目录

第一部分  随州市民政局(概况)

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  随州市民政局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  随州市民政局2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  随州市民政局2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  随州市民政局概况

一、部门主要职责

根据《市委办公室  市政府办公室关于印发<随州市民政局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(随办文〔2019〕14号)精神，设立随州市民政局，为市政府工作部门。现主要职责为:

(1)拟定全市民政事业发展规划和年度计划，配合组织实施和监督检查有关法规、规章的贯彻执行情况。

(2)负责社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

(3)拟订社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设,负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

(4)贯彻落实城乡基层群众自治建设和社区治理政策,指导城乡社区治理体系和治理能力建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

(5)负责行政区划、行政区域界线和地名管理工作,负责乡级以上行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核报批工作,组织、指导县级行政区域界线的勘定和管理工作,负责全市地名管理工作。

(6)贯彻落实婚姻管理政策并组织实施,推进婚俗改革。

(7)贯彻落实殡葬管理政策、服务规范并组织实施,推进殡葬改革。

(8)统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订全市养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

(9)贯彻残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

(10)贯彻执行儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

(11)贯彻促进慈善事业发展政策,指导社会捐助工作,负责福利彩票管理工作。

(12)贯彻落实社会工作、志愿服务政策和标准,会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

(13)完成上级交办的其他任务。

二、部门基本情况

根据《市委办公室、市政府办公室关于印发(慈善事业促进和社会工作科)、社会救助科、基层政权建设和社区治理科、社会事务科、养老服务科、儿童福利科;行政编制13名，现我局实有人数14名。

第二部分  随州市民政局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2022年，随州市民政局(本级)预算收入总计1440.39万元，其中财政拨款收入966.42万元、上级补助收入312.7万元、上年结转结余161.27万元。较上年预算增加52.56万元，同比增加3.78%，主要原因:人员增加，人员及经费增加。

(二)支出预算情况

2022年，随州市民政局(本级)预算支出总计1440.39万元。其中:财政拨款收入966.42万元、上级补助收入312.7万元、上年结转结余161.27万元。

按支出功能分类，社会保障和就业支出1057.88万元，医疗卫生支出17.37万元，住房保障支出20.15万元，其他支出(政府性基金预算)345万元。

按支出用途分类，基本支出417.85万元，项目支出1022.54万元。

按支出经济分类，工资福利支出304.47万元，商品和服务支出973.53万元，对个人和家庭的补助145.69万元，资本性支出16.7万元。

2022年随州市民政局(本级)支出预算较上年增加52.56万元，同比增加3.78%，主要原因:人员增加，基本支出增加。

(三)财政拨款支出情况    2022年，随州市民政局(本级)财政拨款预算支出合计1081.4万元，比上年支出减少19.74万元，同比减少1.79%，主要原因:虽然财政拨款中基本支出增加，但是福彩公益金项目支出预算因受福彩收入大幅降低影响而减少。

(四)政府性基金情况

2022年，随州市民政局(本级)政府性基金预算345万元，其中:项目支出345万元，比上年减少205万元，同比减少37.27%,主要原因:福彩收入预算减少，压缩了福彩公益金项目支出。

(五)国有资本经营预算情况

2022年本部门没有使用国有资产经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明    2022年，随州市民政局(本级)一般公共预算公用支出47.1万元。其中:办公费1万元、印刷费0.2万元、水费0.3万元、电费1.46万元、邮电费2万元、物业管理费0.5万元、差旅费1万元、维护费0.4万元、会议费1.4万元、培训费0.4万元、公务接待费1.4万元、劳务费0.8万元、工会经费4.57万元、福利费16.48万元、公务用车运行维护费6.5万元、公务交通补贴12.77万元、办公设备购置0.5万元、其他商品和服务支出1.9万元。较2021年增加9.16万元，同比增加19.44%，主要原因:人员增加，相应公用经费支出增加。

(七)政府采购情况

2022年，随州市民政局（本级）政府采购预算513.66万，其中面向小微企业采购金额1万元，为纸制文具及办公用品采购项目，占该项目份额100%。政府采购货物预算17.92万元、政府采购服务预算495.74万元、政府采购工程预算为0。较2021年增加350.67万元，同比增加215.15%，主要原因：增加了儿童养治教康、社会工作服务站、流浪乞讨人员救助等政府购买服务项目预算支出。

(八)国有资产占用情况

2022年1月1日，随州市民政局机关资产总额889.97万元，较上年减少135.75万元，降幅13.23%。其中:流动资产224.32万元，较上年减少94.46万元，降幅29.63%，主要原因为上年结转资金支出;非流动资产净值665.65万元，较上年减少41.29万元，降幅5.84%，主要原因为2021年计提累计折旧导致(固定资产原值1316.87万元，累计折旧651.22万元，净值665.65万元;无形资产原值32.49万元，累计摊销32.49万元，净值0)。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年随州市民政局(本级)“三公”经费年初预算安排7.9万元，比上年增加1万元，同比增加14.49%，主要原因是:根据2022年工作实际及经费定额比例测算。其中:

公务接待费1.4万元，比上年增加0.9万元，同比增加180%，主要原因是:根据2022年工作实际及经费定额比例测算。

公务用车运行维护费6.5万元，比上年增加0.1万元，同比增加1.56%，较上年基本持平。

公务用车购置费0万元，与上年持平。

因公出国(境)费0万元，与上年持平。

第三部分  随州市民政局(本级)2022年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：

长期目标为：（1）加强社会救助兜底保障工作，持续

提升养老、儿童服务质量，强化困境儿童、留守妇女关爱保护。（2）优化社会事务服务，提升流浪乞讨救助管理服务水平，积极稳妥推进殡葬改革，开展婚姻家庭辅导。（3）加强区划地名界线管理，提升城乡社区治理和服务水平，强化社会组织综合监管，促进慈善社工事业健康发展。

年度目标为：（1）加强社会救助兜底保障工作，持续提升养老、儿童服务质量，强化困境儿童、留守妇女关爱保护。（2）优化社会事务服务，提升流浪乞讨救助管理服务水平，积极稳妥推进殡葬改革，开展婚姻家庭辅导。（3）加强区划地名界线管理，提升城乡社区治理和服务水平，强化社会组织综合监管，促进慈善社工事业健康发展。

2、长期目标1：加强社会救助兜底保障工作，持续提升

养老、儿童服务质量，强化困境儿童、留守妇女关爱保护，具体指标设置为：

产出指标：各项养老体系建设数量完成率80%以上、困难群众救助覆盖率100%、养老护理型床位数占比40%，指标设立依据是行业标准、计划数据。

效益指标：困境儿童、留守妇女关爱服务水平进一步提升，指标设立依据是关于加强农村留守妇女关爱服务工作的实施意见（鄂民政发【2021】9号）；养老服务质量进一步提升，指标设立依据是《省人民政府关于加快养老服务业的实施意见》。

满意度指标：困难群众满意度90%，指标设立依据是计划数据。

长期目标2：优化社会事务服务，提升流浪乞讨救助管理服务水平，积极稳妥推进殡葬改革，开展婚姻家庭辅导。

产出指标：宣传活动场次4场，指标设立依据：计划数据；参照火化区基本殡葬费用免除标准执行率100%，指标设立依据：计划数据；救助站应救尽救覆盖率100%，指标设立依据：行业标准。

效益指标：提升殡葬公共服务水平进一步提升，指标设立依据：做好特殊困难对象基本殡葬服务费用减免；发挥社会救助起到“兜底线、救急难”的效果，指标设立依据：维护社会和谐稳定。

满意度指标：流浪乞讨受助人员满意度100%，指标设立依据：计划数据。

长期目标3：加强区划地名界线管理，提升城乡社区治理和服务水平，强化社会组织综合监管，促进慈善社工事业健康发展。

产出指标：地名普查成果转化完成率、完成乡级勘界工作比率100%，指标设立依据：计划数据；道路命名及时，指标设立依据：行业标准；社区综合服务设施完成率100%，指标设立依据：计划数据。

效益指标：社会组织、社会工作服务水平较快提升、群众踊跃参与积分制管理、社区工作者履职能力提高，指标设立依据：计划数据。

满意度指标：村级议事协商服务对象满意度80%，指标设立依据：计划数据。

3、年度目标1：加强社会救助兜底保障工作，持续提升养老、儿童服务质量，强化困境儿童、留守妇女关爱保护，具体指标设置为：

产出指标：慰问对象覆盖5个县市区，指标设立依据是计划数据；困难群众救助覆盖率100%，指标设立依据是行业标准；养老护理型床位数占比40%，指标设立依据是计划数据；儿童养治教康护理服务完成率达100%，指标设立依据服务标准和流程、工作计划、完成期限。

效益指标：对儿童、留守妇女关爱服务水平进一步提升，指标设立依据是关于加强农村留守妇女关爱服务工作的实施意见（鄂民政发【2021】9号）；养老服务质量进一步提升，指标设立依据是《省人民政府关于加快养老服务业的实施意见》。

满意度指标：老人满意度、儿童满意度90%以上，指标设立依据是计划数据。

年度目标2：优化社会事务服务，提升流浪乞讨救助管理服务水平，积极稳妥推进殡葬改革，开展婚姻家庭辅导，具体指标设置为：

产出指标：困难群众基本殡葬费用应补尽补，开展文明婚俗宣传活动场次2次，指标设立依据是计划数据；及时对需要救助的流浪乞讨人员提供救助，指标设立依据是对城区内求助人员半小时到达现场，郊区40分钟内到场。

效益指标：提升殡葬公共服务水平进一步提升，指标设立依据：做好特殊困难对象基本殡葬服务费用减免；发挥社会救助起到“兜底线、救急难”的效果，指标设立依据：维护社会和谐稳定。

满意度指标：流浪乞讨受助人员满意度100%，指标设立依据是计划数据；群众对婚姻矛盾调解的满意度80%，指标设立依据是计划数据。

年度目标3：加强区划地名界线管理，提升城乡社区治理和服务水平，强化社会组织综合监管，促进慈善社工事业健康发展。

产出指标：地名普查成果转化1套、3个县市区均完成乡级勘界市级监理，指标设立依据：计划数据；购买社会组织服务项目2个以上、培训社会组织负责人200个以上、优化社区综合服务设施布局，指标设立依据：计划数据。

效益指标：完成全市各级界级数据库建设、社区工作者履职能力有所提升，指标设立依据：计划数据。

满意度指标：服务对象、社会组织满意度80%，指标设立依据：计划数据。

二、重点项目绩效目标编制情况

1、养老服务体系建设项目

主要内容是:按文件要求支付养老机构建设及运营补贴、开展养老机构星级评定、举办养老机构培训班、民政重点服务机构和服务对象安全监管系统维护保养等。2022年预算安排286.6万元，资金来源为政府性基金。

项目绩效总目标是:养老服务体系进一步拓展，我市养老服务工作朝着规范化、标准化、专业化的方向不断前进。

项目绩效指标设置情况:

产出指标:养老机构护理型床位数40%，在规定时间内完成当年目标任务，指标设立依据是计划数据。

效益指标:养老服务体系建设进一步提升，指标设立依据是计划数据。

满意度指标:服务对象满意度90%，指标设立依据是计划数据。

2、儿童养治教康护理项目购买服务

主要内容是:为保障孤残儿童的生存权、健康权、教育权、发展权为工作重点，拟将通过购买专业养、治、教、康护理、照护技术和儿童安全辅助工作项目，让孤残儿童得到精心养育，进一步提升儿童福利机构孤残儿童养育技术水平和院内安全保障工作，让病重弃婴、弃儿得到及时治疗和康复，提升孤残儿童的生活质量和幸福指数。2022年预算安排123.47万元，资金来源为上级专项转移支付资金。

项目绩效总目标是:通过购买服务，提升儿童福利院孤残儿童养育水平和养育质量，满足孤残儿童养、治、教、康工作需要，提升儿童福利机构服务水平和技术力量。

项目绩效指标设置情况:

产出指标:按照服务标准和流程、工作计划、完成期限，保质保量完成任务，指标设立依据是计划数据。

效益指标:定期开展服务质量考核，提升儿童福利机构服务水平和技术力量，指标设立依据是计划数据。

满意度指标:服务对象满意度100%，指标设立依据是计划数据。

3、社会工作服务站项目

主要内容是:组建淅河镇、城东新区、长岗镇社会工作服务站及市级社会工作服务总站共4个社会工作服务站，建立社工站运营管理制度，提供专业社会工作服务。2022年预算安排118.55万元，资金来源为上级专项转移支付资金。

项目绩效总目标是:提升基层民政服务经办能力，加强镇(街道)社会工作发展。

项目绩效指标设置情况:

产出指标:完成12期社工站工作简报、4个社会工作服务站正常运营，指标设立依据是计划数据。

效益指标:社工站管理制度基本健全、运营管理较为规范、社会工作服务进一步提升，指标设立依据是计划数据。

满意度指标:服务对象满意度95%，指标设立依据是计划数据。

第五部分  名词解释

一、收入科目

1、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入,包括存款利息收入等。

二、支出科目

(一)支出功能科目

1、一般公共服务:反映政府提供一般公共服务的支出。

2、 社会保障和就业支出:反映就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业等方面的支出。

3、医疗卫生支出:反映医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生等方面的支出。

4、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

(二)经济分类科目

1、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

2、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

办公费:反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费:反映单位的印刷费支出。

水电费:反映单位支付的水费、污水处理费、电费等支出。

邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费:反映单位工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

维(修)护费:反映单位日常开支的固定资产修理和维护费用，网络信息系统运行和维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

劳务费:反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费:反映单位按规定提取或安排的工会经费。

福利费:反映单位按规定提取的职工福利费。

公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如广告宣传费、离退休人员公用经费等。

3、资本性支出:反映各单位安排的资本性支出。

办公设备购置:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。