中共随州市委党校2022年度部门决算

目    录

第一部分  中共随州市委党校概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分中共随州市委党校2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分中共随州市委党校2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第六部分  附件

第一部分  中共随州市委党校概况

一、部门主要职责

中共随州市委党校(行政学院)是在随州市委直接领导下培训轮训党员领导干部、国家公务员、党外干部和理论干部的学校，是随州开展理论宣传和理论研究的重要阵地，是党和国家的哲学社会科学研究机构和重要智库，是随州市委的重要部门。

二、机构设置情况

从单位构成看，中共随州市委党校部门决算由实行独立核算的中共随州市委党校本级决算和0个下属单位决算组成。

随州市委党校是公共预算全额拨款的参照公务员法管理事业单位，是独立核算机构，内设办公室、基层党校科、政工科、理论教研室、党性教研室、市情研究室、教务科、学员组织科、公务员培训科、统一战线研究室、总务科、网络管理科、曾都分校等13个科室。单位事业编制52人，以钱养事编制3人。截至2022年12月，实有人数48人，其中包含3名以钱养事编制人员。上年度在职人员53人，减少5人，变动情况为:调走2人，调进1人，退休2人，辞职2人。

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为2263.23万元。与2021年度收入2444.65万元相比，收入总计减少181.42万元，下降7.42 %。与2021年度支出2351.02万元相比，支出总计减少87.79万元，下降 3.73 %，主要原因是人员比上年减少5人，人员经费减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2263.23万元，与2021年度收入2444.65万元相比，收入合计减少181.42万元，下降7.42 %。其中:财政拨款收入1887.87万元，占本年收入83.41%;上级补助收入0万元，占本年收入0%;事业收入0万元，占本年收入0%;经营收入0万元，占本年收入0%;附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%;其他收入375.36万元，占本年收入16.59%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2263.23万元，与2021年度支出2351.02万元相比，支出合计减少87.79万元，下降 3.73 %。其中:基本支出994.44万元，占本年支出43.94%;项目支出1268.79万元，占本年支出56.06%;上缴上级支出0万元，占本年支出0%;经营支出0万元，占本年支出0%;对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1887.87万元。与2021年度收入2444.65万元相比，收入总计减少556.78万元，下降22.78 %。与2021年度支出2351.02万元相比，支出总计减少463.15万元，下降 19.7 %，主要原因是人员比上年减少5人，人员经费减少。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1887.87万元，比2021年度决算数2444.65万元减少556.78万元。减少主要原因是人员比上年减少5人，人员经费减少。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数变化0万元。无变化主要原因是无政府性基金预算财政拨款。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数变化0万元。无变化主要原因是无国有资本经营预算财政拨款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1887.87万元，占本年支出合计的83.41 %。与2021年度2351.02万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少463.15万元，下降 19.7 %。主要原因是人员比上年减少5人，人员经费减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出2003.78万元，主要用于:

教育支出2003.78万元，占100%。主要是用于教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2003.78万元，支出决算为1887.87万元，完成年初预算的94.22%。其中:

1.教育支出。年初预算为2003.78万元，支出决算为1643.42万元，完成年初预算的82.02%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是，年初预算都分类到教育支出了。

2.社会保障和就业支出。年初预算为0万元，支出决算为100.7万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是，年初预算都分类到教育支出了。

3. 卫生健康支出。年初预算为0万元，支出决算为74.68万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是，年初预算都分类到教育支出了。

4.住房保障支出。年初预算为0万元，支出决算为69.07万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是，年初预算都分类到教育支出了。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1887.87万元，其中:

人员经费843.71万元，主要包括:基本工资226.72万元、津贴补贴197.82万元、奖金70.61万元、绩效工资80.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费80.66万元、职业年金缴费24.49万元、职工基本医疗保险缴费74.2万元、其他社会保障缴0.48万元、住房公积金69.07万元、奖励金17.45万元、其他对个人和家庭的补助1.69万元。

公用经费107.87万元，主要包括:办公费7.1万元、印刷费5.04万元、邮电费1.73万元、差旅费1.95万元、维修(护)费0.59万元、租赁费0.51万元、劳务费0.31万元、委托业务费23.8万元、工会经费13.97万元、福利费4.98万元、公务用车运行维护费1.07万元、其他交通费用24.33万元、其他商品和服务支出15.31万元、办公设备购置7.19万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.2万元，支出决算为1.07万元，完成预算的14.86%。较上年决算支出的3.06减少1.99万元，下降65.03%。决算数小于预算数的主要原因:受疫情影响，无公务接待，公车使用次数减少。决算数较上年减少的主要原因:受疫情影响，无公务接待，公车使用次数减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元。较上年无增减。决算数、预算数、上年决算数都为0万元的原因是受疫情影响，没有出国的计划。

2.公务用车购置及运行费预算为4.2万元，支出决算为1.07万元，完成预算的25.48%;较上年2.86万元减少1.79万元，下降62.59%。决算数小于预算数的主要原因:受疫情影响，公车使用次数减少。决算数较上年减少的主要原因:受疫情影响，公车使用次数减少。其中:

(1)公务用车购置费支出0万元。公车购置费由我单位财政专户资金预算25万元购买，实际支出财政专户资金23.73万元，不使用财政拨款资金。因此，财政拨款支出决算无公务用车购置费。本年度购置(更新)公务用车1辆。

(2)公务用车运行费支出1.07万元，主要用于教学培训、调研、开会。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为两辆。

3.公务接待费预算为3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，较上年减少0.21万元，下降100%。决算数小于预算数的主要原因:受疫情影响，无公务接待。其中:

外宾接待支出0万元。2022年共接待来访团组0个，0人次(不包括陪同人员)。

国内公务接待支出0万元。2022年共接待国内来访团组0个，0人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2022年度机关运行经费支出 107.87 万元，比年初预算数126.09万元减少18.22 万元，降低14.45%。比上年决算数131.28万元，减少23.41万元，降低17.83%。主要原因是:人员数量减少，以及落实过紧日子要求压减公用支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022年度政府采购支出总额 881.87 万元，其中:政府采购货物支出 346.16万元、政府采购工程支出0.8万元、政府采购服务支出534.9万元。授予中小企业合同金额881.87万元，占政府采购支出总额的100%，其中:授予小微企业合同金额608.94万元，占授予中小企业合同金额的69.05%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的39.25%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.09%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的60.66%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年 12月31日，部门共有车辆 2辆，其中，应急保障用车 2 辆。

固定资产原值为2538.18万元，固定资产累计折旧为871.47万元，固定资产净值为1666.72万元，固定资产净值占资产总额比例94.95%;无形资产原值0.0001万元，无形资产净值占资产总额0%;无在建工程。

本期配置固定资产58.1万元。本期处置国有资产20.26万元，即报废一辆公务车。资产收益情况为2.642万元，即处置一辆公务用车，已下账和上缴收益。

单位价值 100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目7个，资金936.29万元，占年初一般公共预算项目支出总额1027万元的91.17%。从评价情况来看，年初目标大体完成。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，整体支出绩效自评得分97分。市委党校整体业务预算金额为1924.39万元，执行数为2263.23万元。超预算完成主要是年中进行了预算调整，且下达了人员经费追加资金。

从产出指标完成情况看，一是基本支出数量指标上，单位实有人数没有超过编制人数，按要求完成培训学员人数;质量指标上，保障人员经费，合理合规使用公用经费;进度指标上，及时完成支付。成本指标上，预算成本控制，没有超出预算。其中:公用经费不超过基本支出预算数且人员经费按工资批复、财政核准发放。二是项目支出数量指标上，完成计划培训学员人数;质量指标上，硬软件建设能满足学员使用;进度指标上，按教学规划有序开展，保证经费科学有效使用，效率最优化;成本指标上，预算成本控制，没有超出预算。

从满意度指标完成情况看，基本支出服务对象满意度指标和项目支出服务对象满意度大于年初设定比例。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。

项目绩效自评综述:

一、干部培训和教学业务项目绩效自评综述:

项目全年预算数为466万元，执行数为336万元，完成预算72.1%。因疫情影响，下半年未开展异地培训。自评分数为96分。

(1)从产出指标完成情况分析，数量指标，质量指标，时效指标等均完成全部培训任务。从效益指标完成情况分析，经济效益指标上，预算(成本)控制，没有超出预算;可持续影响指标上，建章立制，各项工作有章可循。从满意度指标完成情况分析，服务对象满意度指标上，完成了年初大于等于95%的目标。

发现的问题及原因:2021年市委党校干部培训和教学业务项目绩效自评对于指导2022年项目绩效目标、绩效评价、绩效监控、反馈应用具有一定的参考价值，但评价结果与预算安排还未畅通的有机结合和优化，预算管理的作用还需进一步体现。

下一步改进措施:一是下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。按照预算编制的结果，进一步加强预算执行过程监管，并逐步完善绩效评价体系，科学合理制定绩效考核指标;二是拟与预算安排相结合情况。参考执行数合理做下一年度预算。

(2)佐证材料

简要概述项目立项目的和年度绩效目标。为办好建好管好党校培训和教学而设立此项目。年度绩效目标是完成春秋两季学员培训，包括学员学习资料、食宿、外请专家教授讲课酬金、异地培训、公务员培训等;做好教学科研、学科建设、图书资料、信息化建设、教师进修、对外交流、业务指导、专项设备、后勤保障，以及智库建设。

简要概述项目资金情况。“干部培训和教学业务”属于持续性项目，预算金额为466万元。包括干部培训152万元，含异地培训82万元;公务员培训10万元;教学业务九项经费72万元;智库建设7万元;其他培训或活动支出185万元，预算调增40万元。

二、社会主义学院统战培训费项目绩效自评综述:

项目全年预算数为19万元，执行数为13万元，执行率为68.42%。因疫情影响，下半年未开展异地培训。自评分数为97分。

(1)从产出指标完成情况分析，数量指标，质量指标，时效指标等均完成全部培训任务。从效益指标完成情况分析，经济效益指标上，预算(成本)控制，没有超出预算,;可持续影响指标上，建章立制，各项工作有章可循。从满意度指标完成情况分析，服务对象满意度指标上，完成了年初大于等于95%的目标。

发现的问题及原因:2021年市委党校社会主义学院统战培训费项目绩效自评对于指导2022年项目绩效目标、绩效评价、绩效监控、反馈应用具有一定的参考价值，但评价结果与预算安排还未畅通的有机结合和优化，预算管理的作用还需进一步体现。

下一步改进措施:一是下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。按照预算编制的结果，进一步加强预算执行过程监管，并逐步完善绩效评价体系，科学合理制定绩效考核指标;二是拟与预算安排相结合情况。参考执行数合理做下一年度预算。

(2)佐证材料

简要概述项目立项目的和年度绩效目标。开展社会主义学院工作，开展民主党派、无党派人士和统一战线其他方面代表人士以及统战工作干部和理论研究人才培训。

简要概述项目资金情况。“社会主义学院统战培训费”属于持续性项目，预算金额为19万元，含异地培训7.7万元。

三、学员就餐补助项目绩效自评综述:

项目全年预算数为113万元，执行数为76万元，执行率为67.26%。主要为学员人数减少。自评分数为98分。

(1)从产出指标完成情况分析，数量指标，质量指标，时效指标等均完成全部培训任务。从效益指标完成情况分析，经济效益指标上，预算(成本)控制，没有超出预算;可持续影响指标上，建章立制，各项工作有章可循。从满意度指标完成情况分析，服务对象满意度指标上，完成了年初大于等于95%的目标。

发现的问题及原因:2021年市委党校干部培训和教学业务项目绩效自评对于指导2022年项目绩效目标、绩效评价、绩效监控、反馈应用具有一定的参考价值，但评价结果与预算安排还未畅通的有机结合和优化，预算管理的作用还需进一步体现。

下一步改进措施:一是下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。按照预算编制的结果，进一步加强预算执行过程监管，并逐步完善绩效评价体系，科学合理制定绩效考核指标。二是拟与预算安排相结合情况。参考执行数合理做下一年度预算。

(2)佐证材料。

简要概述项目立项目的和年度绩效目标。完成春秋两季主体班学员培训、专题轮训班、社会主义学院统战培训费、公务员培训等，保障学员就餐。

简要概述项目资金情况。“学员就餐补助”属于持续性项目，预算金额为113万元，主要为学员用餐。

四、校园后勤服务外包和运行维护费项目绩效自评综述:

项目全年预算数为827万元，执行数为692万元，执行率为83.69%。因疫情影响，2022年上半年水电费及相关服务费用支出略微有所下降。自评分数为95分。

(1)从产出指标完成情况分析，数量指标，质量指标，时效指标等均完成全部培训任务。从效益指标完成情况分析，经济效益指标上，预算(成本)控制，没有超出预算,;可持续影响指标上，建章立制，各项工作有章可循。从满意度指标完成情况分析，服务对象满意度指标上，完成了年初大于等于95%的目标。

发现的问题及原因:2021年市委党校校园后勤服务外包和运行维护费项目绩效自评对于指导2022年项目绩效目标、绩效评价、绩效监控、反馈应用具有一定的参考价值，但评价结果与预算安排还未畅通的有机结合和优化，预算管理的作用还需进一步体现。

下一步改进措施:一是下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。按照预算编制的结果，进一步加强预算执行过程监管，并逐步完善绩效评价体系，科学合理制定绩效考核指标。二是拟与预算安排相结合情况。参考执行数合理做下一年度预算。

(2)佐证材料。

简要概述项目立项目的和年度绩效目标。项目主要是支付校园外包服务费和校园水电气费。设立了经济效益指标-预算(成本)控制，生态效益指标-可持续发展，社会效益指标-学员满意度，三个年度绩效目标。

简要概述项目资金情况。“校园后勤服务外包和运行维护费”属于持续性项目，预算金额为827万元，包括校园餐饮客房服务外包费、校园物业管理服务外包费、校园信息化维运外包费等424万元，校园水电气运行费130万元，其他运行维护维修125万元，预算调增148万元。

财政拨款支出的项目有全市县处级领导学习“二十大”培训经费39.88万元，第五次党代会经费53.68万元，随州市年轻干部常态化研讨班经费10.24万元，都属于一次性项目，不做具体描述，只将其绩效自评表附在第六部分附件里。其他资金支出的项目有公务用车购置费23.73万元，市委组织部拨付“四个一”建设经费20万元，随州市立兴造价工程师事务所过失赔偿款3万元，不属于财政拨款支出，不做具体描述，只将其绩效自评表附在第六部分附件里。“新校区教学设备购置”254万元属于债券资金，由于本项目资金未下达，故而不作绩效评价。

(三)绩效评价结果应用情况

2021年市委党校整体支出绩效自评对于指导2022年项目使用具有一定的参考价值。2022年我们结合2021年自评结果，以绩效自评为导向，精细化科学化编制2022年预算，切实提高预算执行的效率，促进党校各项工作更好水平的发展。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

财政专项支出情况说明:市委党校财政专项支出主要是项目支出，支出金额为1268.79万元。无专项转移支付支出。

第四部分  其他需要说明的情况

无。

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”收入以外的各项收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(六)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分  附件

一、2022年度部门名称整体绩效评价表

整体支出绩效自评得分97分。市委党校整体业务预算金额为1924.39万元，执行数为2263.23万元。超预算完成主要是年中进行了预算调整，且下达了人员经费追加资金。

从产出指标完成情况看，一是基本支出数量指标上，单位实有人数没有超过编制人数，按要求完成培训学员人数;质量指标上，保障人员经费，合理合规使用公用经费;进度指标上，及时完成支付。成本指标上，预算成本控制，没有超出预算。其中:公用经费不超过基本支出预算数且人员经费按工资批复、财政核准发放。二是项目支出数量指标上，完成计划培训学员人数;质量指标上，硬软件建设能满足学员使用;进度指标上，按教学规划有序开展，保证经费科学有效使用，效率最优化;成本指标上，预算成本控制，没有超出预算。

从满意度指标完成情况看，基本支出服务对象满意度指标和项目支出服务对象满意度大于年初设定比例。

二、2022年度干部培训和教学业务项目绩效评价表

干部培训和教学业务项目全年预算数为466万元，执行数为336万元，完成预算72.1%。因疫情影响，下半年未开展异地培训。自评分数为96分。“干部培训和教学业务”属于持续性项目，预算金额为466万元。包括干部培训152万元，含异地培训82万元;公务员培训10万元;教学业务九项经费72万元;智库建设7万元;其他培训或活动支出185万元，预算调增40万元。

三、2022年度社会主义学院统战培训费项目绩效评价表

社会主义学院统战培训费项目全年预算数为19万元，执行数为13万元，执行率为68.42%。因疫情影响，下半年未开展异地培训。自评分数为97分。“社会主义学院统战培训费”属于持续性项目，预算金额为19万元，含异地培训7.7万元。

四、2022年度学员就餐补助项目绩效评价表

学员就餐补助项目全年预算数为113万元，执行数为76万元，执行率为67.26%。主要为学员人数减少。自评分数为98分。“学员就餐补助”属于持续性项目，预算金额为113万元，主要为学员用餐。“学员就餐补助”属于持续性项目，预算金额为113万元，主要为学员用餐。

五、2022年度校园后勤服务外包和运行维护费项目绩效评价表

校园后勤服务外包和运行维护费项目全年预算数为827万元，执行数为692万元，执行率为83.69%。因疫情影响，2022年上半年水电费及相关服务费用支出略微有所下降。自评分数为95分。“校园后勤服务外包和运行维护费”属于持续性项目，预算金额为827万元，包括校园餐饮客房服务外包费、校园物业管理服务外包费、校园信息化维运外包费等424万元，校园水电气运行费130万元，其他运行维护维修125万元，预算调增148万元。

六、2022年度公务用车购置费项目绩效评价表

2022年新购一辆公务用车，预算25万元，属于财政专户管理资金，执行数为23.73万元。自评总分为99分。   

七、2022年度全市县处级领导学习“二十大”培训经费项目绩效评价表

资金来源为财政拨款39.88万元，执行数为39.88万元。自评总分为99分。

八、2022年度市委组织部拨付“四个一”建设经费项目绩效评价表

资金来源为其他资金20万元，执行数为20万元。自评总分为99分。

九、2022年度随州市年轻干部常态化研讨班经费项目绩效评价表

资金来源为财政拨款10.24万元，执行数为10.24万元。自评总分为99分。

十、2022年度第五次党代会经费项目绩效评价表

资金来源为财政拨款53.68万元，执行数为53.68万元。自评总分为99分。

十一、2022年度随州市立兴造价工程师事务所过失赔偿款项目绩效评价表

资金来源为其他资金3万元，执行数为3万元。自评总分为99分。