同比下降75％，原因为严格执行中央有关规定，继续压减一般性支出；工会经费7.2万元，较上年8.7万元减少1.5万元，同比下降17％，原因是计提经费工资基数减少；福利费0.29万元，较上年0万元增加0.29万元，同比上升100%，原因为上年度未安此项目支出；办公设备购置费3.25万元，较上年1.5万元增加1.75万元，同比上升116％，原因为设备老旧报废需更新部分办公设备；公务用车运行维护费2.35万元，与上年一致，原因是严格执行中央有关规定，继续压减一般性支出；其他商品和服务支出4.15万元，较去年3.65万元增加0.5万元，同比上升13％，原因是房地产市场监管任务仍然坚巨，工作任务增加，预计当年其他商品和服务支出会有所增加。

（七）政府采购情况

2023年本单位政府采购预算安排合计6.67万元，将全部面向中小企业及小微企业，采购比例100％，均为复印纸、台式电脑和多功能一体机、办公桌椅、空调等货物采购，较上年1.92增加4.75万元，同比上升247％，原因是当年办公楼搬迁及部分办公设备老旧报废预计会更新添置部分办公家具和办公设备。

（八）国有资产占用情况

  截至2022年12月31日，随州市房产市场管理所资产总额92.82万元，较上年 89.66万元增加3.16万元，同比上升3%，资产增加的原因是：年末结转的资金增加导致流动资产增加。其中：流动资产66.57万元，与上年58.8相比增加7.77万元、同比上升13%，增加的原因为年末结转的资金增加导致流动资产增加；固定资产26.24万元，与上年30.85相比减少4.61万元，同比下降14%,减少的原因为固定资产减少是计提年度固定资产折旧5.02万元。我单位无在建工程和无形资产，固定资产中房屋23.67万元（其中：办公用房23.67万元），较上年24.77万元减少1.1万元，同比下降4%,原因为当年计提折旧1.1万元；构筑物0万元，与上年一致；通用设备75台（套）1.5万元，较上年2.59万元减少1.09万元，同比下降42%，原因为当年计提折旧1.09万元；汽车1辆共计0万元，较上年1.42万元减少1.42万元，同比下降100%，原因为当年计提折旧1.42万元；专用设备0万元，与上年一致；家具、用具及装具共30件1.06万元，较上年2.08万元减少1.02万元，同比下降49%，原因为当年因记账错误核减档案密集柜一台和计提折旧1.02万元，单位无单价200万元以上大型设备。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年度随州市房产市场管理所一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算安排合计2.35万元，与上年2.35万元一致。主要原因是：严格执行八项禁令规定，严格控制支出。其中：

因公出国（境）费0万元，与上年一致，主要原因是我单位年度无因公出国（境）费支出安排。

公务接待费0万元，与上年一致，主要原因是年度未安排一般公共预算财政拨款公务接待费预算支出。

公务用车运行维护费2.35万元，与上年2.35万元一致，主要原因是：严格执行八项禁令规定，严格控制支出。

公务用车购置费0万元，与上年一致，主要原因是单位年度无公务用车购置费预算安排。

           第三部分  随州市房产市场管理所2023年部门预算表  

备注：本单位无政府性基金预算

           第四部分  随州市房产市场管理所2023年预算绩效情况  

我单位在2023年预算编制过程中，细化绩效目标，进一步增强绩效评价指标的科学性和合理性，加强了绩效目标的审核，提高绩效目标编审质量，编报了单位2023年整体支出绩效目标和3个部门预算项目绩效目标。

一、部门整体绩效目标编制情况目标

1、本部整体绩效目标是：长期目标为（1）推动信息化建设，提升房产管理水平和公共服务能力.（2）加大执法力度，保障房地产市场平稳健康发展。年度目标为（1）推动住房信息系统建设，提升房产管理水平和公共服务能力；（2）加大执法力度，保障房地产市场平稳健康发展。

2、长期目标（1）推动信息化建设，提升房产管理水平和公共服务能力.具体指标设置为：

产出指标：上线率≥95%，指标设立依据是随州市房产市场管理所2023年度工作计划和《随州市城镇个人住房信息化建设方案》的安排。

效益指标：系统应用率≥95%，指标设立依据《随州市城镇个人住房信息化建设方案》。

长期目标（2）加大执法力度，保障房地产市场平稳健康发展，具体指标设置为：

效益指标:群众满意度≥90%，指标设立依据随州市房产市场管理所2023年度工作计划。

3、年度目标（1）推动住房信息系统建设，提升房产管理水平和公共服务能力，  具体指标设置为：

产出指标：上线率≥95%，指标设立依据是随州市房产市场管理所2023年度工作计划和《随州市城镇个人住房信息化建设方案》的安排。

效益指标：全面应用率≥95%，指标设立依据《随州市城镇个人住房信息化建设方案》。

年度目标（2）加大执法力度，保障房地产市场平稳健康发展，具体指标设置为：

效益指标：群众满意度群众满意度≥80%，指标设立依据随州市房产市场管理所2023年度工作计划。

二、重点项目绩效目标编制情况

1、房地产市场监管

（1）房地产市场监管项目主要内容是：项目实施旨在加大执法监管力度，提升信访处置效率，维护社会稳定，保障市场运行健康有序；2023年预算安排30.5万元，其中：30万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款（补助）资金。0.5万元资金来源为单位自筹资金。

（2）项目绩效总目标是：加大执法监管力度，提升信访处置效率，维护社会稳定，保障市场运行健康有序；推进城镇个人信息综合平台的利用，保障商品房和存量房交易、商品房预售资金监管、住房租赁、面积管理等项目的高效运行，通过信息实时共享，加强对房地产市的监测、监管和调控。

（3）项目绩效指标设置情况：

产出指标：实现率≥95%，指标设立依据随州市房产市场管理所2023年度工作计划。

效益指标：通过信息实时共享，加强对房地产市的监测、监管和调控，指标设立依据随州市房产市场管理所2023年度工作计划。

满意度指标：社会满意度≥95%，指标设立依据随州市房产市场管理所2023年度工作计划。

2、房地产信息化建设维护

（1）房地产信息化建设维护项目的主要内容为推进城镇个人信息综合平台的利用，促进商品房和存量房交易、商品房预售资金监管、住房租赁、面积管理等项目监管的安全、高效运行，通过信息实时共享，加强对房地产市的监测、监管和调控。2023年预算安排14.55万元，资金来源全部为单位自筹资金。

（2）项目绩效总目标是：推进城镇个人信息综合平台的利用，保障商品房和存量房交易、商品房预售资金监管、住房租赁、面积管理等项目的高效运行，通过信息实时共享，加强对房地产市的监测、监管和调控。

（3）项目绩效指标设置情况：

产出指标：实现率≥95%，指标设立依据随州市房产市场管理所2023年度工作计划。

效益指标：通过信息化数据的分析和运用实现对房地产市场监测和调控，指标设立依据随州市房产市场管理所2023年度工作计划。

满意度指标：社会满意度≥95%，指标设立依据随州市房产市场管理所2023年度工作计划。

3、办公楼搬迁装修

（1）办公楼搬迁装修项目主要内容是：为办事群众提供办事便捷、环境良好的服务场所；2023年预算安排35万元，资金来源为单位自筹资金。

（2）项目绩效总目标是：为办事群众提供办事便捷、环境良好的服务场所。

（3）项目绩效指标设置情况：

产出指标：项目执行率≥98%，指标设立依据随州市房产市场管理所2023年度工作计划。

效益指标：为办事群众提供环境良好的服务场所，指标设立依据随州市房产市场管理所2023年度工作计划。

满意度指标：社会满意度≥95%，指标设立依据随州市房产市场管理所2023年度工作计划。

       第五部分  名词解释  

（一）收入科目

1、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

    2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。  

  （二）支出功能科目  

1、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住房建设和房地产市场监管（项）：是指反映调控房地产市场运行，研究拟定城镇住房制度改革法规、对住房公积金和其他房改资金进行政策指导并监督使用等方面的支出。

2、社会保障和就业：反映就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业等方面的支出。

3、医疗卫生：反映医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生等方面的支出。

（三）经济分类科目

1.基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作的工人学徒期、熟练期工资等。  

2.津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

3.奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金。

4.绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

5.办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

6.印刷费：反映单位的印刷费支出。

8.水电费：反映单位支付的水费、污水处理费、电费等支出。

7.邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

8.差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。