随州市生态环境局曾都区分局2023年部门预算

目   录

第一部分  随州市生态环境局曾都区分局（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  随州市生态环境局曾都区分局2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分  随州市生态环境局曾都区分局2023年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  随州市生态环境局曾都区分局2023年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  随州市生态环境局曾都区分局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家生态环境基本制度。

（二）负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。指导协调地方政府做好突发生态环境事件的应急、预警工作。牵头指导实施生态环境损害赔偿制度。

（三）负责监督管理曾都区减排目标的落实。组织落实污染物排放总量控制、排污许可证制度，监督检查污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

（四）负责提出曾都区环境保护领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见，按规定权限，审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，并配合有关部门做好组织实施和监督工作；会同有关部门组织开展清洁生产工作。

（五）负责环境污染防治的监督管理。拟订大气、水、土壤、噪声等环境管理制度及光、恶臭、固体废物、化学品以及机动车等污染防治措施并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

（六）指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织自然保护地生态环境监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护工作。参与生态保护补偿工作。

（七）负责核与辐射安全的监督管理。牵头负责核安全工作协调机制有关工作，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施和放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

（八）负责生态环境准入监督管理。拟订并组织实施生态环境准入清单。

（九）负责生态环境监测工作。制定生态环境监测制度和规范。组织实施环境执法监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测，配合做好生态环境质量监测相关工作。建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

（十）负责应对气候变化工作。组织拟订并实施应对气候变化的规划和政策措施。

（十一）配合做好中央、省级生态环境保护督察工作。协调落实生态环境保护督察反馈意见整改工作。

（十二）统一负责生态环境监督执法。组织开展生态环境保护执法检查活动。指导生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

（十三）组织指导和协调生态环境宣传教育工作，制定并组织实施生态环境保护宣传教育计划，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

（十四）开展生态环境科技和对外合作交流工作。组织生态环境重大科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设，参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。组织协调有关生态环境国际条约市内履约活动，参与处理涉外生态环境事务。

（十五）完成上级交办的其他任务。

（十六）职能转变。随州市生态环境局曾都区分局统一行使曾都区范围内生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，保障生态安全。

二、部门基本情况

市生态环境局曾都区分局纳入部门预算管理单位，是市生态环境局派出行政机构，行政编制7名，其中，局长1名，副局长1名，总工程师1名。内设机构领导职数3名。2023年市直部门预算编制中，实有人员28人，其中：行政编制内6人，单位自聘人员17人，其他退休人员5人。

第二部分  随州市生态环境局曾都区分局2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年收入总预算839.88万元，其中：财政拨款305.62万元，上级补助收入428.27万元，上年其他结转106万元。比上年预算收入总体增加281.95万元，增加50.53％。主要原因是根据财政一体化要求，依照主管部门二级项目同时建立分局项目，增加上级补助的项目经费收入；根据财政要求罚没收入由市局统一调配改为纳入分局财政拨款收入。

（二）支出预算情况

2023年预算支出839.88万元，比上年增加281.95万元，增加50.53％，主要是项目支出增加。按资金性质分：基本支出370.34万元，项目支出469.54万元，主要是项目支出增加。按功能分类分：节能环保810.87万元、社会保障和就业11.37万元、卫生健康6.32万元、住房保障支出11.33万元，主要是节能环保支出增加。

（三）财政拨款支出情况

本部门2023年财政拨款支出预算305.62万元，比上年预算增加196.27万元，同比增加179.48％，主要原因为基本支出和项目支出增加。其中：用于人员经费支出232.47万元；日常公用经费支出14.69万元（含公务交通补贴支出3.72万元）;项目支出58.46万元。

（四）政府性基金情况

本部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

本部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门2023年机关运行经费预算14.69万元，其中：办公0.52万元、印刷费0.05万元、水费0.09万元、电费0.49万元、邮电费0.6万元、物业管理费0.16万元、差旅费1.72万元、会议费0.4万元、维修（护）费0.05万元、福利费1.35万元、公务用车运行维护费3.25万元、公务接待费0.58万元、工会经费1.24万元、公务交通补贴3.72万元、其他0.05万元，办公设备购置费0.4万元。与去年机关运行经费一致，主要原因是：按预算口径测算，机关运行经费未改变。

（七）政府采购情况

本部门2023年政府采购预算总额90.33万元，其中：政府采购货物预算23万元、服务预算67.33万元、工程类预算0万元。较上年政府采购预算安排增加49.78万元，同比增加122.76％，原因是根据2023年实际需求编制预算。

（八）国有资产占用情况

2023年初资产总额143.07万元，比去年增加41.42万元，上升比例40.75%，主要是流动资产增加。其中：流动资产101.52万元，增加33.87万元，同比增加50.07％，增加原因：部分费用未支付，造成有资金结余。非流动资产41.55万元，均为固定资产，较上年增加7.55万元，同比增加22.2％，增加原因：本年增加专用设备固定资产。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年随州市生态环境局曾都区分局“三公”经费年初预算安排3.83万元，比上年减少0.05万元，同比减少1.2％，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元，同比减少0%，主要原因是：单位没有因公出国（境）费支出。

公务接待费0.58万元，比上年减少0.05万元，同比减少7.94%，主要原因是：按落实过紧日子要求压减支出。

公务用车运行维护费3.25万元，比上年减少0万元，同比减少0%，主要原因是：按预算口径测算。

公务用车购置费0万元，比上年减少0万元，同比减少0 %，主要原因是：单位没有公务用车购置费支出。

第三部分  随州市生态环境局曾都区分局2023年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

                      备注：本单位无政府性基金预算

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

本部门整体绩效目标是：

长期目标：统一行使曾都区范围内生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责,切实履行监管责任,全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系,实行最严格的生态环境保护制度,严守生态保护红线和环境质量底线,坚决打好污染防治攻坚战,保障生态安全。

长期目标：以提升环境质量为核心，聚焦碧水、蓝天、净土”三大保卫战，全面落实大气、水、土壤污染防治等工作。具体指标设置为：

产出指标：1.水环境方面。全区地表水省控（国控）断面水质优良比例达到考核目标要求，劣Ⅴ类水体比例控制在0。2.大气环境方面。全区国控站点细颗粒物（PM2.5）平均浓度、空气质量优良天数比率、重污染天数比率达到市考核目标要求。3.土壤环境方面。全区土壤环境质量持续保持稳定，土壤环境风险得到较好管控。4.固体废物污染防治方面。工业危险废物利用处置率满足“十四五”规划序时进度要求，医疗废物及时有效收集转运和处理处置率达到100%。指标设立依据是市定目标任务。

效益指标：以“绿水青山就是金山银山”为工作理念，提升环境质量，指标设立依据是市定目标任务。

满意度指标：大大提高服务对象满意度服务对象满意率≥90%，指标设立依据是市定目标任务。

年度目标为：一是强化大气污染防治，环境空气质量实现新突破。二是扎实抓好水环境治理，水环境质量持续改善。三是加强噪声污染监督管理，不断改善城区声环境质量。四是加强土壤环境风险管控，持续改善土壤环境质量。

年度目标1：强化大气污染防治，大气环境质量持续改善，具体指标设置为：

产出指标：全区国控站点细颗粒物（PM2.5）平均浓度、空气质量优良天数比率、重污染天数比率达到市考核目标要求。

效益指标：以“绿水青山就是金山银山”为工作理念，提升环境质量，指标设立依据是市定目标任务。

满意度指标：大大提高服务对象满意度服务对象满意率≥90%，指标设立依据是市定目标任务。

年度目标2：扎实抓好水环境治理，水环境质量持续改善，具体指标设置为：

产出指标：全区地表水省控（国控）断面水质优良比例达到考核目标要求，劣Ⅴ类水体比例控制在0。先觉庙水库饮用水水源地水质达标率达到100%。指标设立依据是市定目标任务。

效益指标：以“绿水青山就是金山银山”为工作理念，提升环境质量，指标设立依据是市定目标任务。

满意度指标：大大提高服务对象满意度服务对象满意率≥90%，指标设立依据是市定目标任务。

年度目标3：加强噪声污染监督管理，不断改善城区声环境质量。具体指标设置为：

产出指标：组织开展新噪声法培训200人/1次；组织二次绿色护考专项行动；处理群集来信来访噪声投诉达到100%。指标设立依据是市定目标任务

效益指标：以“绿水青山就是金山银山”为工作理念，提升环境质量，指标设立依据是市定目标任务。

满意度指标：大大提高服务对象满意度服务对象满意率≥90%，指标设立依据是市定目标任务。

年度目标4：加强土壤环境风险管控，改善土壤环境质量，具体指标设置为：

产出指标：工业危险废物利用处置率满足“十四五”规划序时进度要求，医疗废物及时有效收集转运和处理处置率达到100%。受污染耕地安全利用率达到100%。指标设立依据是市定目标任务。

效益指标：以“绿水青山就是金山银山”为工作理念，提升环境质量，指标设立依据是市定目标任务。

满意度指标：大大提高服务对象满意度服务对象满意率≥90%，指标设立依据是市定目标任务。

二、重点项目绩效目标编制情况

（1）“生态环境综合监察工作业务费项目”

1、主要内容是：加强生态环境保护综合执法工作，强化生态环境基础能力建设，加大对污染源、饮用水源地、国控断面水质日常监管，加大双随机一公开检查，加大环境执法力度，及时处理群众来信来访环境问题处理，改善环境质量，确保环境安全。2023年预算安排119.04万元，其中：119.04万元资金来源为其他资金。

2、项目绩效总目标是：以改善环境质量和保护人民群众环境权益为根本，以防止环境污染、遏制生态破坏为重点，切实履行环境监督管理职能，完成各项工作任务。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：加强能力建设，提升空气质量。开展双随机抽查检查，日常环境监察综合执法、交叉检查等。指标设立依据是市定目标任务。

效益指标：加强生态环境基础建设，加强生态环境曾都分局队伍建设，稳步提升城市绿色GDP。指标设立依据是市定目标任务。

满意度指标：坚持以“生态优先，绿色发展”为工作宗旨，大大提高服务对象满意度服务对象满意率≥90%，指标设立依据是市定目标任务。

（2）“排污费费改税补助项目”

1、主要内容是：因历史遗留问题加之排污费费改税后造成的经费补助，为解决单位经费保障、队伍建设等。2023年预算安排150万元，其中：150万元资金来源为上级补助资金。

2、项目绩效总目标是：单位人员稳定，完成工作任务目标。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：履行职责，高质量完成环保各项工作任务。

效益指标：以“绿水青山就是金山银山”为工作理念，提高社会群众的生态环境水平，指标设立依据是市定目标任务。

满意度指标：坚持以“生态优先，绿色发展”为工作宗旨，大大提高服务对象满意度服务对象满意率≥90%，指标设立依据是市定目标任务。

（3）“环保专项经费项目”

1、主要内容是：围绕生态环境污染防治攻坚战开展生态环保类相关工作，推进环保工作高质量地发展。2023年预算安排20万元，其中：20万元资金来源为上级补助资金。

2、项目绩效总目标是：完成污染防治攻坚等相关工作。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：持续开展水质提升攻坚行动强化重点涉水企业监管，持续开展重点企业异味专项整治，开展挥发性有机物专项整治，持续保持秸秆禁烧高压严管态势，开展废矿物油废铅蓄电池专项整治，开展农村生活污水收集治理。完成目标100％。指标设立依据是市定目标任务。

效益指标：加强生态环境综合监察执法管理，利于政府科学决策环保，保障生态环境保护各项工作进展顺利。指标设立依据是市定目标任务。

满意度指标：坚持以“生态优先，绿色发展”为工作宗旨，大大提高服务对象满意度服务对象满意率≥90%，指标设立依据是市定目标任务。

（4）“企业身份职工养老保险经费项目”

1、主要内容是：因历史遗留问题造成的经费补助，为解决系统内企业身份人员养老保险问题、单位经费保障等。2023年预算安排30万元，其中：30万元资金来源为上级补助资金。

2、项目绩效总目标是：单位人员稳定，完成工作任务目标。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：履行职责，高质量完成环保各项工作任务。

效益指标：以“绿水青山就是金山银山”为工作理念，提高社会群众的生态环境水平，指标设立依据是市定目标任务。

满意度指标：坚持以“生态优先，绿色发展”为工作宗旨，大大提高服务对象满意度服务对象满意率≥90%，指标设立依据是市定目标任务。

（5）“省级以奖代补专项资金项目”

1、主要内容是：围绕生态环境污染防治攻坚战目标，积极开展各项工作，针对水、土、气要素管理精细化开展相关项目，开展排污许可工作、建设项目环境影响报告技术评估费等。2023年预算安排30.5万元，其中：30.5万元资金来源为一般公共预算财政拨款。

2、项目绩效总目标是：履行职责，完成环保工作任务

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：履行职责，高质量完成环保各项工作任务，排污许可、环评审批提质增效。

效益指标：以“绿水青山就是金山银山”为工作理念，严格依照法律法规审批项目，无违法违规项目审批情况。指标设立依据是市定目标任务。

满意度指标：坚持以“生态优先，绿色发展”为工作宗旨，大大提高服务对象满意度服务对象满意率≥90%，指标设立依据是市定目标任务。

（6）“专项业务费项目”

1、主要内容是：因历史遗留问题造成的经费补助，弥补人员、公用经费不足。2023年预算安排60万元，其中：60万元资金来源为上级补助资金。

2、项目绩效总目标是：单位人员稳定，完成工作任务目标。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：履行职责，高质量完成环保各项工作任务。

效益指标：以“绿水青山就是金山银山”为工作理念，提高社会群众的生态环境水平，指标设立依据是市定目标任务。

满意度指标：坚持以“生态优先，绿色发展”为工作宗旨，大大提高服务对象满意度服务对象满意率≥90%，指标设立依据是市定目标任务。

（7）“污水处理费项目”

1、主要内容是：因历史遗留问题造成的经费补助，弥补人员、公用经费不足及其他不可预料事项支出等。2023年预算安排60万元，其中：60万元资金来源为上级补助资金。

2、项目绩效总目标是：单位人员稳定，完成工作任务目标。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：履行职责，高质量完成环保各项工作任务。

效益指标：以“绿水青山就是金山银山”为工作理念，提高社会群众的生态环境水平，指标设立依据是市定目标任务。

满意度指标：坚持以“生态优先，绿色发展”为工作宗旨，大大提高服务对象满意度服务对象满意率≥90%，指标设立依据是市定目标任务。

第五部分  名词解释

一、收入科目。

1、财政拨款：指财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

3、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1、节能环保支出（211类）环境保护管理事务（21101款）行政运行（2110101项）：指行政单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及人员缴纳的各项社会保险费等。

3、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产资本性支出。

4、对个人和家庭的补助支出：反映单位用于个人和家庭的补助支出。主要包括：退休费、生活补助、救济费、住房补贴以及其他对个人和家庭的补助支出等。

5、项目支出：指弥补基本支出之外末完成行政任务和环境综合执法目标所发生的支出。

6、机关运行经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。