目录

第一部分　 随州市急救中心（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分　 随州市急救中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分　 随州市急救中心2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分　 随州市急救中心2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分　 名词解释

第一部分　 随州市急救中心概况

一、部门主要职责

1、负责对全市院前急救资源实施“六统一”管理（机构运行统一、人员管理统一、经费安排统一、电话受理统一、车辆调度统一、站点管理统一）。

2、负责全市院前急救指挥调度，急救质量考核。

3、负责全市重要会议及重大活动的医疗保障。

4、负责全市突发公共事件的现场紧急医疗指挥和救援任务。

5、负责全市医疗机构急救业务技术培训及公共急救知识的培训工作。　 

二、部门基本情况

1、机构情况：

    随州市编办以随编办发【2021】3号文件下发了《关于独立设置随州市急救中心的批复》，核定市急救中心为隶属于市卫健委管理的正科级公益一类事业单位。机构内设综合科、财务科、调度科、急救科（站点管理科）四个科室。核定事业编制5名，领导职数一正一副，另根据业务需要核定了劳务派遣岗位8人。

2、人员情况：

2021年7月市卫健委正式组建成立市急救中心，明确了领导班子，目前到位3名在编人员和8名劳务派遣人员。

第二部分　 2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

本部门2022年预算总收入2301.28万元，其中：1、财政拨款（补助）收入133.17万元；2、其他收入2168.11万元。本部门于2021年7月成立，去年无预算，故无对比分析。

（二）支出预算情况

本部门2022年预算支出总额2301.28万元，按资金性质分类：一般公共预算支出133.17万元（基本支出83.17万元，项目支出50万元），单位资金支出2168.11万元。

2022年预算支出总额按功能分类支出：社会保障和就业支出5.64万元、卫生健康支出2290.72万元（其中基本支出100.62万元，项目支出2190.10万元）、住房保障支出4.92万元。

本单位为新成立单位，2021年无年初预算，故无增减变动情况对比分析。

（三）财政拨款支出情况

2022年本部门财政拨款支出133.17万元（项目支出50万元，基本支出83.17万元）。财政拨款支出中：工资福利支出80.17万元、办公费0.2万元、印刷费0.1万元、水费0.1万元、电费0.3万元、邮电费0.1万元、物业管理费0.1万元、差旅费0.3万元、维修（护）费0.1万元、租赁费0.1万元、会议费0.1万元、培训费0.2万元、劳务费0.1万元、工会经费0.48万元、福利费0.12万元、其他商品和服务支出0.5万元、办公设备购置0.1万元。

本单位为新成立单位，2021年无年初预算，故无增减变化情况对比分析。

（四）政府性基金情况

本部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

本部门2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门2022年机关运行经费3万元，其中：办公费0.2万元、印刷费0.1万元、邮电费0.1万元、差旅费0.3万元、会议费0.1万元、福利费0.12万元、水费0.1万元、电费0.3万元、物理管理费0.1万元、日常维修费0.1万元、租赁费0.1万元、培训费0.2万元、劳务费0.1万元、工会会费0.48万元、其他商品和服务支出0.5万元、资本性支出0.1万元。去年无预算，故无对比分析。

（七）政府采购情况

本部门 2022年度政府采购预算总额2072.16万元，其中：政府采购货物预算 1120.16 万元、政府采购工程预算 952万元、政府采购服务支出 0万元。面向中小企业采购预算36.16万元，占政府采购预算总额的1.75%，其中：面向小微企业合同金额0.16万元，占面向中小企业金额的0.44%；面向中小企业货物采购预算金额占货物采购总预算的3.23%，面向中小企业工程采购预算占工程采购总预算的0%，面向中小企业服务采购预算占服务采购总预算的0%。

本单位为新成立单位，2021年无年初政府采购预算，故无增减变化情况对比分析。

（八）国有资产占用情况

本单位2022年初资产总额1197.21万元，其中流动资产总额334.43万元（主要为抗疫特别国债资金的结转结余）；固定资产0.36万元；在建工程862.42万元，主要为市急救中心装修改造工程建设以及120通讯指挥系统的安装工程。

本单位2021年7月成立，无上年国有资产数据，故无对比分析。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年随州市急救中心一般公共预算“三公”经费年初预算安排1.5万元，其中：

因公出国（境）费预算0万元，因去年无预算，故无增减变化对比分析。

公务接待费0.5万元，因去年无预算，故无增减变化对比分析。

公务用车运行维护费1万元，因去年无预算，故无增减变化对比分析。

公务用车购置费预算0万元，因去年无预算，故无增减变化对比分析。

第三部分　 随州市急救中心2022年部门预算表

备注：2022年本单位无政府性基金支出

第四部分　 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、整体绩效目标：长期目标为2022年市急救中心投入使用，有效解决公共卫生紧急救援任务。年度目标为负责对全市院前急救资源实施统一管理;承担全市城区院前急救指挥调度；承担全市重要会议及重大活动的医疗保障，全市突发公共事件的现场紧急医疗指挥和救援任务。

2、长期目标：市急救中心投入使用，有效解决公共卫生紧急救援任务。具体指标设置为：

产出指标：完成及时率+质量指标，例如：市急救中心2022年已投入使用，指标设立依据是鄂办发〔2020〕11号。

效益指标：社会效益+环境影响，例如：有效解决公共卫生紧急救援任务，指标设立依据是鄂办发〔2020〕11号和建设项目环保规定。

满意度指标：单位知名度+公众对急救知识的知晓率，例如：提高公众对急救知识的知晓率，急救服务对象满意度≥95%，指标设立依据是经验标准。

3、年度目标：负责对全市院前急救资源实施统一管理;承担全市城区院前急救指挥调度；承担全市重要会议及重大活动的医疗保障、全市突发公共事件的现场紧急医疗指挥和救援任务。体指标设置为：

产出指标：突发事件处置次数+执行医疗保障任务，例如：全年处置突发事件2300余次、处置伤员1300余次、执行大型医疗保障任务20余次，指标设立依据是经验标准。

效益指标：社会效益+环境影响，例如：对公众进行公共急救知识的培训，提高公众对急救知识的知晓率。指标设立依据是鄂办发〔2020〕11号。

满意度指标：单位知名度+公众对急救知识的知晓率，例如：急救服务对象满意度≥95%、电话回访率≥98%，指标设立依据是经验标准。

二、重点项目绩效目标编制情况

1、“随州市急救中心（暨120指挥调度中心）建设项目”主要内容：对办公楼进行改建，配置1套120指挥调度系统，16个急救站（市城区6个）、20辆救护车车载通讯及医疗急救设备、100台公共急救体外除颤仪（AED)、1辆120通讯指挥车。2022年预算安排2052万元，资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标：2022年底前建成独立的指挥调度型急救中心；构成体系健全、反应快速、运转高效、指挥有力的院前急救体系；不断提升应对重大突发公共卫生事件的处置能力。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：2022年底市急救中心投入运营+100%，指标设立依据是鄂办发〔2020〕11号。

效益指标：有效解决公共卫生紧急救援任务+98%，指标设立依据是鄂办发〔2020〕11号

满意度指标：急救服务对象满意度+95%，指标设立依据是经验标准。

第五部分  名词解释

（一）收入类科目

1、财政拨款（补助）收入：市级财政预算安排且当年拨付的资金。

2、其他收入：“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

3、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）支出功能科目

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急急救机构（项）：反映卫生健康部门所属应急救治机构的支出。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

（三）经济分类科目

7、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和劳务派遣人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。

8、办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

9、维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

10、委托业务费：反映因委托单位办理业务而支付的委托业务费。