随州市劳动就业服务中心2023年部门预算

目   录

第一部分  随州市劳动就业服务中心（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  随州市劳动就业服务中心2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分  随州市劳动就业服务中心2023年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  随州市劳动就业服务中心2023年预算绩效情况

一、 部门整体绩效目标编制情况

二、 重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  随州市劳动就业服务中心概况

一、部门主要职责

1、统筹城乡就业，实施就业服务与援助。开展就业登记、失业登记、职业指导、职业培训、职业介绍等就业服务，同时对困难群体开展就业援助；

2、开展创业指导与服务。支持创业带动就业，为城乡劳动者自主创业提供创业培训、项目推介、方案设计、政策咨询、开业指导、小额担保贷款、跟踪扶持等“一条龙”服务；

3、经办失业保险业务。负责市本级失业保险基金的核定、发放、管理等工作；

4、指导县、市、区劳动就业部门的业务工作。

二、部门基本情况

随州市劳动就业服务中心为参公管理全额拨款事业单位。内设4个科室：办公室、就业指导科、失业管理科、基金财务统计信息科。核定编制8人，实际在岗12人（其中：编内8人、聘用4人）。

第二部分  随州市劳动就业服务中心2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

本年收入预算总额309.42万元，较上年预算安排324.93万元减少了15.51万元，减少了4.77%，主要原因为本年减少了其他收入往来资金预算。其中：财政拨款（补助）176.44万元，比上年预算安排181.94万元减少了5.50万元，减少了3.02%，主要原因为本年减少了人员经费中奖金预算。其他收入132.98万元，较上年预算安排142.99万元减少了10.01万元，减少了7.00%，主要原因为本年减少了其他收入往来资金预算。

（二）支出预算情况

本年部门支出预算总额309.42万元，较上年预算安排324.93万元减少了15.51万元，减少了4.77%，主要原因为本年减少了其他收入往来资金预算。其中：就业管理事务预算金额257.29万元（其中基本支出159.29万元、项目支出98.00万元），较上年预算安排284.23万元减少了26.94万元，减少了9.48%；行政单位离退休预算金额9.78万元，较上年预算安排8.70万元增加了1.08万元，增加了12.41%；机关事业单位基本养老保险缴费预算金额14.52万元，较上年预算安排11.35万元增加了3.17万元，增加了27.93%；行政单位医疗预算金额6.38万元，较上年预算安排5.74万元增加了0.64万元，增加了11.15%；公务员医疗补助预算金额3.86万元，较上年预算安排3.82万元增加了0.04万元，增加了1.05%；住房公积金15.75万元，较上年预算安排9.18万元增加了6.57万元，增加了71.57%；提租补贴1.85万元，与上年1.91万元减少了0.06万元，减少了3.14%。

（三）财政拨款支出情况

本年部门财政拨款支出预算总额176.44万元，较上年预算181.94万元减少了5.50万元，比上年预算安排减少了3.02%，主要原因为本年减少了人员经费中奖金预算。

（四）政府性基金情况

本年部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

本年部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本年部门公用经费预算总额14.94万元，较上年预算安排16.15万元减少了1.21万元，减少了7.49%，主要原因是减少财政拨款安排的会议费、培训费及其他交通费用预算支出。其中办公费0.70万元，较上年预算安排0.70万元减少了0万元，减少了0%；印刷费0.07万元，较上年预算安排0.07万元减少了0万元，减少了0%；电费0.60万元，较上年预算安排0.60万元减少了0万元，减少了0%；邮电费0.70万元，较上年预算安排0.70万元减少了0万元，减少了0%；物业管理费0.20万元，较上年预算安排0.20万元减少了0元，减少了0%；维修（护）费0.07万元，较上年预算安排0.07万元减少了0万元，减少了0%；会议费0万元，较上年预算安排0.36万元减少了0.36万元，减少了100%；培训费0万元，较上年预算安排0.43万元减少了0.43万元，减少了100%；公务接待费0.58万元，较上年预算安排0.62万元减少了0.04万元，减少了6.45%；工会经费2.33万元，较上年预算安排2.33万元减少了0万元，减少了0%；福利费3.11万元，较上年预算安排3.01万元增加了0.10万元，增加了3.32%；其他交通费用5.45万元，与上年预算安排6.46万元减少了1.01万元，减少了15.63%；其他商品和服务支出1.14万元，较上年预算安排0.61万元增加了0.53万元，增加了86.89%，主要原因是本年宣传费预算增加。

（七）政府采购情况

本年部门安排政府采购预算支出1.80万元，均面向小微企业，其中：政府采购货物预算1.80万元（购办公设备多功能一体机2台、空调2台），较上年预算安排1.60万元增加了0.20万元，增加了12.50%，主要原因为本年增加了办公设备购置预算安排。

（八）国有资产占用情况

本年部门资产总额135.07万元，较上年56.30万元增加了78.77万元，增加了139.91%，主要原因为本年新增补录固定资产。其中：流动资产2.64万元，较上年2.67万元减少了0.03万元，减少了1.12%，主要原因为按以支定收原则减少了财政应返还额度；固定资产净值132.43万元，较上年53.63万元增加了78.80万元，增加了146.93%，主要原因为本年新增补录固定资产。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年随州市劳动就业服务中心“三公”经费年初预算安排0.58万元。比上年预算安排0.62万元减少0.04万元，同比减少6.45%，主要原因是：本年减少财政拨款公务接待费预算。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年0万元减少了0万元。同比减少0%，主要原因是：本年与上年均无因公出国（境）费预算安排。

公务接待费0.58万元，比上年预算安排0.62万元减少0.04万元，同比减少6.45%，主要原因为本年减少财政拨款公务接待费用预算安排。

公务用车运行维护费0万元，比上年0万元减少了0万元，同比减少0%，主要原因是：本年与上年均无公务用车运行维护费预算安排。

公务用车购置费0万元，比上年0万元减少了0万元，同比减少0%，主要原因是：本年与上年均无公务用车购置费预算安排。

第三部分  随州市劳动就业服务中心2023年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、 部门整体绩效目标编制情况

1、整体绩效目标

长期目标：1、全年计划开展各类招聘会30场，促进城镇新增就业16000人，帮助城镇失业人员再就业3000人，帮助就业困难对象再就业1200人，2、参加失业保险人数70000人，城镇失业率控制在5.5%以内。

年度目标：1、全年计划开展各类招聘会30场，促进城镇新增就业16000人，帮助城镇失业人员再就业3000人，帮助就业困难对象再就业1200人，2、参加失业保险人数70000人，城镇失业率控制在5.5%以内。

2、长期目标：1、全年计划开展各类招聘会30场，促进城镇新增就业16000人，帮助城镇失业人员再就业3000人，帮助就业困难对象再就业1200人，2、参加失业保险人数70000人，城镇失业率控制在5.5%以内。具体指标设置为：

产出指标：数量指标经费支出≥309.4191万元，指标设立依据是：严格控制经费支出。

产出指标：开展各类招聘会≥30场，新增就业≥16000人，帮助城镇失业人员再就业≥3000人，帮助就业困难对象再就业≥1200人，参加失业保险人数≥70000人，城镇失业率≤5.5%，指标设立依据是：减少失业率，提高就业创业率。

效益指标：社会效益指标=全市就业形势基本稳定。指标设立依据是：提高就业创业率。

满意度指标：受益群众满意度≥100%。指标设立依据是：实现更好和更充分就业，人岗精准匹配。

   3、年度目标：1、全年计划开展各类招聘会30场，促进城镇新增就业16000人，帮助城镇失业人员再就业3000人，帮助就业困难对象再就业1200人，2、参加失业保险人数70000人，城镇失业率控制在5.5%以内。具体指标设置为：

产出指标：数量指标≥309.4191万元，指标设立依据是：严格控制经费支出。

效益指标：社会效益指标≥100%，指标设立依据是：确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利。

满意度指标：服务对象满意率≥100%，指标设立依据是：力争使服务对象的满意度达到较好水平。

二、重点项目绩效目标编制情况

（1）“就业项目经费”主要内容是：就业创业服务、政策宣传、创业工作经费、失业动态监测调查。2023年预算安排98.00万元，其中：98.00万元资金来源为当年其他收入。

（2）项目绩效总目标是：开展就业创业政策进万家系列宣传，提高就业政策知晓率，扩大政策覆盖面。建立健全公共就业服务体系，实现全市城镇新增就业16000人，扶持劳动者成功创业、返乡创业2200人。

（3）项目绩效指标设置情况：

产出指标：政策宣传=电视台、报社办宣传专版、印制宣传手册。创业工作=扶持劳动者成功创业，返乡创业不低于2200人。指标设立依据是：1、省财政厅、省人社厅关于印发《湖北省就业补助资金管理办法》的通知（鄂财社发[2017]102号）2、省人民政府办公厅关于鼓励和支持多渠道灵活就业的实施意见（鄂政办发〔2020〕65号）3、省人社厅 省财政厅 国家税务总局湖北省税务局关于进一步做好援企稳岗促就业工作的通知（鄂人社发[2022] 21号）4、省人社厅关于印发《湖北省返乡创业示范县认定办法》《湖北省返乡创业示范园认定办法》《湖北省返乡创业示范项目认定办法》的通知（鄂人社规[2022] 2号）。

效益指标：就业创业服务全市新增就业人数≥18000人，指标设立依据是：1、省财政厅、省人社厅关于印发《湖北省就业补助资金管理办法》的通知（鄂财社发[2017]102号）2、省人民政府办公厅关于鼓励和支持多渠道灵活就业的实施意见（鄂政办发〔2020〕65号）3、省人社厅 省财政厅 国家税务总局湖北省税务局关于进一步做好援企稳岗促就业工作的通知（鄂人社发[2022] 21号）4、省人社厅关于印发《湖北省返乡创业示范县认定办法》《湖北省返乡创业示范园认定办法》《湖北省返乡创业示范项目认定办法》的通知（鄂人社规[2022] 2号）。

第五部分  名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款（补助）收入：市级财政预算安排且当年拨付的资金。

2.其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

（二）支出功能科目

1.就业管理事务（2080106）：反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

2.行政单位离退休（2080501）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.行政单位医疗（2101101）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

5.公务员医疗补助（2101103）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

6.住房公积金（2210201）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.提租补贴（2210202）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（三）经济分类科目

1.基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作的工人学徒期、熟练期工资等。

2.津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

3.奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

4.绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

5.办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

6.印刷费：反映单位的印刷费支出。

7.邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

8.差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。