随州市军粮供应中心2023年部门预算

目录

第一部分随州市军粮供应中心(概况)

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分随州市军粮供应中心2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分随州市军粮供应中心2023年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分随州市军粮供应中心2023年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分名词解释

第一部分 随州市军粮供应中心概况

一、部门主要职责

随州市军粮供应中心是全市军粮供应管理服务机构，工作职责是:

1、对本行政区域的军供站（点）及军粮定点加工企业进行跟踪服务，确保军粮供应质量。

2、对军供站（点）的业务进行协调、指导。

3、完成市粮食安全领导小组办公室、市粮食局交办的任务。

二、部门基本情况

随州市军粮供应中心是随州市发展和改革委员会下属公益一类事业单位，人员编制7人，预算编制时实有在职人员3人、退休2人，无车辆编制。

第二部分随州市军粮供应中心2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2023年随州市军粮供应中心收入预算总额40.58万元，比上年45.61万元，减少5.03万元，减少11.03%，减少原因为无其他收入。其中:财政拨款40.58万元，比上年27.95万元增加12.63万元，增加45.19%，增加原因为人员变动新增一人。其他收入0万元，较上年17.66万元减少17.66万元，减少100%，其他收入减少原因主要为无其他收入。

(二)支出预算情况

2023年随州市军粮供应中心支出总额40.58万元，比上年45.61万元，减少15.03万元，减少11.03%。支出较上年减少原因为无其他收入支出。

按照资金性质划分，主要用于：

1.一般公共预算财政拨款收入40.58万元，比上年27.95万元，增加12.63万元，同比增加45.19%。主要原因：本年无其他收入支出全部为一般公共预算支出。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年0万元无变化。

3.上级补助收入0万元，比上年度17.66万元减少17.66万元，同比减少100%。主要原因：本年无上级补助收入。

按照支出功能分类划分，主要用于:

1.一般公共服务(类)3万元：主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2.社会保障和就业(类)6.9万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)1.62万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出(类)3.1万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5.粮食安全物资储备事务(类)25.96万元：主要用于粮食安全物资储备事务相关方面的支出。

按照支出经济分类划分，主要用于：

1.工资福利支出32.58万元，比上年29.43万元增加3.15万元，同比10.7%，增加的主要原因：人员变动，新增一人。

2.商品和服务支出6万元，比上年5万元增加1万元，同比50%，增加的主要原因：人员变动，新增一人。

3.对个人和家庭的补助2万元，比上年11.18万元减少9.18万元，同比减少82.11%，减少的主要原因：本年无其他收入支出全部为一般公共预算支出。

(三)财政拨款支出情况

2023年随州市军粮供应中心财政拨款支出40.58万元，比上年27.95万元增加12.63万元，增加45.19%，增加原因是人员变动，新增一人。其中基本支出37.58万元，较上年24.95万元增加12.63万元，增加50.62%，增加原因是人员变动，新增一人。项目支出3万元，比上年3万元无变化。

一般公共预算基本支出按照支出经济分类科目，主要用于:

1.工资福利支出32.58万元:主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。

2.商品和服务支出3万元:主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。

3.对个人和家庭的补助支出2万元:主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。

(四)政府性基金情况

本单位无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营预算情况

本单位无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年 随州市军粮供应中心运行经费3万元，比上年2万元增加1万元，增加50%，增加主要原因为在职人员新增一名。其中:办公费0.1万元、差旅费0.1万元、工会经费1.2万元、福利费0.15万元、其他商品和服务支出1.45万元。

(七)政府采购情况

本单位2023年无政府采购情况，货物类、服务类、工程类采购金额0万元，与上年一致无增减。

(八)国有资产占用情况

2023年年初资产总额1.29万元，比上年4.89万元减少3.6万元，减少73.62%，减少原因为计提了资产折旧，其他应收款减少。其中流动资产0万元，较上年3.43万元，减少3.43万元，减少100%，减少原因为财政应返还额度减少。固定资产净值1.29万元，较上年1.47减少0.18万元，减少12.24%，减少原因为计提了折旧。其中通用设备净值0万元，家具用具净值1.29万元。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年 随州市军粮供应中心“三公”经费年初预算安排0万元，比上年0.34万元减少0.34万元，同比减少100%，主要原因是:严格控制，节约开支。其中:

因公出国(境)费0万元，比上年0.1万元减少0.1万元，主要原因是:无业务需要，2023年无因公出国费用。

公务接待费0万元，比上年0.24万元减少0.24万元，同比减少100%，主要原因是:严格控制，节约开支。

公务用车运行维护费0万元，比上年减少0万元，同比减少0 %，主要原因是:无变动。

公务用车购置费0万元，比上年减少0万元，同比减少0 %，主要原因是:无变动。

第三部分随州市军粮供应中心2023年部门预算表

备注：本单位无一般公共预算“三公”经费

备注：本单位无政府性基金预算

备注：本单位无政府采购预算

第四部分预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是:做好全市驻军的军粮供应管理服务工作。

2、长期目标:贯彻执行国务院、省政府关于军粮供应有关政策、规定、坚持为部队服务、为国防建设服务，具体指标设置为:

数量指标:完成全年军粮供应任务。

质量指标:军供粮质量达到国家标准。

满意度指标:部队满意率100%。

3、年度目标:负责全市驻军的军粮供应管理服务工作、军供粮油的筹措及质量管理、军供粮油相关政策的落实，具体指标设置为:

数量指标:满足部队军粮需求，完成全年军粮供应任务。

质量指标:军粮质量达到国家标准，质量合格率100%。

效益指标:为驻军部队提供坚强的后勤保障。

满意度指标:部队满意率100%。

二、重点项目绩效目标编制情况

“军粮供应管理与服务”主要内容是:做好全市驻军的军粮供应管理服务工作，2023年预算安排3万元，其中:3万元资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是:做好全市驻军的军粮供应管理服务工作。

项目绩效指标设置情况:

数量指标:完成全年军粮供应任务。

质量指标:军供粮质量达到国家标准。

满意度指标:部队满意率100%。

第五部分 名词解释

（一）收入科目

财政拨款（补助）收入：市级财政预算安排且当年拨付的资金。

（二）支出功能科目

发展与改革事务（20104）：反映发展与改革事务方面的支出。

一般行政管理事务（2010402）：反映履职过程中正常事务运转的经费支出。

事业运行（2010450）：反映事业单位的基本支出。

（三）经济分类科目

1.基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作的工人学徒期、熟练期工资等。

2.津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

3.奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

4.绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

5.办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

6.印刷费：反映单位的印刷费支出。

7.邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

8.差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。