随州市产品质量监督检验所2023年部门预算

目   录

    第一部分  随州市产品质量监督检验所概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

    第二部分  随州市产品质量监督检验所2023年部门预算情况说明

    一、2023年部门预算收支情况说明

    二、2023年“三公”经费预算情况说明

    第三部分  随州市产品质量监督检验所2023年部门预算表

    一、部门收支预算总表

    二、部门收入总表

    三、部门支出总表

    四、财政拨款收支总表

    五、一般公共预算支出表

    六、一般公共预算基本支出表

    七、一般公共预算“三公”经费支出表

    八、政府性基金预算支出表

    九、项目支出表

    十、政府采购预算表

    第四部分  随州市产品质量监督检验所2023年预算绩效情况

    一、部门整体绩效目标编制情况说明

    二、项目绩效目标编制情况说明

    第五部分  名词解释

第一部分　随州市产品质量监督检验所概况

一、部门主要职责

    主要职责是：根据《中华人民共和国产品质量法》及有关法规的规定，承担省、市级有关部门下达的产

（商）品质量监督检验；受理公民、法人和其他组织申请的仲裁、公证、委托检验；开展检验技术、质量管

理、在检测技术、方法和检测仪器设备等领域开展学术研究活动。

二、部门基本情况

随州市产品质量监督检验所是形式贯彻执行党和国家以及市委、市政府有关的部门。共设10个室（办公

室、财务审计室、专用车性能室、汽车零部件室、无损检测室、理化分析室、环境安全实验室、分析测量实验

室、食品及食品相关产品检验室、轻纺建材室），现有事业编制32名，所内实有人员20人，退休4人，聘用人

员13人。

第二部分　随州市产品质量监督检验所2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

    2023年收入预算总额667.11万元， 本年安排财政拨款补助357.11万元，其他收入180.00万元，上年结转

130.00万元。比上年预算收入总体增加40.68万元，增加6.49％。原因是：人员经费增加。

（二）支出预算情况

    2023年支出预算总额667.11万元，比上年预算支出总体增加40.68万元，增加6.49％。原因是：人员经费

增加。其中：人员经费228.11万元，占预算支出34.19％，较上年增加63.18万元，增加38.31％，原因是人员

结构调整；公用经费19.00万元，占预算支出2.85％，较上年增加2.00万元，增加11.76％，原因是人员增加；

项目经费420.00万元，占预算支出62.96％，较上年减少24.50万元，减少5.51％，原因是上年结转减

少。

    按支出功能分类：一般公共服务支出606.48万元，比上年增加29.44万元，增加5.10%；社会保障和就业

支出30.35万元，比上年增加6.38万元，增加26.62%；卫生健康支出10.41万元，比上年增加1.74万元，增加

20.07%；住房保障支出19.86万元，比上年增加2.99万元，增加17.72%，原因是人员结构调整。

（三）财政拨款支出情况

    2023年财政拨款支出357.11万元，比上年增加45.18万元，增加14.48％。原因是：单位人员增加，按预

算口径测算，增加事业运行经费。其中：人员经费208.11万元，占预算支出58.28％，较上年增加43.18万元，

增加26.18％，原因是人员结构调整；公用经费19万元，占预算支出5.32％，较上年增加2万元，增加

11.76％；项目经费130万元，占预算支出36.40％，与上年基本持平。

    （四）政府性基金情况

    2023年随州市产品质量监督检验所没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    （五）国有资本经营预算情况

    2023年随州市产品质量监督检验所没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

    （六）事业运行经费等重要事项的说明

    2023年随州市产品质量监督检验所公用经费19万元，较上年增加2万元，增加11.76％，原因是业务活动

增加，差旅费等项目预算增加。其中：办公费2万元、印刷费1万元、电费2万元、邮电费1万元、物业管理费2

万元、差旅费1万元、维修（护）1万元、公务接待费1万元、专用材料费1万元、委托业务费1万元、工会经费2

万元、福利费1.34万元、公务用车运行维护费1.66万元，其他商品和服务支出1万元。

（七）政府采购情况

    2023年政府采购预算数量124件，比上年增加104件，增加520%，原因是新购置办公设备、公务用车、家

用家具、办公耗材等；预算金额93万元，比上年增加38万元，增加69.09% ，原因是购置办公设备、公务用

车、家用家具等。其中：货物类采购113件，预算金额75.00万元；服务类采购11件，预算金额18.00万元；无

工程类政府采购预算。

　（八）国有资产占用情况

    2023年初资产总额522.41万元，比上年减少145.34万元 ，减少21.77%，原因是固定资产累计折旧增

加，固定资产净值减少。其中：流动资产305.48万元，比上年减少29.22万元，减少8.73%，原因是零余额账

户用款额度减少；非流动资产216.92万元（固定资产净值216.92万元），比上年减少116.13万元，减少

34.87%，原因是固定资产累计折旧增加，固定资产净值减少。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

    2023年随州市产品质量监督检验所“三公”经费年初预算安排7.66万元，比上年减少0.84万元，同比

减少9.88％，原因是落实财政过紧日子的要求，压缩三公经费。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持

平；公务接待费3万元，比上年减少0.5万元，同比减少14.29％，原因是减少非必要的公务接待活动；公务车

运行维护费4.66万元，比上年减少0.34万元，减少6.8%，原因是报废两辆公务用车，公务用车维修维护费减

少；公务车购置费0万元，与上年持平。

第三部分　随州市产品质量监督检验所2023年部门预算表

    一、部门收支预算总表

    二、部门收入总表

    三、部门支出总表

    四、财政拨款收支总表

    五、一般公共预算支出表

    六、一般公共预算基本支出表

    七、一般公共预算“三公”经费支出表

    八、政府性基金预算支出表

备注：本单位无政府性基金预算。

    九、项目支出表

    十、政府采购预算表

第四部分　随州市产品质量监督检验所2023年预算绩效情况

    一、部门整体绩效目标编制情况

    1、本部门整体绩效目标是：

    长期目标1：完成每年省、市级监督抽查任务，委托检验任务；

    年度目标1：完成本年度省、市级监督抽查任务、委托检验任务。

    2、长期目标1：完成每年省、市级监督抽查任务，委托检验任务，具体指标设置为：

    产出指标：定期监督检验和省级监督抽查完成率≥100%，指标设立依据是历史标准；资质复审个数完成率

≥100%，指标设立依据是历史标准；成本控制率≥100%。

    效益指标：为公众挽回损失≥100%，指标设立依据是历史经验；

    满意度指标：社会公众满意率≥95%，指标设立依据是历史经验。

    3、年度目标1：完成本年度省、市级监督抽查任务、委托检验任务，具体指标设置为：

    产出指标：定期监督检验和省级监督抽查完成率≥100%，指标设立依据是历史标准；资质复审个数完成率

≥100%，指标设立依据是历史标准；成本控制率≥100%。

    效益指标：为公众挽回损失≥100%，指标设立依据是历史经验；

    满意度指标：社会公众满意率≥95%，指标设立依据是历史经验。

二、重点项目绩效目标编制情况

    1、“质检运行经费”主要内容是：承担2023年省级、市级及有关部门下达的产（商）品质量监督和专项

检查任务；承担市级政府有关部门下达的产（商）品质量定期监督和专项检查任务；受政府委托开展产品质量

管理的临时任务，承担国家中心建设任务。2023年预算安排330.00万元，其中：130.00万元资金来源为当年

一般公共预算资金，万元资金来源为其他收入资金。

    项目绩效总目标是：加强产品质量安全的监督管理，提高产品质量水平，维护消费者合法权益

    项目绩效指标设置情况：

    产出指标：定期监督检验和省级监督抽查完成率≥100%，指标设立依据是历史标准；成本控制率

≥100%，指标设立依据是历史标准。

    效益指标：为公众挽回损失≥100%，指标设立依据是历史经验；

    满意度指标：社会公众满意率≥95%，指标设立依据是历史经验。

    2、“委托检验经费”主要内容是：承担面向社会的非法定强制性检验检测项目的企业委托检测业务。

2023年预算安排90.00万元，来源为其他收入资金。

    项目绩效总目标是：加强产品质量安全的监督管理，提高产品质量水平，维护消费者合法权益

    项目绩效指标设置情况：

    产出指标：定期监督检验和省级监督抽查完成率≥100%，指标设立依据是历史标准；成本控制率

≥100%，指标设立依据是历史标准。

    效益指标：为公众挽回损失≥100%，指标设立依据是历史经验；

    满意度指标：社会公众满意率≥95%，指标设立依据是历史经验。

第五部分　名词解释

    （一）收入科目

    1、财政拨款（补助）收入：市级财政预算安排且当年拨付的资金。

    2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

    3、事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    4、其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

    （二）支出功能科目

    1、一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。

    2、社会保障和就业：反映就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业等方面的支出。

    3、医疗卫生：反映医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生等方面的支出。

    （三）经济分类科目

    1、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、

技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作的工人学徒期、熟练期工资等。

    2、津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

    3、奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

    4、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

    5、办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

    6、印刷费：反映单位的印刷费支出。

    7、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

    8、差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。