随州市交通工程质量监督站2022年部门预算

目   录

第一部分  随州市交通工程质量监督站（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  随州市交通工程质量监督站2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  随州市交通工程质量监督站2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  随州市交通工程质量监督站2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  随州市交通工程质量监督站概况

一、部门主要职责

依据国家有关政策、法规和部颁现行技术标准、规范，按照分级管理的原则，负责本行政区域内普通公路的新建和扩改建、养护大修工程项目的质量安全监督。

二、部门基本情况

从单位构成看，市交通工程质量监督站部门预算由实行独立核算的市交通工程质量监督站本级组成。市交通工程质量监督站隶属于市交通运输局，为正科级公益一类事业单位，内设机构有办公室、质量监督管理科、安全监督管理科、资信管理科。人员编制4人，实有在岗职工4人，退休职工2人。

第二部分 随州市交通工程质量监督站

2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入：120.95万元。其中：一般公共预算财政拨款收入53.01万元，上级补助收入：67.93万元。

预算收入较上年104.6万元增加16.35万元，同比增加15%，主要原因是上级补助收入增加。

（二）支出预算情况

支出：120.95万元。

1、按资金性质划分：一般公共预算基本支出53.01万元，上级补助收入支出67.93万元。

2、按功能分类的经济分类支出：社会保障和就业支出7.91万元（其中事业单位退休2.3万元，机关事业单位基本养老保险费支出5.61万元），卫生健康支出（事业单位医疗）2.59万元，交通运输支出105.43万元（其中一般行政管理事务60万元，公路运输管理45.43万元），住房保障支出5.01万元（其中住房公积金4.15万元，提租补贴0.86万元）。

 预算支出较上年104.6万元增加16.35万元，同比增加15%。主要原因是交通运输支出增加。

（三）财政拨款支出情况

财政拨款支出预算：按经济分类53.01万元。其中：工资福利性支出48.01万元（基本工资18.4万元、津贴补贴3.14万元、奖金4万元、绩效工资8.82万元、机关事业单位养老保险5.61万元、职工基本医疗保险缴费2.59万元，其他社会保障缴费1.3万元、住房公积金4.15万元），较上年50.35万元减少2.34万元，同比减少5%，主要原因是在职转退休1人；公用支出4万元（办公费1.95万元、福利费0.05万元，公用车运行维护费2万元），与上年4万元持平；对个人和家庭的补助（退休费）1万元，较上年0.6万元增加0.4万元，主要原因是在职转退休1人。

 财政拨款支出总额53.01万元较上年54.95万元减少1.94万元，同比减少3.5%。主要原因是在职转退休1人导致工资福利性支出减少。

（四）政府性基金情况

无，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。对比上年无变化。

（五）国有资本经营预算情况

无，没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。对比上年无变化。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年本部门公用经费4万元，其中：办公费1.95万元、福利费0.05万元，公用车运行维护费2万元。

公用支出较上年13.53万元减少9.53万元，同比减少70%，主要原因是部分公用支出编入项目支出预算中。

（七）政府采购情况

2022年本单位政府采购预算0万元，其中货物类政府采购0万元，服务类政府采购0万元，工程类政府采购0万元。与上年持平。

（八）国有资产占用情况

2022年度期初数中,资产总额66.9万元，较上年减少9万元，同比减少12%。减少的主要原因为货币资金减少9.6万元。其中：

1、流动资产52.9万元，占资产总额的79%。其中：货币资金42.8万元，较上年减少9.6万元，同比减少18%。其他应收款10.1万元,与上年无变化。

    2、非流动资产14万元，均为通用设备类固定资产，占资产总额的21%。较上年增加0.6万元，同比增加4%。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年随州市交通工程质量监督站“三公”经费年初预算安排2万元，与上年持平。

因公出国（境）费0万元，与上年无变化。公务接待费0万元，与上年无变化，公务用车运行维护费2万元，与上年持平。公务用车购置费0万元，与上年相比无变化。

三、随州市交通工程质量监督站2022年部门预算表

备注：本单位无政府性基金收支

备注：本单位无政府采购预算

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标同年度目标，为目标1：保障全站日常工作正常运转；目标2：工程质量监督目标；目标3：工程安全监督目标。

2、长期目标及年度目标1：保障全站日常工作正常运转，具体指标设置为：

产出指标：年度培训人次≥10人次，指标设立依据是经验标准。

效益指标：基本支出经费使用较上年进一步减少，指标设立依据是经验标准。

满意度指标：暂未编制。

长期目标及年度目标2：工程质量监督目标；具体指标设置为：

产出指标：工程质量监督覆盖率为100%，指标设立依据是行业标准。

效益指标：工程质量合格率100%，指标设立依据是行业标准。

满意度指标：暂未编制。

长期目标及年度目标3：工程安全监督目标；具体指标设置为：

产出指标：工程安全监督覆盖率为100%，指标设立依据是行业标准。

效益指标：工程安全事故率为0，指标设立依据是历史标准。

满意度指标：暂未编制。

二、重点项目绩效目标编制情况

1、“行业管理经费项目”主要内容是：根据单位具体情况，用于工程质量安全监督管理。2022年预算安排60万元，资金来源为单位资金。

2、项目绩效总目标是：确保工程质量安全监督管理正常开展。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：工程质量安全监督覆盖率为100%，指标设立依据是行业标准。

效益指标：工程质量合格率为100%，指标设立依据是行业标准。

满意度指标：暂未编制。

第五部分  名词解释

1、财政拨款(补助)收入:指财政预算安排且当年拨付的资金。

2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

3、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

4、公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待支出。

5、公务用车:指单位用于履行公务的车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。

6、公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费用等支出。