目   录

第一部分  随州市中波实验台（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  随州市中波实验台2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  随州市中波实验台2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  随州市中波实验台2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  随州市中波实验台概况

一、部门主要职责

根据市人民政府办公室关于印发《随州广播电视台主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（随政办发［2016］11号）的文件精神，随州市中波实验台作为独立法人单位，属于公益一类事业单位，相当于正科级，归口随州广播电视台管理。

随州市中波实验台主要负责省、市广播节目信号传输和敌对信号实验干扰。

二、部门基本情况

全台实有编制13人，实际在职在岗人员12人，退休9人，合计21人。

第二部分  随州市中波实验台2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

随州市中波台2022年收入预算合计320.56元，其中：公共预算财政拨款（补助）232.19万元，其他收入25.05万元，上年结转63.31万元。较上年预算安排（306.06万元）增加14.50万元。增长率4.73％，增长原因：广播电视事务费用增加，预算来源主要为上年结转的广播电视台代维费。

（二）支出预算情况

随州市中波台2022年支出预算合计320.56万元（基本支出257.9万元；项目支出62.66万元）。较上年预算安排（306.06万元）增加14.50万元。增长率4.73%，增长原因：广播电视事务费用增加，增资来源主要为上年结转的广播电视台代维费。其中：                  

文化体育与传媒269.56万元；财政拨款预算支出211.45万元，其他收入预算支出58.11万元。

社会保障和就业支出28.05万元，财政拨款预算支出26.2万元，其他收入预算支出1.85万元。

医疗卫生支出7.83万元，财政拨款预算支出7.83万元。

住房保障支出15.13万元，财政拨款预算支出15.13万元。

（三）财政拨款支出情况

随州市中波台2022年财政拨款支出预算合计232.19万元，其中基本支出182.19万元（人员经费170.19万元，公用经费12万元），项目支出50万元，较上年预算安排（244.02万元）减少11.83万元，降幅率为4.85％，降幅主要原因是2021年度退休1 人，退休工资纳入社保统筹发放。

（四）政府性基金情况

随州市中波台2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年同比无增减。

（五）国有资本经营预算情况

随州市中波台2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年同比无增减。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

随州市中波台2022年公用支出财政预算合计12万元，其中：办公费1.5万元，印刷费0.20万元，水费0.2万元，差旅费0.9万元，劳务费1.2万元，委托业务费1.5万元，工会经费1.65万元，福利费用1.00万元，其他商品和服务支出3.85万元。较上年预算安排（13万元）下降1.00万元，降幅率为7.69％，降幅原因：2021年度退休1 人。

（七）政府采购情况

随州市中波实验台2022年公共预算财政拨款政府采购总额为42.35万元，即运行经费22万元和维护费10万元以及商品和服务支出费10.35万元。面向中小企业采购金额33万元，占比77.92%，面向小微企业9.35万元，占比22.08%。货物类预算金额14.5万元，占比34.24%，服务类预算金额27.85，占比65.76%。较上年政府采购预算39.6万元增加2.75万元，增加率为6.94%，原因是增加了机房设备更新购置及安全可靠性产品的政府采购预算。

（八）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，随州市中波实验台资产合计62.13万元。其中：流动资产15.41万元，非流动资产46.72万元（固定资产172.78万元，累计折旧113.90万元；无形资产3.2万元），固定资产中，房屋构筑物24.1万元（其中办公用房屋20.80万元，构筑物3.3万元），单价200万元以上的设备0套，车辆1辆28.68万元。其他固定资产120万元。较上年资产总额（71.33万元）减少9.2 万元，减少12.9％，主要原因是累计折旧增加。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年本单位“三公”经费年初预算安排0万元，比上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：无财政拨款的“三公”经费。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：无因公出国（境）费。

公务接待费0万元，比上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：无公务接待费。

公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：无公务用车运行维护费

公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：公务用车购置费。

第三部分  随州市中波实验台2022年部门预算表

我单位本年无一般公共预算“三公”经费支出

我单位本年无政府性基金预算支出

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

指标设置情况说明：2022年财政收入320.56万元，收入构成：财政拨款232.19万元，占比72.43％，其他资金88.36万元，占比 27.57％，支出构成：基本支出257.90万元，占比 80.45％，项目支出62.66万元，占比 19．55％。此表还反映2020年部门决算和2021年财政部门预算。

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为①完成不间断优质播出。②设备良好运行。③完成全市广播覆盖率95%以上。年度目标为①完成不间断优质播出。②设备良好运行。③完成全市广播覆盖率95%以上。

2、长期目标具体指标设置为：

产出指标：数量指标，每天24小时不间断优质播出，指标设立依据是国家广电总局第62号令。

效益指标：质量指标，发射系统技术满功率达到100%，指标设立依据是国家广电总局第62号令。

满意度指标：社会效益指标，完成全市广播覆盖率，群众满意度高达到95%，提高幸福指数。指标设立依据是国家广电总局第62号令。

3、年度目标长期目标为：

产出指标：数量指标，每天24小时不间断优质播出，指标设立依据是国家广电总局第62号令。

效益指标：质量指标，发射系统技术满功率达到100%，指标设立依据是国家广电总局第62号令。

满意度指标：社会效益指标，完成全市广播覆盖率，群众满意度高达到95%，提高幸福指数。指标设立依据是国家广电总局第62号令。

二、重点项目绩效目标编制情况

指标设置情况说明：2022年随州中波实验台预算项目支出62.66万元，其中：运行经费52万元，维护费10万元，质保金0.66万元。

运行经费

1、运行经费属于常年延续性项目，项目主要支出方向是电费及维修维护费，确保发射机的运行和维护及附属设施的运行和维护，使设备满功率、满时间、满调幅。2022年预算安排52万元，其中40万元资金来源为当年一般公共预算资金，12万元资金来源为上年度财政拨款结转资金。

2、项目绩效总目标是：设备良好运行，网络安全可靠。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：数量指标，每天24小时不间断优质播出，指标设立依据是国家广电总局第62号令。

效益指标：质量指标，发射系统技术满功率达到100%，指标设立依据是国家广电总局第62号令。

满意度指标：社会效益指标，完成全市广播覆盖率，群众满意度高达到95%，提高幸福指数。指标设立依据是国家广电总局第62号令。

维护费

1、维护费属于审核拨付项目，项目主要支出方向是维护，确保机房和配套设施及匹配间维护更新改造。2022年预算安排10万元，其中10万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：设备良好运行，网络安全可靠。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：数量指标，每天24小时不间断优质播出，指标设立依据是国家广电总局第62号令。

效益指标：质量指标，发射系统技术满功率达到100%，指标设立依据是国家广电总局第62号令。

满意度指标：社会效益指标，完成全市广播覆盖率，群众满意度高达到95%，提高幸福指数。指标设立依据是国家广电总局第62号令。

质保金

1、质保金是为了保障设备及其附属设施保持良好运行状态及网络安全、可靠、高效。按照合同约定，到期予以退还。该笔资金来源为其他资金收入。

2、项目绩效总目标是：设备良好运行，网络安全可靠。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：数量指标，每天24小时不间断优质播出，指标设立依据是国家广电总局第62号令。

效益指标：质量指标，发射系统技术满功率达到100%，指标设立依据是国家广电总局第62号令。

满意度指标：社会效益指标，完成全市广播覆盖率，群众满意度高达到95%，提高幸福指数。指标设立依据是国家广电总局第62号令。

第五部分  名词解释

1、财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，包括利息收入、捐赠收入等。

3、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4、文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）：主要反映随州市电视调频发射台在广播事业中的支出。

5、文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）电视（项）：主要反映随州市电视调频发射台在其他广播电视事业（项目）中的支出。

6、文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）　其他文化体育与传媒支出（项）：主要反映随州市电视调频发射台在其他广播电视事业（项目）中的支出。

7、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

8、住房保障支出：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费：

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

12、机关运行经费支出：反映单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用支出，为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、日常维修费、办公用水以及其他费用。