- 发布时间：2022-01-26 09:15
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- 编辑：随州市交通物流发展局
- 审核：黄振忠
目录
第一部分随州市交通物流发展局(概况)
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分随州市交通物流发展局2022年预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第三部分随州市交通物流发展局2022年部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
十、政府采购预算表
第四部分 随州市交通物流发展局2022年预算绩效情况
一、部门整体绩效目标编制情况说明
二、项目绩效目标编制情况说明
第五部分 名词解释
第一部分随州市交通物流发展局概况
一、部门主要职责
(一)贯彻执行国家和省、市有关物流发展工作的法律、法规、政策和技术标准;
(二)参与拟定本地交通物流发展工作的有关政策;
(三)拟定本地重点交通物流发展项目，指导和推进交通物流基础设施和信息化、标准化建设;
(四)扶持和指导本地交通物流企业发展，推进传统运输业向现代交通物流也转型;
(五)承担交通物流市场的监管工作，维护交通物流市场秩序;
(六)承担交通物流从业人员培训和职业资格管理工作;
(七)承担交通物流发展有关协调工作。
二、部门基本情况
随州市交通物流发展局隶属市交通运输局，为副处级全额拨款事业单位，内设机构有办公室、财务审计科、物流管理科、规划建设科、信息中心、直属分局。
本部门2021年年末编制人数32人，实有人数29人，其中在职17人，退休12人。
一、2022年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2022年预算总收入：563.74万元。其中：经费拨款（补助）228万元，与上年相比，没有增减变化；纳入预算管理的非税收入135.84万元，比上年增加45.84万元；项目收入78万元，与上年相比，没有增减变化；上年其他结转121.9万元。
2022年收入预算总额比上年460万元增加103.74万元，同比增长22.5％。主要原因为2020年省级转移支付的道路运输行业管理经费于2021年下达，造成上年其他结转增加。
(二)支出预算情况
2022年预算支出总额563.74万元，预算支出较上年460万元增加103.74万元，同比增加22.5%。主要原因为2020年省级转移支付的道路运输行业管理经费于2021年下达，造成上年其他结转增加。
1、按资金性质划分：一般公共预算基本支出485.74万元，一般公共预算项目支出78万元。
2、按功能分类的经济分类支出：社会保障和就业支出59.41万元，比上年增加26.65万元，比上年增长了44.85%；卫生健康支出（事业单位医疗）10.44万元，比上年减少1.57万元，比上年下降了15.03%；交通运输支出（公路运输管理）473.75万元，比上年增加83.39万元，比上年增长了17.6%；住房保障支出20.15万元，比上年减少4.72万元，比上年下降了23.42%。
(三)财政拨款支出情况
本年度财政拨款支出总额为563.74万元，其中一般公共预算拨款收入441.84万元，上年结转结余121.9万元。较上年460万元增加103.74万元，同比增加22.5%。主要原因为2020年省级转移支付的道路运输行业管理经费于2021年下达，造成上年其他结转增加。
一般公共预算基本支出按支出经济分类363.84万元。
其中:工资福利性支出267.06万元(主要为在职人员工资福利、资金和社保缴费支出)，较上年376.5万元下降 109.44万元，同比下降29.07%，主要原因上级转移支付经费未下达预算数，工资政策变动增资和补发部分、奖励工资等未列入。
商品和服务支出64.68万元(主要为办公费、印刷费、水电费、会议费、差旅费、公务车运行维护费等支出)，较上年79.28万元下降14.6万元，同比下降18.4%，主要原因是上年度拟将进行的机构改革未如期推进，该部分预算费用未支出，本年度机构改革时如有列支费用将再进行年中预算调整。
对个人和家庭的补助支出30.37万元(主要为退休人员医保费和奖励性工资支出)，较上年4.22万元增长26.15万元，同比增长619.67%，主要原因是预算系统按照上年度退休人员支出费用测算增加了奖励性工资。
财政拨款项目支出78万元。
(四)政府性基金情况
2022年度无政府性基金收支，与2021年相比无变化。
(五)国有资本经营预算情况
2022年本部门无国有资本经营，无预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2022年本部门运行经费64.68万元。办公费5.06万元，印刷费0.23万元，水费0.32万元，电费2.58万元，邮电费1.89万元，物业管理费2.58万元，差旅费25.17万元，维修(护)费2.17万元，会议费1.44万元，培训费1.73万元，公务接待费1.62万元，劳务费1.3万元，委托业务费1万元，工会经费4.22万元，福利费5.39万元，公务车运行维护费4.7万元，其他商品和服务支出3.29万元。运行经费较上年79.28下降14.6万元，同比下降18.4%。运行经费较上年减少的主要原因:一是根据2021年度实际预算执行情况进行了调整，二是根据2022年度工作计划对可能增加或减少的费用科目进行了调整。
(七)政府采购情况
2022年部门及所属各单位安排政府采购预算5万元, 面向中小企业采购金额5万元，占政府采购份额100%，对比2021年度无增减，比上年无变化。主要原因是计算机、打印机等都是以前公路规费征收稽查处留下的，大部分已经无法使用，主要采购品目有：办公设备购置等。其中：货物类政府采购金额5万元，较上年5万元无变化，服务类政府采购0万元，工程类政府采购0万元。主要原因：所有涉及用公共预算财政拨款的政府采购，将严格执行相关采购程序，应采尽采。
(八)国有资产占用情况
2022年度期初数中，资产总额777.69万元，较793.77上年万元减少16.08万元，同比下降2.06%。下降的主要原因为非流动资产中固定资产累计折旧的计提，净值减少。其中:
1、流动资产32万元，占资产总额的23.63%。其中:货币资金32万元，较上年增加5.07万元，同比增加15.84%，主要原因为可用资金存量增加。
2、固定资产原值612.05万元，净值193.21万元占资产总额的31.57%。其中:房屋及构筑物539.2万元，与上年度无增减变化;车辆38.3万元，与上年度无增减变化;其他通用设备类12.88万元，较上年增长0.41万元，同比增长3.18%，主要原因是设备老化，无法在维修使用。
3、家具、用具15.81万元，占资产总额的2.5%，与上年度无增减变化。
二、2022年度“三公”经费预算情况说明
2022年本部门“三公”经费年初预算安排6.32万元，较上年度6.48万元减少0.16万元，同比下降2.47%。本部门严格遵照执行中央八项规定精神，从严控制“三公”经费总量，近年来开支基本平稳并呈逐年下降态势。其中:
因公出国(境)费0万元，比上年增(减)0万元。主要原因:本部门本年度未安排因公出国(境)人员。
公务接待费1.62万元，与上年度1.63万元减少了0.01万元。
公务用车运行维护费4.7万元，比上年度4.85万元下降0.15万元，同比下降3.09%，主要原因是预算经费不足。
公务用车购置费0万元，比上年增(减)0万元。主要原因:本部门本年度无车辆购置需求。
第三部分 随州市交通物流发展局2022年部门预算表
附表4-1 | |||
收支总表 | |||
部门/单位:随州市交通物流发展局 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 363.84 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、公共安全支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、教育支出 | 0.00 |
四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 四、科学技术支出 | 0.00 |
五、事业收入 | 0.00 | 五、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
六、事业单位经营收入 | 0.00 | 六、社会保障和就业支出 | 59.41 |
七、上级补助收入 | 78.00 | 七、卫生健康支出 | 10.44 |
八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 八、节能环保支出 | 0.00 |
九、其他收入 | 0.00 | 九、城乡社区支出 | 0.00 |
十、农林水支出 | 0.00 | ||
十一、交通运输支出 | 473.75 | ||
十二、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||
十三、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
十四、金融支出 | 0.00 | ||
十五、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十六、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十七、住房保障支出 | 20.15 | ||
十八、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
十九、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
二十、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
廿一、其他支出 | 0.00 | ||
廿二、债务还本支出 | 0.00 | ||
廿三、债务付息支出 | 0.00 | ||
廿四、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 441.84 | 本年支出合计 | 563.74 |
上年结转结余 | 121.90 | 年终结转结余 | 0.00 |
收 入 总 计 | 563.74 | 支 出 总 计 | 563.74 |
备注:财政专户管理资金收入是指教育收费收入;事业收入不含教育收费收入，下同。 | |||
附表4-2 | |||||||||||||||||||
部门收入总表 | |||||||||||||||||||
部门/单位:随州市交通物流发展局 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||
合计 | 563.74 | 441.84 | 363.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.00 | 0.00 | 0.00 | 121.90 | 37.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.22 | ||
304 | 随州市交通运输局 | 563.74 | 441.84 | 363.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.00 | 0.00 | 0.00 | 121.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.22 | ||
304003 | 随州市交通物流发展局 | 563.74 | 441.84 | 363.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.00 | 0.00 | 0.00 | 121.90 | 37.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.22 | |
附表4-3 | |||||||
部门支出总表 | |||||||
部门/单位:随州市交通物流发展局 | 单位:万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
合计 | 563.74 | 363.84 | 199.90 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 59.41 | 59.41 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 59.41 | 59.41 | 0.00 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 36.89 | 36.89 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.52 | 22.52 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 10.44 | 10.44 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 10.44 | 10.44 | 0.00 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 10.44 | 10.44 | 0.00 | |||
214 | 交通运输支出 | 473.75 | 273.85 | 199.90 | |||
21401 | 公路水路运输 | 473.75 | 273.85 | 199.90 | |||
2140112 | 公路运输管理 | 277.85 | 273.85 | 4.00 | |||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 195.90 | 0.00 | 195.90 | |||
221 | 住房保障支出 | 20.15 | 20.15 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 20.15 | 20.15 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 16.70 | 16.70 | 0.00 | |||
2210202 | 提租补贴 | 3.45 | 3.45 | 0.00 | |||
附表4-4 | |||
财政拨款收支总表 | |||
部门/单位:随州市交通物流发展局 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、本年收入 | 363.84 | 一、本年支出 | 401.52 |
(一)一般公共预算拨款 | 363.84 | (一)一般公共服务支出 | |
(二)政府性基金预算拨款 | (二)国防支出 | ||
(三)国有资本经营预算拨款 | (三)公共安全支出 | ||
二、上年结转 | 37.68 | (四)教育支出 | |
(一)一般公共预算拨款 | 37.68 | (五)科学技术支出 | |
(二)政府性基金预算拨款 | (六)文化旅游体育与传媒支出 | ||
(三)国有资本经营预算拨款 | (七)社会保障和就业支出 | 59.41 | |
(八)卫生健康支出 | 10.44 | ||
(九)节能环保支出 | |||
(十)城乡社区支出 | |||
(十一)农林水支出 | |||
(十二)交通运输支出 | 311.52 | ||
(十三)资源勘探工业信息等支出 | |||
(十四)商业服务业等支出 | |||
(十五)金融支出 | |||
(十六)援助其他地区支出 | |||
(十七)自然资源海洋气象等支出 | |||
(十八)住房保障支出 | 20.15 | ||
(十九)粮油物资储备支出 | |||
(二十)国有资本经营预算支出 | |||
(廿一)灾害防治及应急管理支出 | |||
(廿二)预备费 | |||
(廿三)其他支出 | |||
(廿四)转移性支出 | |||
(廿五)债务还本支出 | |||
(廿六)债务付息支出 | |||
(廿七)债务发行费用支出 | |||
二、年终结转结余 | |||
收 入 总 计 | 401.52 | 支 出 总 计 | 401.52 |
附表4-5 | ||||||
一般公共预算支出表 | ||||||
部门/单位:随州市交通物流发展局 | 单位:万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
合计 | 363.84 | 363.84 | 297.43 | 66.41 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 59.41 | 59.41 | 59.41 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 59.41 | 59.41 | 59.41 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 36.89 | 36.89 | 36.89 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.52 | 22.52 | 22.52 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 10.44 | 10.44 | 10.44 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 10.44 | 10.44 | 10.44 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 10.44 | 10.44 | 10.44 | 0.00 | 0.00 |
214 | 交通运输支出 | 273.85 | 273.85 | 207.43 | 66.41 | 0.00 |
21401 | 公路水路运输 | 273.85 | 273.85 | 207.43 | 66.41 | 0.00 |
2140112 | 公路运输管理 | 273.85 | 273.85 | 207.43 | 66.41 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 20.15 | 20.15 | 20.15 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 20.15 | 20.15 | 20.15 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 16.70 | 16.70 | 16.70 | 0.00 | 0.00 |
2210202 | 提租补贴 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 0.00 | 0.00 |
附表4-6 | ||||
一般公共预算基本支出表 | ||||
部门/单位:随州市交通物流发展局 | 单位:万元 | |||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 363.84 | 297.43 | 66.41 | |
301 | 工资福利支出 | 267.06 | 267.06 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 72.65 | 72.65 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 13.25 | 13.25 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 88.55 | 88.55 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 36.44 | 36.44 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.52 | 22.52 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.44 | 10.44 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 6.52 | 6.52 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 16.70 | 16.70 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 64.68 | 0.00 | 64.68 |
30201 | 办公费 | 5.06 | 0.00 | 5.06 |
30202 | 印刷费 | 0.23 | 0.00 | 0.23 |
30205 | 水费 | 0.32 | 0.00 | 0.32 |
30206 | 电费 | 2.58 | 0.00 | 2.58 |
30207 | 邮电费 | 1.89 | 0.00 | 1.89 |
30209 | 物业管理费 | 2.58 | 0.00 | 2.58 |
30211 | 差旅费 | 25.17 | 0.00 | 25.17 |
30213 | 维修(护)费 | 2.17 | 0.00 | 2.17 |
30215 | 会议费 | 1.44 | 0.00 | 1.44 |
30216 | 培训费 | 1.73 | 0.00 | 1.73 |
30217 | 公务接待费 | 1.62 | 0.00 | 1.62 |
30226 | 劳务费 | 1.30 | 0.00 | 1.30 |
30227 | 委托业务费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
30228 | 工会经费 | 4.22 | 0.00 | 4.22 |
30229 | 福利费 | 5.39 | 0.00 | 5.39 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 4.70 | 0.00 | 4.70 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 3.29 | 0.00 | 3.29 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 30.37 | 30.37 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 30.37 | 30.37 | 0.00 |
310 | 资本性支出 | 1.73 | 0.00 | 1.73 |
31002 | 办公设备购置 | 1.73 | 0.00 | 1.73 |
附表4-7 | |||||
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
部门/单位:随州市交通物流发展局 | 单位:万元 | ||||
“三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
6.32 | 0.00 | 4.70 | 0.00 | 4.70 | 1.62 |
附表4-8 | ||||
政府性基金预算支出表 | ||||
部门/单位:随州市交通物流发展局 | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
备注：本单位无政府性基金收支
附表4-9 | |||||||||||
项目支出表 | |||||||||||
部门/单位:随州市交通物流发展局 | 单位:万元 | ||||||||||
项目编码 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||
一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||||
199.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162.22 | |||
304 | 随州市交通运输局 | 199.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162.22 | |
304003 | 随州市交通物流发展局 | 199.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162.22 | |
31 | 本级支出项目 | 199.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162.22 | |
42130022304T000000104 | 交通运输行业经费 | 随州市交通物流发展局 | 199.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162.22 |
预算13表 | |||||||||||||
政府采购预算表 | |||||||||||||
部门/单位:随州市交通物流发展局 | 单位:元 | ||||||||||||
单位代码 | 单位名称 | 项目 | 政府采购品目 | 功能科目 | 部门支出经济分类 | 资金来源 | 资金性质 | 采购数量 | 单价(元) | 计量单位 | 采购金额 | ||
采购金额合计(元) | 其中面向中小企业(元) | 其中面向小微企业(元) | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
合计 | 50000.00 | ||||||||||||
06 | 经济建设科 | 50000.00 | |||||||||||
304 | 随州市交通运输局 | 50000.00 | |||||||||||
304003 | 随州市交通物流发展局 | 交通运输行业经费 | [A02010105]便携式计算机 | [2140199]其他公路水路运输支出 | [31002]办公设备购置 | 年初安排 | 上级补助收入资金 | 5 | 10000 | 50000.00 | |||
第四部分- 预算绩效情况
一、部门整体绩效目标编制情况
本单位依据职能职责，设定了整体绩效总目标的主要内容：目标1：通过实地调研，摸清了纳入“十三五”省交通物流项目基本情况，对有规划保障等条件的“十三五”未完成交通物流项目，积极对接纳入到“十四五”省、市交通物流规划，同时以“强化调研、有效衔接、部门联动，上下一致、统一规划”为原则，结合实际，重点做好了随州综合物流园、湖北源丰物流园、随州城乡万吨农产品冷链物流中心纳入“十四五”省、市交通物流规划工作，为我市交通物流基础设施建设提供规划编制保障。目标2：召开农村电商物流融合发展培训会，提出建设性意见，促进项目科学融合发展，目前项目在随县18个乡镇已设立了镇级农村物流配送网点，55个（中心）村级农村电商物流服务站，服务覆盖随县辖区所有乡镇及217个自然村，所有站点统一挂牌、统一着装、工作牌，80%以上站点已完善和具备服务功能，农村物流服务正常开展。为我市香菇、木耳等农产品进城、工业产品下乡提供了专业化、系统化农村物流配送支撑。
年度绩效目标主要有：1目标1：做好了随州综合物流园、湖北源丰物流园、随州城乡万吨农产品冷链物流中心纳入“十四五”省、市交通物流规划工作，为我市交通物流基础设施建设提供规划编制保障。目标2：召开农村电商物流融合发展培训会，提出建设性意见，促进项目科学融合发展，为我市香菇、木耳等农产品进城、工业产品下乡提供了专业化、系统化农村物流配送支撑。目标3：召开随州万吨农副产品食品冷链物流中心项目建设现场交流会，与会人员，踊跃发言，交流建设思想，提出相关要求。项目建成后，将是加快经济转型升级和增强发展内生动力的重要途径，也是保障和改善民生、提振消费信心和降低物流运行成本重要支撑，还能带动相关产业的发展，可解决随州城乡之间的农产品食品的中转和储存、加工，进一步优化城乡物流配送体系。目标4：推进我市“十四五”交通物流建设项目发展，调研湖北源丰物流园公司，为湖北源丰物流园拟规划用地招商建设提供了遵循，指明了方向。
整体绩效总目标和年度绩效目标设置情况：分别设定了一级指标和二级指标，并按照各项指标特性，设定了产出指标（主要包含数量指标、质量指标、时效指标）和效益指标（主要包含社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标等）。
绩效标准主要是以行业标准和十四五规划的计划标准。
1、长期目标1：进一步做好综合物流园的招商工作，充实招商引资专班，结合工作实际，创新合作模式，吸引国内外资金投资随州物流重点项目，吸引国内外知名的物流企业入驻随州发展第三方物流业务，使国内外知名物流企业参与随州物流的整合与发展；力争引进一家知名第三方物流企业落户随州，力争一个大型物流园区开工建设。具体指标设置为：
产出指标：引进物流企业落户随州，指标设立依据是历史标准。
效益指标：做好综合物流园招商工作，指标设立依据是历史标准。
2、长期目标2：积极指导湖北大随通物流园农村电商物流配送项目建设。召开农村电商物流融合发展培训会，提出建设性意见，促进项目科学融合发展，为我市香菇、木耳等农产品进城、工业产品下乡提供了专业化、系统化农村物流配送支撑。
产出指标：指标完成召开农村电商物流融合发展培训会，指标设立依据是历史标准。
效益指标：积极发展，指标设立依据是历史标准。
3、年度目标：做好了随州综合物流园、湖北源丰物流园、随州城乡万吨农产品冷链物流中心纳入“十四五”省、市交通物流规划工作，为我市交通物流基础设施建设提供规划编制保障。具体指标设置为：
产出指标：调研工作，指标设立依据是行业标准。
效益指标：调研工作，指标设立依据是行业标准。
4、年度目标：召开农村电商物流融合发展培训会，提出建设性意见，促进项目科学融合发展，为我市香菇、木耳等农产品进城、工业产品下乡提供了专业化、系统化农村物流配送支撑。具体指标设置为：
产出指标：申报工作，指标设立依据是行业标准。
效益指标：申报工作，指标设立依据是行业标准。
5、年度目标：推进我市“十四五”交通物流建设项目发展，推进湖北源丰物流园等重点物流项目建设。具体指标设置为：
产出指标：项目建设，指标设立依据是行业标准。
效益指标：项目建设，指标设立依据是行业标准。
部门整体支出绩效目标申报表 | |||||||
填报日期: 2021 年 12 月 22 日 单位:万元 | |||||||
部门(单位) 名称 | 随州市交通物流发展局 | ||||||
填报人 | 杨雨轩 | 联系电话 | 3817603 | ||||
部门总体资金情况 | 总体资金情况 | 当年金额 | 占比 | 近两年收支金额 | |||
2020年 | 2021年 | ||||||
收入构成 | 财政拨款 | 401.57 | 100% | 457 | 401.57 | ||
其他资金 | |||||||
合计 | 401.57 | 100% | 457 | 401.57 | |||
支出构成 | 基本支出 | 396.5 | 100% | 430.07 | 396.5 | ||
项目支出 | |||||||
合计 | 396.5 | 100% | 430.07 | 396.5 | |||
部门职能概述 | 1. 贯彻执行国家和省市有关物流发展工作的法律、法规、政策和技术标准 ; | ||||||
年度工作任务 | 一、积极做好“十四五”交通物流规划工作。 | ||||||
整体绩效总目标 | 长期目标(2022年- 年) | 年度目标 | |||||
目标1:通过实地调研，摸清了纳入“十三五”省交通物流项目基本情况，对有规划保障等条件的“十三五”未完成交通物流项目，积极对接纳入到“十四五”省、市交通物流规划，同时以“强化调研、有效衔接、部门联动，上下一致、统一规划”为原则，结合实际，重点做好了随州综合物流园、湖北源丰物流园、随州城乡万吨农产品冷链物流中心纳入“十四五”省、市交通物流规划工作，为我市交通物流基础设施建设提供规划编制保障。 | 目标1:做好了随州综合物流园、湖北源丰物流园、随州城乡万吨农产品冷链物流中心纳入“十四五”省、市交通物流规划工作，为我市交通物流基础设施建设提供规划编制保障。 | ||||||
长期目标1: | 进一步做好综合物流园的招商工作，充实招商引资专班，结合工作实际，创新合作模式，吸引国内外资金投资随州物流重点项目，吸引国内外知名的物流企业入驻随州发展第三方物流业务，使国内外知名物流企业参与随州物流的整合与发展;力争引进一家知名第三方物流企业落户随州，力争一个大型物流园区开工建设。 | ||||||
长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | ||
产出指标 | 数量 指标 | 指标完成 | 十四五规划 | ||||
质量 指标 | 指标完成 | 100% | “十四五”规划 | ||||
…… | |||||||
效益指标 | 发展 指标 | 指标完成 | 100% | “十四五”规划 | |||
指标 | |||||||
…… | |||||||
长期目标2: | 积极指导湖北大随通物流园农村电商物流配送项目建设。召开农村电商物流融合发展培训会，提出建设性意见，促进项目科学融合发展，为我市香菇、木耳等农产品进城、工业产品下乡提供了专业化、系统化农村物流配送支撑。 | ||||||
长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | ||
产出指标 | 质量 指标 | 指标完成 | 100% | 十三五规划 | |||
指标 | |||||||
…… | |||||||
效益指标 | 社会绩效 指标 | 积极发展 | 100% | “十四五”规划 | |||
指标 | |||||||
…… | |||||||
年度目标1: | 积极服务指导随州城乡万吨农产品食品冷链物流中心项目建设。 | ||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | ||
近两年指标值 | 预期当年实现值 | ||||||
2020年 | 2021年 | ||||||
产出指标 | 质量 指标 | 调研工作 | 100% | 100% | 100% | 行业标准 | |
数量 指标 | 调研工作 | 100% | 100% | 100% | 行业标准 | ||
…… | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 调研工作 | 100% | 100% | 100% | 行业标准 | |
社会效益指标 | 调研工作 | 100% | 100% | 100% | 行业标准 | ||
…… | |||||||
年度目标2: | 大力开展招商引资，竭力推进随州综合物流园建设。 | ||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | ||
近两年指标值 | 预期当年实现值 | ||||||
2020年 | 2021年 | ||||||
产出指标 | 质量 指标 | 申报工作 | 100% | 100% | 100% | 行业标准 | |
数量 指标 | 申报工作 | 100% | 100% | 100% | 行业标准 | ||
…… | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 申报工作 | 100% | 100% | 100% | 行业标准 | |
社会效益指标 | 申报工作 | 100% | 100% | 100% | 行业标准 | ||
…… | |||||||
年度目标3: | 推进我市“十四五”交通物流建设项目发展，推进湖北源丰物流园等重点物流项目建设。 | ||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | ||
近两年指标值 | 预期当年实现值 | ||||||
2020年 | 2021年 | ||||||
产出指标 | 质量 指标 | 项目建设 | 100% | 100% | 100% | 行业标准 | |
数量 指标 | 项目建设 | 100% | 100% | 100% | 行业标准 | ||
…… | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 项目建设 | 100% | 100% | 100% | 行业标准 | |
社会效益指标 | 项目建设 | 100% | 100% | 100% | 行业标准 | ||
…… | |||||||
备注:1.“项目类型”请选择填报:①常年性项目;②延续性项目(从 年至 年);③一次性项目。 | |||||||
二、重点项目绩效目标编制情况
2022年度本部门预算安排项目两个:
项目（一）
该项目主要内容是：贯彻执行国家和省市有关物流发展工作的法律、法规、政策和技术标准；参与拟定本地交通物流发展工作的有关政策 拟定本地重点交通物流发展项目，指导和推进交通物流基础设施和信息化、标准化建设；扶持和指导本地交通物流企业发展，推进传统运输业向现代交通物流业转型 ；承担交通物流市场的监管工作，维护交通物流市场秩序；承担交通物流从业人员培训和职业资格管理工作；承担交通物流发展有关协调工作；承办上级交办的其他工作；
该项目的绩效目标主要是：通过实地调研，摸清了纳入“十三五”省交通物流项目基本情况，对有规划保障等条件的“十三五”未完成交通物流项目，积极对接纳入到“十四五”省、市交通物流规划，同时以“强化调研、有效衔接、部门联动，上下一致、统一规划”为原则，结合实际，重点做好了随州综合物流园、湖北源丰物流园、随州城乡万吨农产品冷链物流中心纳入“十四五”省、市交通物流规划工作，为我市交通物流基础设施建设提供规划编制保障。
该项目资金来源：一般公共预算财政拨款。
该项目的绩效指标设置情况：分别设定了一级指标和二级指标，并按照各项指标特性，设定了产出指标（主要包含数量指标、质量指标、时效指标）和效益指标（主要包含社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标等）。
该项目的绩效标准主要是以行业标准和十四五规划的计划标准。
绩效指标设置情况：
产出指标：支持物流事业稳定发展＝100％，指标设立依据是行业标准。
效益指标：弥补经费缺口＝100％，指标设立依据是行业标准。
满意度指标：当年完成＝78万元，指标设立依据是行业标准。
项目申报表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
项目名称 | 行业管理经费 | 项目编码 | |||||
项目主管部门 | 随州市交通物流发展局 | 项目执行单位 | 随州市交通物流发展局 | ||||
项目负责人 | 黄华文 | 联系电话 | 13872889036 | ||||
单位地址 | 湖北省随州市明珠路36号 | 邮政编码 | 441300 | ||||
项目属性 | 持续性项目 | ||||||
项目类型 | 常年性项目 | ||||||
起始年度 | 2018 | 终止年度 | 延续 | ||||
项目实施方案 | 贯彻执行国家和省市有关物流发展工作的法律、法规、政策和技术标准;参与拟定本地交通物流发展工作的有关政策 拟定本地重点交通物流发展项目，指导和推进交通物流基础设施和信息化、标准化建设;扶持和指导本地交通物流企业发展，推进传统运输业向现代交通物流业转型 ;承担交通物流市场的监管工作，维护交通物流市场秩序;承担交通物流从业人员培训和职业资格管理工作;承担交通物流发展有关协调工作;承办上级交办的其他工作; | ||||||
项目总预算 | 78.00 | 项目当年预算 | 78.00 | ||||
项目前两年预算及当年预算变动情况 | 自2013年11月1日起，根据《国务院办公厅关于实施<国务院机构改革和职能转变方案>任务分工的通知》(国办发[2013]22号)的要求，财政部取消了314项各省(区、市)设立的行政事业性收费。按照文件要求“取消行政事业性收费后，有关部门和单位依法履行管理职能所需相关经费，由同级财政预算予以保障”。 | ||||||
项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | |||||
合计 | 78.00 | ||||||
一般公共预算财政拨款 | 78.00 | ||||||
其中:申请当年预算拨款 | 78.00 | ||||||
非税资金拨款 | |||||||
上级专项转移支付拨款 | |||||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||||
其他资金 | |||||||
其中:使用上年度财政拨款结转 | |||||||
项目支出明细测算 | |||||||
项目活动 | 活动内容 | 支出经济 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | ||
水费 | 6.6 | ||||||
电费 | 5.7 | ||||||
差旅费 | 7.9 | ||||||
邮寄费 | 0.9 | ||||||
办公费 | 8.9 | ||||||
公车运行维护费 | 6.9 | ||||||
其他商品和服务支出 | 8.9 | ||||||
维修(护)费 | 1.2 | ||||||
伙食费补助 | 9.2 | ||||||
税金费 | 0.8 | ||||||
公务接待费 | 1.5 | ||||||
聘请法律顾问费 | 1.6 | ||||||
垃圾处理费 | 0.7 | ||||||
物业费 | 4.2 | ||||||
会议费 | 1.2 | ||||||
人员费 | 10 | ||||||
专用材料费 | 0.2 | ||||||
福利费 | 0.3 | ||||||
委托业务费 | 0.5 | ||||||
通讯费 | 0.8 | ||||||
项目采购 | |||||||
品名 | 数量 | 金额 | |||||
项目绩效总目标 | |||||||
名称 | 目标说明 | ||||||
行业管理经费 | 交通部门行业管理 | ||||||
长期绩效目标表 | |||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 支持物流事业稳定发展 | 确定发展指标 | 行业标准 | |||
效益指标 | 成本效益指标 | 弥补人员经费缺口 | 弥补部分人员经费缺口 | 行业标准 | |||
生产指标 | 时效指标 | 当年完成100% | 78万元 | 行业标准 | |||
年度绩效目标表 | |||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | ||
前年 | 上年 | 预计当年实现 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 支持物流事业稳定发展 | 无 | 无 | 物流行业稳定 | 行业标准 | |
效益指标 | 生态效益指标 | 弥补部分经费缺口 | 无 | 无 | 弥补部分经费缺口 | 行业标准 | |
生产指标 | 时效指标 | 2021年完成100% | 无 | 无 | 100% | 行业标准 | |
项目(二)
1、该项目主要内容是：做好“十四五”交通物流规划工作。指导湖北大随通物流园农村电商物流配送项目建设。服务指导随州城乡万吨农产品食品冷链物流中心项目建设。大力开展招商引资，竭力推进随州综合物流园建设。推进湖北源丰物流园等重点物流项目建设。做好本单位保密、网络信息安全工作，全年无泄密事件发生。
2、该项目的绩效目标主要是：召开农村电商物流融合发展培训会，提出建设性意见，促进项目科学融合发展，目前项目在随县18个乡镇已设立了镇级农村物流配送网点，55个（中心）村级农村电商物流服务站，服务覆盖随县辖区所有乡镇及217个自然村，所有站点统一挂牌、统一着装、工作牌，80%以上站点已完善和具备服务功能，农村物流服务正常开展。为我市香菇、木耳等农产品进城、工业产品下乡提供了专业化、系统化农村物流配送支撑。
该项目资金来源：一般公共预算财政拨款。
该项目的绩效指标设置情况：分别设定了一级指标和二级指标，并按照各项指标特性，设定了产出指标（主要包含数量指标、质量指标、时效指标）和效益指标（主要包含社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标等）。
该项目的绩效标准主要是以行业标准和十四五规划的计划标准。
3、项目绩效指标设置情况：
效益指标：维持单位正常运转＝90万元，指标设立依据是计划数据。
项目申报表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
项目名称 | 机关运行维护费 | 项目编码 | |||||
项目主管部门 | 随州市交通运输局 | 项目执行单位 | 随州市交通物流发展局 | ||||
项目负责人 | 黄华文 | 联系电话 | 0722-3817603 | ||||
单位地址 | 湖北省随州市明珠路36号 | 邮政编码 | 441300 | ||||
项目属性 | 常年性项目 | ||||||
支出项目类别 | 机关运行经费 | ||||||
起始年度 | 2022 | 终止年度 | 2022 | ||||
项目立项依据 | 一、做好“十四五”交通物流规划工作。 | ||||||
项目实施方案 | 贯彻执行国家和省市有关物流发展工作的法律、法规、政策和技术标准;参与拟定本地交通物流发展工作的有关政策 拟定本地重点交通物流发展项目，指导和推进交通物流基础设施和信息化、标准化建设;扶持和指导本地交通物流企业发展，推进传统运输业向现代交通物流业转型 ;承担交通物流市场的监管工作，维护交通物流市场秩序;承担交通物流从业人员培训和职业资格管理工作;承担交通物流发展有关协调工作;承办上级交办的其他工作; | ||||||
项目总预算 | 90.00 | 项目当年预算 | 90.00 | ||||
项目前两年预算及当年预算变动情况 | 自2013年11月1日起，根据《国务院办公厅关于实施<国务院机构改革和职能转变方案>任务分工的通知》(国办发[2013]22号)的要求，财政部取消了314项各省(区、市)设立的行政事业性收费。按照文件要求“取消行政事业性收费后，有关部门和单位依法履行管理职能所需相关经费，由同级财政预算予以保障”。 | ||||||
项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | |||||
合计 | 90.00 | ||||||
一般公共预算财政拨款 | 90.00 | ||||||
其中:申请当年预算拨款 | |||||||
非税资金拨款 | 90.00 | ||||||
上级专项转移支付拨款 | |||||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||||
财政专户管理资金 | |||||||
单位资金 | |||||||
其中:使用上年度财政拨款结转 | |||||||
项目支出明细测算 | |||||||
项目活动 | 活动内容 | 支出经济 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | ||
邮电费 | 3.10 | ||||||
公务接待费 | 1.80 | ||||||
公车运行维护费 | 5.40 | ||||||
伙食费补助 | 8.50 | ||||||
劳务费 | 6.20 | ||||||
固定资产购置费 | 3.00 | ||||||
维修(护)费 | 3.70 | ||||||
办公费 | 8.70 | ||||||
印刷费 | 3.20 | ||||||
水费 | 3.80 | ||||||
电费 | 5.40 | ||||||
工会经费 | 6.30 | ||||||
物业管理费 | 5.20 | ||||||
培训费 | 5.60 | ||||||
差旅费 | 8.90 | ||||||
其他商品和服务支出 | 4.70 | ||||||
其他交通费 | 3.60 | ||||||
会议费 | 2.90 | ||||||
项目采购 | |||||||
品名 | 数量 | 金额 | |||||
项目绩效总目标 | |||||||
名称 | 目标说明 | ||||||
维持单位正常运转 | 维持单位正常运转 | ||||||
长期绩效目标表 | |||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||
维持单位正常运转 | 效益指标 | 社会效益指标 | 维持单位正常运转 | 90万元 | |||
年度绩效目标表 | |||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||
前年 | 上年 | 预计当年 | |||||
维持单位正常运转 | 效益指标 | 社会效益指标 | 维持单位正常运转 | 90万元 | |||
第五部分 名词解释
1、财政拨款(补助)收入:指财政预算安排且当年拨付的资金。
2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。
3、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
4、公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待支出。
5、公务用车:指单位用于履行公务的车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。
6、公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费用等支出。
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