随州市绿化管护中心2023年部门预算

目录

第一部分 随州市绿化管护中心（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 随州市绿化管护中心2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分 随州市绿化管护中心2023年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 随州市绿化管护中心2023年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 随州市绿化管护中心概况

一、部门主要职责

主要职责是：负责主管部门交付管理范围内所有行道树、花坛、转盘街头绿地、内河两岸以及各类广场、小游园等园林绿化养护，环境卫生保护基础设施维护、所辖范围内损绿毁绿行为的查处，承担辖区外社会绿化自然灾害的应急抢险等工作。

二、部门基本情况

随州市绿化管护中心组建于2009年9月（随编发[2009]14号），隶属于随州市风景园林管理局管理的正科级全额拨款事业单位，定编7名，现有干部职工168人（其中在职职工78人，退休人员90人）2021年12月原随州市绿化管理处更名为随州市绿化管护中心。

第二部分 随州市绿化管护中心2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）部门收入预算情况

2023年预算收入为1864.90万元，与上年度相比，收入预算增加了258.06万元，增加原因比16%，增加的主要原因是：其他收入增加，包含我中心的以钱养事经费和零星收入增加。

其中：一般公共预算拨款收入161.38万元，2022年度是104.40万元，与上年度相比增加了56.98万元，增加比55%；增加原因：是七个人头经费的事业单位单列核定绩效工资每个人1.5万元增加的，增加了非税收入46.48万元 ；

政府性基金预算拨款收入380万元，2022年是380万元，与上年度无增减变化；

其他收入2023年1323.52万元，2022年704.37万元，比上年增加了619.15万元,增加比88%。主要原因是其他收入新增了项目收入。

（二）支出预算情况

2023年预算安排支出1864.90万元。

按资金性质划分：一般公共预算财政拨款支出161.38万元；政府性基金预算财政拨款支出380.00万元；单位资金安排支出1323.52万元。

按经济分类：工资福利支出2023年1361.74万元、2022年工资福利支出1160.60万元，比上年度增加了201.14万元，增加了17%，主要增加原因是:工资上调导致各项工资和保险及公积金增加；商品和服务支出2023年163.16万元、2022年55.16万元，比上年度增加108万元，增加196%，主要是劳务费增加，对外承包公司的劳务费；资本性支出2023年340.00万元，2022年391.08万元，比上年度减少51.08万元，减少13%，主要是原因是部分资本性支出列入工资福利支出了。

按功能分类：其中社会保障和就业支出26.71万元，卫生健康支出13.31万元，城乡社区支出1799.46万元，住房保障支出25.42万元。

与上年度相比，支出预算增加了258.06万元，增加原因比16%，增加的主要原因是：单位职工工资增加及各项日常开支增加。

（三）财政拨款支出情况

2023年财政拨款是161.38万元，2022年财政拨款预算支出104.40万元，比上年度增加56.98万元，增加35%。2023年比2022年增加原因主要是：是七个人头经费的事业单位单列核定绩效工资每个人1.5万元增加的，增加了非税收入46.48万元 。

（四）政府性基金情况

2023年政府性基金支出380万元。2022年政府性基金支出380万元，与上年度无增减变化。

（五）国有资本经营预算情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行经费预算支出24.09万元，2022年机关运行经费预算支出56.14万元，比上年减少32.05万元，减少比57%，主要原因是各项开支压减。其中:

2023年办公费2.5万元、2022年办公费2.5万元，与上年度无增减变化；

2023年咨询费2万元，2023年与2022年是一致的是我单位聘请的律师费无增减变化；

2023年水费1.5万元、2022年水费2.5万元,比上年度减少1万元，减少比40%，主要原因是：节约生产用水；

2023年电费1万元、2022年电费2.5万元，比上年度减少1.5万元，减少比60%，主要原因是：节约生产用电；

2023年邮电费1.20万元、2022年邮电费1.18万元，增加了0.02万元，增加比2%，2023年主要增加一个政府专网宽带费；

2023年物业费5万元、2022年物业费7万元、比上年度减少2万元，增加比29%，主要是上年度有房屋维修费本年度只缴物业费；

2023年差旅费0.50万元、2022年差旅费2万元，比上年度减少1.50万元，比上年度减少75%；主要原因是：上年度有一个驻村扶贫干部，所发生的差旅费增加，本年度没有驻村干部所以减少差旅费。

2023年维修费2.5万元、2022年维修费2万元，比上年度增加0.5万元，增加比25%，主要原因是生产维修成本增高了；

2023年公务接待费0.47万元，2022年公务接待费1.10万元，比上年度减少了0.63万元，减少比是57%，预计接待次数减少。

2023年专用燃料费4万元、上年度没有单独列支专用燃料费，上年度列入其他费用，所以没有增加比。

2023年公务用车运行维护费2.35万元，与2022年一致没有变动；

2023年其他商品服务支出1.0万元，2022年5.96万元，比上年度减少4.89万元，减少比82%；主要变化原因主要是根据上年与本年度的实际开支来减少各项开支。

（七）政府采购情况

2023年政府采购无货物类和服务类，只有工程类采购，工程类政府采购总额300万元、面向中小企业采购金额300万元，政府采购项目是恒大名都B区西区城市绿地项目工程预算金额300万元，上年度是货物类41.08万元，增加比86%，主要原因是购买办公设备和交通工具，比上年度增加主要原因是上年度是货物类，本年度是货物类政府采购所以无增减变化。

（八）国有资产占用情况

2023年初资产总额321.84万元，流动资产272.57万元、固定资产原值181.38万元、累计折旧132.11万元、固定资产净值49.27万元；2022年初资产总额339.65万元，流动资产278.02万元、固定资产原值181.38万元、累计折旧119.76万元、固定资产净值61.62万元；较上年减少17.81万元，减少比5%，主要变化原因是财政应返额度已用完。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年市绿化管护中心“三公”经费共计2.82万元，2022年是4.89万元，比上年度减少了2.07万元，减少比42%，主要是公务接待费减少。其中：

因公出国出境费0万元，2022年是1.44万元 ，比上年度减少1.44万元，减少比100%，主要是预计没有这方面的费用。

公务用车购置费0万元，近两年无购车计划，所以为0。

2023年公务接待费0.47万元，2022年公务接待费1.10万元，比上年度减少了0.63万元，减少比是57%，预计接待次数减少。

2023年公务用车运行维护费2.35万元，与2022年一致没有变动；

第三部分  随州市绿化管护中心2023年部门预算表

第四部分预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标有3个，目标1、创国家卫生城市； 目标2、提升城市管理水平；3、提升城市品质。年度目标有3个，目标1、推进市政基础设施建设； 目标2、开展城市环境综合整治；目标3、推进城市管理效能提升。  

2、长期目标1、创国家卫生城市，具体指标设置为：

产出指标：资金支出金额≧100%，指标设立依据是计划标准。

产出指标：改善城市环境，提高卫生水平≧95%，指标设立依据是计划标准。

效益指标:提高城市评级，拉动经济≧90%，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：市民满意度≧90%，指标设立依据是计划标准。

长期目标2、提升城市管理水平，具体指标设置为：

产出指标：资金支出金额≧100%，指标设立依据是计划标准。

产出指标：改善城市市容环境≧95%，指标设立依据是计划标准。

效益指标:提升城市管理水平≧90%，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：市民满意度≧90%，指标设立依据是计划标准。

长期目标3、提升城市品质，具体指标设置为：

产出指标：资金支出金额≧100%，指标设立依据是计划标准。

产出指标：改善城市整体环境≧95%，指标设立依据是计划标准。

效益指标:城市品质提升≧90%，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：市民满意度≧90%，指标设立依据是计划标准。

3、年度目标1、推进市政基础设施建设，一鼓作气推进市政基础设施建设。一是推进市容环卫设施建设。二是推进市政设施提升改造。三是提高城市园林绿化品质。四是推进停车设施建设。具体指标设置为：

产出指标：资金支出金额≧100%，指标设立依据是计划标准。

产出指标：改善城市整体环境≧95%，指标设立依据是计划标准。

效益指标:城市品质提升带动经济发展≧90%，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：市民满意度≧90%，指标设立依据是计划标准。

年度目标2、开展城市环境综合整治，一是更严要求升级市容环境。二是更大力度加速拆违控违。三是更高标准整治渣土漏撒。具体指标设置为：

产出指标：资金支出金额≧100%，指标设立依据是计划标准。

产出指标：改善城市整体≧95%，指标设立依据是计划标准。

效益指标:城市品质提升≧90%，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：市民满意度≧90%，指标设立依据是计划标准。

年度目标3、推进城市管理效能提升，一是强化体系建设。二是推进智慧城管建设。具体指标设置为：

产出指标：资金支出金额≧100%，指标设立依据是计划标准。

产出指标：改善城市整体环境≧95%，指标设立依据是计划标准。

效益指标:城市品质提升≧90%，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：市民满意度≧90%，指标设立依据是计划标准。

二、重点项目绩效目标编制情况

(一)以钱养事经费

1、项目主要内容:以钱养事日常管护经费，包含绿化养护相关费用，抗旱，治虫，苗木补植，园林资材，水电费，职工工资保险等.。2023年预算安排598.80万元。

2、项目绩效总目标

通过日常管护、保安管理、苗木补植等管理，有效保证游园及管护道路干净整洁、环境优美及城市绿化整体效果，达到管理标准和国家级园林城市绿地管理标准，也提高职工的待遇。

3、项目绩效指标设置情况

产出指标:苗木补植率100%;开展管护范围内管护次数≥360次;保障管护资金投入不低于上年度;项目支出绩效评价覆盖率100%;整体支出绩效目标管理覆盖率100%;以上指标设立依据是历史标准。

效益指标:苗木成活率≥95%、单位职工出勤率=100%，以上指标设立依据是行业标准。

(二)随州南站站前广场管理

1、项目主要内容

管护范围内基础设施、亮化设施、线路及路面设施、绿化面积精细化管护. 2023年预算安排30万元，其中:本年一般公共预算30万元。

2、项目绩效总目标

保障设施基础设施、亮化设施、线路及路面设施、绿化面积精细化管护维护。

3、项目绩效指标设置情况

产出指标:预算单位绿化面积覆盖率100%;直达资金分配进度≥95%，以上指标设立依据是计划标准。

满意度指标：市民游玩环境好，评价高，达到管理标准和国家级园林城市绿地管理标准。满意度≥95%，以上指标设立依据是历史标准。

(三)城维费（摆花款）

1、项目主要内容

管护范围内基础设施、亮化设施、线路及路面设施、摆花，寻根节及节假日装饰道路氛围。城区范围内摆花。2023年预算安排70万元，其中:本年其他收入预算70万元。

2、项目绩效总目标

基础设施、亮化设施、线路及路面设施，寻根节日摆花及节假日，春节摆花，营造环境氛围。

3、项目绩效指标设置情况

产出指标: 摆花成活率100%; 摆花数量≥10000盆;资金拨付完成率100%，以上指标设立依据是计划标准。

效益指标：完成节日摆花任务≥98%。以上指标设立依据是行业标准。

(四)绿化管护中心经费

1、项目主要内容

有效保证游园及管护道路干净整洁、环境优美及城市绿化整体效果，达到管理标准和国家级园林城市绿地管理标准。2023年预算安排380元，其中:本年政府性基金380万元。

2、项目绩效总目标

通过日常管护、保安管理、苗木补植等管理，有效保证游园及管护道路干净整洁、环境优美及城市绿化整体效果，达到管理标准和国家级园林城市绿地管理标准，也提高职工的待遇，达到管护标准。3、项目绩效指标设置情况

成本指标 : 预算执行情况完成率100%，指标设立依据是计划标准。

产出指标:保持管护范围内基础设施完整性、设施完好率90%，以上指标设立依据是计划标准。

数量指标：管护范围内苗木成活率提高，日常抗旱水车出动次数不少与2台次。以上指标设立依据是计划标准。

（五）抗旱治虫费

1、项目主要内容

包含关于绿化养护相关费用，抗旱治虫，苗木补植，相关园林资材购置，水电费，及提高职工工资待遇支出。2023年预算安排40元，其中:本年一般其他收入40万元。

2、项目绩效总目标

日常抗旱治虫费，包含绿化养护相关费用，水电费支出，职工工资发放到位，管护设施及时更坏以保持完好，达到管护标准。

3、项目绩效指标设置情况：

质量指标：设施完好率90%。以上指标设立依据是计划标准。

数量指标：维护数量完整100%，以上指标设立依据是计划标准。

满意度指标：游园及管护范围干净卫生，设施完好市民满意度高98%。以上指标设立依据是行业标准。

第五部分名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款（补助）收入：市级财政预算安排且当年财政拨付的资金。

2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

（二）支出功能科目

1.一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。

2.社会保障和就业：反映就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业等方面的支出。

3.医疗卫生：反映医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生等方面的支出。

（三）经济分类科目

1.基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作的工人学徒期、熟练期工资等。

2.津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

3.奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

4.绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

5.办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

6.印刷费：反映单位的印刷费支出。

7.邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

8.差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。