随州市白云公园2023年部门预算公开

目  录

第一部分    随州市白云公园（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分    随州市白云公园2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分  随州市白云公园2023年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  随州市白云公园2023年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  白云公园概况

一、部门主要职责

白云公园负责除神农公园，绿化管护中心及文化公园管护以外周边范围内道路，花坛、白云湖滨湖风光带,及各类广场，小游园等园林绿化养护，环境卫生保护等工作的管理。

白云公园管护范围北起擂鼓墩大道桃园桥路口，东至神农大道，南至白云大道新大坝路段，西至迎宾大道，何店高速出口，管护主要干道6条，广场，小游园及湿地公园等共计20余处，绿化管护面积约175万平方米(1750000.00㎡)

二、部门基本情况

随州市白云公园组建于2009年9月（随编发[2009]14号），现隶属于随州市城市管理执法委员会的正科级全额拨款事业单位。

本单位事业编制人数6人，单位设立三科一室，综合科、业务科、植研科、财务室。现有干部职工233人（其中在职职工59人,在职地带工21，退休人员153）。

第二部分 白云公园2023部门预算情况说明

一、2023部门预算收支情况说明

（一）部门收入预算情况

2023年预算总收入为2201.54万元，其中：财政经费补助拨款92.1万元，与上年相比，增加了9万元；纳入预算管理的非税收入132万元，比上年减少57.43万元，减少了30.31%；纳入政府性基金预算收入277万元，比上年增加277万元, 增加了100%。其他收入1700.44万元，比上年增加275.04万元, 增加了19.3%。

2023年收入预算总额比上年增加503.61万元，同比增长29.66%，主要是本年度主要原因是政府性基金预算收入及其他收入预算增加，管护面积增加，管护收入预算增加。

（二）部门支出预算情况.

2023年市白云公园支出预算总额2201.54元，按资金性质分为:一般公共预算拨款支出224.1万元，政府性基金预算支出277万元，其他资金支出1700.44万元。较上年支出预算安排1697.93万元增加503.61万元，增幅29.66%，主要原因:政府性基金预算增加。

2023年市白云公园支出预算总额2201.54万元，按功能分类分为:城乡社区支出2182.32万元，社会保障和就业支出6.73万元，卫生健康支出4.3万元，住房保障支出8.19万元。较上年支出预算安1697.93万元增加503.61万元，增幅29.66%，主要原因: 单位管护面积增加，城乡社区支出增加。

2023年市白云公园支出预算总额2201.54万元，按经济分类分为:工资福利支出1148.59万元，商品和服务支出927.96万元，对个人和家庭的补助55万元，资本性支出70万元。较上年支出预算安排1697.93万元增加503.61万元，增幅29.66%，主要原因:单位管护面积增加，商品和服务支出增加。

（三）财政拨款支出情况 

2023年财政拨款预算支出501.1万元，同比增加228.57万元，增加83.87%。增加原因：因为政府性基金预算收入增加，支出也相对增加。

（四）政府性基金情况
  2023年本部门政府性基金收支预算总额277万元。比上年增加277万元，增加100%。增加原因是政府性基金项目增加。
   （五）国有资本经营预算情况

2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费支出情况

2023年一般公共预算公用经费预算支出15.46万元。其中:办公费4.29万元，印刷费1万元，差旅费1万元,水费0.5万元,电费1万元，邮电费0.3万元，维修维护0.5万元，公务接待0.32万元，劳务费0.5万元，福利费0.05万元，公务用车运行维护费4万元,办公购置2万元。

2023年一般公共预算公用经费预算与上年相比增加0.68万元, 同比增加4.6%。预算变化原因主要是单位办公费用支出增加。

（七）政府采购情况

2023年部门政府采购总额预算为110万元。其中：政府购买服务预算40万元，政府采购货物预算70万元，政府采购工程0万元。较上年预算安排的增加77.3万元、同比增加比例为236%。原因为：本年度增加车辆资产及日常管护机械特种车辆的预算。面向中小企业购买采购金额110万，份额比例100%。小微企业采购金额64万，份额比例58%。

（八）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，资产总额335.05万元，其中：流动资产304.59万元，固定资产净值30.46万元。与上年相比，资产总额减少622.12万元，减少65.13%。其中：流动资产与上年相比减少617.09万元,减少66.95%，变化的原因是其他应收款减少。固定资产与上年相比减少5.03万元,减少14.18%，变化的原因是资产部分折旧。

二、2023年“三公”经费预算情况说明
   2023年市白云公园“三公”经费年初预算安排22.32万元。比上年三公”经费预算2万元，同比增加了20.32万元，同比增加为：1016%，增加原因：公务车购置费增加。其中：

因公出国（境）费0万元，上年预算0.43万元，同比减少0.43万元，同比减少了100%，主要原因是：2023年预算减少了此项费用。

公务接待费0.32万元；上年预算0.29万元，同比增加0.03万元，同比增加10.34 %，主要原因是：2023年预算增加了此项费用。

公务用车运行维护费4万元；上年预算1.28万元，同比增加2.72万元，同比增加212.5%，主要原因是：公务车运行经费预计增加导致。

公务用车购置费18万元，比上年增18万元，同比增加100%，主要原因是：单位公务车预计新增购置导致增加。

第三部分  随州市白云公园2023年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：2023年度完成各项资金进度要求，维持单位正常运转及保障单位职工正常生活。加强以钱养事检查考核，创新管理，不断提升精细化管理水平。使管辖范围内道路绿化达到高标准。进一步加大公园市政、配套等基础设施维修保养力度，确保公园设施良好。公园环境整洁有序、园林植物感观效果好，亮化工程正常运转，日常摆花造型营造节日氛围，全方位为市民提供一个良好的休憩、健身的生活休闲环境，使服务满意度达到更高水平。

长期目标有2个，目标1、以钱养事精细化管理绿化达到高标准； 目标2、对公园市政配套等基础设施维修维护。年度目标有2个，目标  1、以钱养事精细化管理绿化达到高标准； 目标2、对公园市政配套等基础设施维修维护。

2、长期目标1、以钱养事精细化管理绿化达到高标准，具体指标设置为：

产出指标：苗木补植率≧98%，指标设立依据是历史经验。

效益指标：单位职工出勤率=100%，指标设立依据是历史经验。

满意度指标：市民对绿化环境满意度≧90%，指标设立依据是历史经验。

长期目标2、对公园市政配套等基础设施维修维护，具体指标设置为：

产出指标：破损设施维修维护=100%，指标设立依据是历史经验。

满意度指标：市民对游玩环境满意度≧90%，指标设立依据是历史经验。

3、年度目标1、以钱养事精细化管理绿化达到高标准，具体指标设置为：

产出指标：苗木补植率≧98%，指标设立依据是历史经验。

效益指标：苗木成活率≥95%，单位职工出勤率=100%，指标设立依据是行业经验。

满意度指标：市民对绿化环境满意度≧90%，指标设立依据是历史经验。

年度目标2、对公园市政配套等基础设施维修维护，具体指标设置为：

产出指标：破损设施维修维护=100%，指标设立依据是历史经验。

满意度指标：市民对游玩环境满意度≧90%，指标设立依据是历史经验。

二、重点项目绩效目标编制情况

(一)以钱养事经费

1、项目主要内容

以钱养事日常管护经费，包含绿化养护相关费用，抗旱，治虫，苗木补植，园林资材，水电费，职工工资保险等.。2023年预算安排835.49万元。

2、项目绩效总目标

通过日常管护、保安管理、苗木补植等管理，有效保证公园及管护道路干净整洁、环境优美及城市绿化整体效果，达到管理标准和国家级园林城市绿地管理标准，也提高职工的待遇。

3、项目绩效指标设置情况

产出指标:苗木补植率100%;开展管护范围内管护次数≥360次;保障管护资金投入不低于上年度;项目支出绩效评价覆盖率100%;整体支出绩效目标管理覆盖率100%;以上指标设立依据是历史标准。

效益指标:苗木成活率≥95%、单位职工出勤率=100%，以上指标设立依据是行业标准。

(二)基础设施维护及维修

1、项目主要内容

管护范围内基础设施、亮化设施、线路及路面设施、办公设备及车辆等购买和维护支出. 2023年预算安排60万元，其中:本年一般公共预算60万元。

2、项目绩效总目标

保障设施维护及维修，含管护范围内设施、亮化设施、线路及路面设施及时完好、办公设备及车辆等购买和维护。

3、项目绩效指标设置情况

产出指标:预算单位维修维护覆盖率100%;直达资金分配进度≥95%，以上指标设立依据是计划标准。

满意度指标：市民游玩环境好，评价高，达到管理标准和国家级园林城市绿地管理标准。满意度≥95%，以上指标设立依据是历史标准。

(三)摆花款

1、项目主要内容

管护范围内挂灯笼摆花，寻根节及节假日装饰道路氛围。城区范围内摆花。2023年预算安排125万元，其中:本年一般公共预算125万元。

2、项目绩效总目标

寻根节日摆花及节假日，春节挂灯笼摆花，营造环境氛围。

3、项目绩效指标设置情况

产出指标: 摆花成活率100%; 摆花数量≥5000盆;资金拨付完成率100%，以上指标设立依据是计划标准。

效益指标：完成节日摆花任务≥98%。以上指标设立依据是行业标准。

(四)公园电费及维护

1、项目主要内容

公园水电费与维护（一湖两岸亮化灯光，日常管护费包含人员工资及绿化养护相关费用等）。2023年预算安排50万元，其中:本年一般公共预算50万元。

2、项目绩效总目标

施含管护范围内设施、亮化设施、水电及其他相关支出，保证灯光明亮，环境优美，市民满意度高。

3、项目绩效指标设置情况

成本指标: 节约用水用电，尽可能的节约开支。节约率≥上年度，指标设立依据是历史标准。

产出指标: 亮化灯光完好率100%，以上指标设立依据是计划标准。

效益指标: 环境优美度100%，指标设立依据是计划标准。

(五)中心城区双修工程

1、项目主要内容

中心城区双修工程，对白云公园及公园内盆景园进行改造修建，维修维护及日常相关养护支出，给市民更优美的游乐环境。2023年预算安排350万元，其中:财政专户管理资金350万元。

2、项目绩效总目标

改造重建，维修维护及日常相关养护环境、提升公园内环境，改善办公环境。

3、项目绩效指标设置情况

产出指标: 公园内环境改造完成度100%，以上指标设立依据是计划标准。

效益指标：城市的整体生态提高上升度100%、以上指标设立依据是计划标准。

(六)城市管理维护

1、项目主要内容

有效保证公园及管护道路干净整洁、环境优美及城市绿化整体效果，达到管理标准和国家级园林城市绿地管理标准。2023年预算安排277元，其中:本年一般公共预算277万元。

2、项目绩效总目标

通过日常管护、保安管理、苗木补植等管理，有效保证公园及管护道路干净整洁、环境优美及城市绿化整体效果，达到管理标准和国家级园林城市绿地管理标准，也提高职工的待遇，达到管护标准。

3、项目绩效指标设置情况

成本指标 : 预算执行情况完成率100%，指标设立依据是计划标准。

产出指标:保持管护范围内基础设施完整性、设施完好率90%，以上指标设立依据是计划标准。

数量指标：管护范围内苗木成活率提高，日常抗旱水车出动次数不少与2台次。以上指标设立依据是计划标准。

（七）城市维护费

1、项目主要内容

包含关于绿化养护相关费用，抗旱，维修维护，治虫，安保，苗木补植，相关园林资材购置，水电费，及提高职工工资待遇支出。2023年预算安排43.5元，其中:本年一般公共预算43.5万元。

2、项目绩效总目标

日常维修维护经费，包含绿化养护相关费用，水电费支出，职工工资发放到位，管护设施及时更坏以保持完好，达到管护标准。

3、项目绩效指标设置情况：

质量指标：设施完好率90%。以上指标设立依据是计划标准。

数量指标：维护数量完整100%，以上指标设立依据是计划标准。

满意度指标：公园及管护范围干净卫生，设施完好市民满意度高98%。以上指标设立依据是行业标准。

第五部分 名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款（补助）收入：市级财政预算安排且当年拨付的资金。

2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

（二）支出功能科目

1.一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。

2.社会保障和就业：反映就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业等方面的支出。

3.医疗卫生：反映医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生等方面的支出。

（三）经济分类科目

1.基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作的工人学徒期、熟练期工资等。

2.津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

3.奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金。

4.绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

5.办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

6.印刷费：反映单位的印刷费支出。

8.水电费：反映单位支付的水费、污水处理费、电费等支出。

7.邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

8.差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。