市随中灌区灌溉服务中心2023年部门预算编制公开

目   录

第一部分随州市随中灌区灌溉服务中心（概况）

一、部门基本情况

二、部门主要职责

第二部分随州市随中灌区灌溉服务中心2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分随州市随中灌区灌溉服务中心2023年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分随州市随中灌区灌溉服务中心2023年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、重点项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分随州市随中灌区灌溉服务中心（概况）

（一）部门主要职责

1、负责随中灌区续建配套与节水改造项目中长期和近期规划的编制。

2、负责随中灌区续建配套与节水改造项目的组织实施。

3、负责随中灌区节水改造和新技术的推广运用。

4、承办上级交办的其他事项。

（二）部门基本情况

随中灌区灌溉服务中心隶属随州市水利和湖泊局，为全额拨款正科级事业单位，核定人员编制8名，内设科室5个：办公室、工程科、灌溉科、财务科和质量安全监督科。目前，单位实有人数8名。2020年9月7日，中共随州市委机构编制委员会办公室以随编办发[2020]23号文件，将随中灌区管理局更名为随中灌区灌溉服务中心。

（三）实有人员情况

目前我单位实有在职事业人员8人，退休2人。

（四）领导职数及实际配备情况

我单位核定领导职数1正1副，实际配备领导正职主任0名，副主任2名。

第二部分 2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年我单位预算总收入396.67万元。其中：财政拨款（补助）收入118.19万元、其他收入278.47万元。与2022年预算收入总额224.10万元增加了172.57万元，增幅77%，主要原因为项目建设经费增加。

（二）支出预算情况

    2023年预算支出总额396.67万元。按资金性质分为：一般公共预算拨款支出118.19万元，其他资金支出278.47万元。与2022年预算支出总额224.10万元，增加了172.57万元，增幅77%，主要原因为项目建设经费增加。

    2023年随州市随中灌区灌溉服务中心支出预算总额396.67万元，按功能分类分为：社会保障和就业支出14.36万元，卫生健康支出5.85万元，农林水支出365.33万元，住房保障支出11.13万元。较2022年支出预算安排224.10万元，增加了172.57万元，增幅77%，主要原因为项目建设经费增加。   

    2023年随州市随中灌区灌溉服务中心支出预算总额,396.67万元，按经济分类分为：工资福利支出109.19万元，商品和服务支出25.47万元，对个和家庭的补助1万元，资本性支出261万元。较2022年支出预算安排224.10万元，增加了172.57万元，增幅77%，主要原因为项目建设经费增加

（三）财政拨款支出情况

2023年随州市随中灌区灌溉服务中心财政拨款支出预算总额118.19万元，支出按功能分类分为：社会保障和就业支出14.36万元，卫生健康支出5.85万元，农林水支出86.86万元，住房保障支出11.13万元。较2022年财政拨款支出预算总额105.41万元增加了12.78万元，增幅12.12%，主要原因是事业单位单列核定绩效工资和人员基本工资增加。

其中：人员支出110.19万元：事业单位退休1.59万元、养老保险12.77万元、医疗保险5.85万元、水利行业业务管理78.86万元、住房公积金9.38万元、提租补贴1.74万元。

公用支出8万元：办公费0.7万元、印刷费0.6万元、邮电费0.05万元、差旅费1.8万元、公务接待费0.3万元、工会经费2.2万元、其他商品服务支出2.35万元。

（四）政府性基金情况

2024年随州市随中灌区灌溉服务中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

2024年随州市随中灌区灌溉服务中心没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年随州市随中灌区灌溉服务中心日常公用经费支出预算总额8万元，其中：办公费0.7万元、印刷费0.6万元、邮电费0.05万元、差旅费1.8万元、公务接待费0.3万元、工会经费2.2万元、其他商品服务支出2.35万元。较上年预算安排持平无增减变动。

   （七）政府采购情况

2023年纳入政府采购预算资金4.65万元，其中，政府采购货物预算1.7万元、政府采购服务预算2.95万元，其中面向中小企业采购金额4.65万元，占采购总额的100%。较2022年预算安排资金3.642万元，增加1.008万元，增幅27.68%，原因是单位车辆运行、办公费和印刷费用增加。

（八）国有资产占用情况

随州市随中灌区灌溉服务中心2023年年初单位资产总额30584.41万元，其中流动资产224.78万元，固定资产2.41万元，无形资产0万元，在建工程3615.76万元。现有公用车辆1台，与2022年年初相比，资产总额增加26688.57万元，增加685.05%，原因是国家基本建设转公共基础设施增加。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

    2023年市随中灌区灌溉服务中心“三公”经费年初预算安排0.3万元。比2022年0万元增加0.3万元，同比增加100%，主要原因是：本年公务接待费用增加。

    其中：因公出国（境）费0.00万元，与2022年持平，无增减变化，主要原因是：本年与上年均无因公出国（境）费预算安排。

    公务接待费0.3万元，比2022年0万元增加了0.3万元，同比增加100%，主要原因是：本年公务接待费用增加。

    公务用车运行维护费0.00万元，与2022年持平，无增减变化，主要原因是：本年与上年均无公务用车运行维护费预算安排。

    公务用车购置费0.00万元，与2022年持平，无增减变化，主要原因是：本年与上年均无公务用车购置费预算安排。

第三部分 2023年部门预算表

一、收支预算总表

1. 收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、三公经费预算表

八、政府性基金预算表

备注：本单位无政府性基金预算

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 2023年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1.整体绩效目标编制公开表

1.整体绩效总目标：

长期目标1：围绕目标任务，突出随中灌区管理建设和管理，扎实推进预算编制工作。目标2：立足服务，提高管理水平，一是加强随中灌区整体谋划，发展工作。二是负责随中灌区中长期和近期规划的编制。三是加强年度工程建设督办力度，确保按照要求完成建设任务。目标3：积极完成随中灌区渠道及渠系配套建筑的维护、改造和建设等任务，助力乡村振兴战略。

年度目标：1：围绕目标任务，突出随中灌区管理建设和管理，扎实推进预算编制工作。目标2：立足服务，提高管理水平，一是加强随中灌区整体谋划，发展工作。二是负责随中灌区中长期和近期规划的编制。三是加强年度工程建设督办力度，确保按照要求完成建设任务。目标3：积极完成随中灌区渠道及渠系配套建筑的维护、改造和建设等任务，助力乡村振兴战略。

2.长期目标：

长期目标1：围绕目标任务，突出随中灌区管理建设和管理，扎实推进预算编制工作。目标2：立足服务，提高管理水平，一是加强随中灌区整体谋划，发展工作。二是负责随中灌区中长期和近期规划的编制。三是加强年度工程建设督办力度，确保按照要求完成建设任务。目标3：积极完成随中灌区渠道及渠系配套建筑的维护、改造和建设等任务，助力乡村振兴战略。具体指标设置为：

产出指标：渠系管护数量200处、渠道疏挖衬砌2.5公里。

质量指标：工程验收合格率100%。

实效指标：及时完成投资比例100%。

社会效益指标：改善灌溉面积700亩。

满意度指标：服务对象满意度100%。

3.年度目标

年度目标1：围绕目标任务，突出随中灌区管理建设和管理，扎实推进预算编制工作。目标2：立足服务，提高管理水平，一是加强随中灌区整体谋划，发展工作。二是负责随中灌区中长期和近期规划的编制。三是加强年度工程建设督办力度，确保按照要求完成建设任务。目标3：积极完成随中灌区渠道及渠系配套建筑的维护、改造和建设等任务，助力乡村振兴战略。具体指标设置为：

产出指标：渠系管护数量200处、渠道疏挖衬砌2.5公里。

质量指标：工程验收合格率100%。

实效指标：及时完成投资比例100%。

社会效益指标：改善灌溉面积700亩。

满意度指标：服务对象满意度100%。

二、重点项目绩效目标编制情况说明

本部门无重点项目绩效目标。

    第五部分  名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除 “财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。

2.对个人和家庭补助支出：反映用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出

3.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。其下设款级科目包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

4.其他资本性支出：反映除发展与改革部门以外其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。该科目下设款级科目与“基本建设支出”类下设款级科目相同，具体包括：房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络购建、物资储备、其他资本性支出。

5.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展经营活动发生的支出。

6.其他支出：不属于以上类型的支出。