随州市疾病预防控制中心2021年部门预算

目   录

第一部分  随州市疾病预防控制中心（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 随州市疾病预防控制中心2021年部门预算

情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  随州市疾病预防控制中心2021年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、财政专项支出预算表

十、政府采购预算表

 第四部分 随州市疾病预防控制中心2021年预算绩效情况

           一、   部门整体绩效目标编制情况说明

           二、   项目绩效目标编制情况说明

 第五部分  名词解释

第一部分 随州市疾病预防控制中心概况

一、部门主要职责

随州市疾病预防控制中心是政府实施疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务的社会性、公益性事业单位，担负着全市疾病监测、卫生检测、疾病预防与控制、突发公共卫生事件处理、科研和培训、卫生宣传与健康教育等任务。按照工作性质，经费来源应由政府全额投入。

二、部门基本情况

我单位现有职工216人，其中在岗人员141人（在职126人，临时工15人）、退休人员75人，编制核定128人（艾滋病防治所5人）。

第二部分  随州市疾病预防控制中心2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

    2021年预算总收入4745.41万元，其中：财政拨款3499.49万元（人员经费1353.86万元，公用经费126万元，项目经费360万元，上级专项转移支付805万元，纳入预算管理的非税收入安排的拨款691.13万元），其他收入10万元，事业收入1027.92万元，年初结转208万元。今年预算总收入比上年预算数7219.98万元减少了2474.57万元，减少了34.27%，减少的原因主要一是单位职能变动，财政拨款增加（人员经费由上年的1297.79万元增加到1353.86万元，增加了56.07万元，增加了4.32%；公用经费由上年的63万元增加到126万元，增加了63万元,增加了100%）；二是减少了上级专项转移支付资金，由上年的2274万元减少到805万元，减少的原因是卫生应急检验检测大楼已完工。

（二）支出预算情况

2021年预算总支出4745.41万元，其中：工资福利支出1811.58万元，对个人和家庭补助支出176.61万元，商品和服务支出1384.22万元，项目支出1373.00万元；2021年预算总支出比上年预算7219.98减少2474.57万元，减少了34.27%，减少的主要原因：一是单位职能变动，财政拨款增加（人员经费由上年的1297.79万元增加到1353.86万元，增加了56.07，增加了4.32%；公用经费由上年的63万元增加到126万元，增加了63万元,增加了100%）；二是减少了上级专项转移支付资金，由上年的2274万元减少到805万元，减少的原因是卫生应急检验检测大楼已完工。

其中财政拨款项目支出预算为1373万元，具体明细如下：

     （三）财政拨款支出情况

2021年预算财政拨款支出3499.49万元，较上年预算安排的减少了1165.3万元，减少了24.98%；其中：人员经费由上年1297.79万元增长到1353.86万元，增长了4.32%，项目经费（地方配套）由上年的340万元增长到360万元，增长了5.88%；减少的主要原因一是单位职能变动，财政拨款增加（人员经费由上年的1297.79万元增加到1353.86万元，增加了56.07，增加了4.32%；公用经费由上年的63万元增加到126万元，增加了63万元,增加了100%）；二是减少了上级专项转移支付资金，由上年的2274万元减少到805万元，减少的原因是卫生应急检验检测大楼已完工。

纳入预算管理的非税收入安排的拨款支出基本与上年持平。

（四）政府性基金情况

政府性基金情况：2021年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年同比无增减。

（五）国有资本经营预算情况

我单位国有资本经营无预算支出情况。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2021年预算公用经费384.22万元，其中福利费67万元，会议费6.4万元，因公出国（境）费用10万元，租赁费0.5万元，公务用车运行维护费34万元，取暖费2.18万元，劳务费38万元，工会经费30.8万元，水费4.6万元，邮电费7.79万元，办公费9.8万元，其他商品服务支出34万元，维修（护）费30万元，培训费7.68万元，物业管理费16万元，差旅费26万元，印刷费1.02万元，公务交通补贴1.13万元，电费50万元，公务接待费7.32万元。与上年预算安排393.99万元减少9.77万元，减少了2.48%，减少的原因：积极倡导过紧日子，进一步压缩开支。

（七）政府采购情况

2021年预算政府采购总额79.68万元，均为货物79.68万元，面向中小企业采购64%，小微企业采购36%。较去年预算的1536.80万元减少94.82%，因去年新增了卫生应急检验检测大楼项目且2020已完工。

（八）国有资产占用情况

2021年年初总资产18819万元,比上年增长了882.38%。流动资产15599万元，比上年增加2870%。其中：货币资金9331万元，应收账款175万元，其他应收款61万元,预付账款5350万元，存货683万元，固定资产净值1472万元，比上年增加9.7%；（房屋及构筑物745.47万元，比上年减少5.35%，专用设备417.52万，比去年减少12.21%，通用设备276.85万元，比上年增加316.63%，家具用具32.16万元 ，比上年增加164.94%）无形资产11万元，在建工程1736万。较上年年初资产总额增加16903万元，增加了882.20%，资产增加主要原因：2020年发生重大传染病新冠肺炎疫情，此传染病属乙类传染病甲类防控（一级响应），国家投入大量的资金加强公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设；且单位承担了大量的疫情防控工作。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

   2021年公共预算“三公”经费共计71.60万元（其中：公务接待费18.6万元，公务用车43.00万元，因公出国10万元）；较上年预算67万安排增加了4.6万元，增加了6.87%，增加的主要原因一是2021年我单位承担的项目增加；二是单位职能转变，增加了财政投入支出。

2021年随州市疾病预防控制中心“三公”经费年初预算安排71.60万元。其中：

因公出国（境）费10万元，比上年持平；

公务接待费18.60万元，比上年13.4增加5.2万元，同比增加38.81%，主要原因是：因受新冠疫情的影响，接受上级督导、检查的次数增多等。

公务用车运行维护费43.00万元，比上年减少0.6万元，减少1.38%，减少原因：缩减开支，公务用车维修费减少。

2021年没有公务用车购置费，与上年持平。

第三部分  随州市疾病预防控制中心2021年部门预算表

部门公开表9

部门公开10

第四部分 随州市疾病预防控制中心2021年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为：

 目标1：保障疾控中心在职人员正常办公、生活秩序；

目标2：围绕目标任务，坚持预防为主的方针，做好全市的疾病预防控制工作；

目标3：立足服务民生，提高服务质量。

一是完善工作制度，发展疾控工作。

二是优化疫苗服务流程，推行“阳光规划”。

三是注重管理质量，提升服务效能，强化综合防控，努力降低传染病发病率。

年度目标为：

     （1）全力做好新冠肺炎疫情常态化防控工作

     （2）以培训和检查督导为重点，加强传染病、职业病等防治工作

     （3）以健康云平台为支撑，加快推进疾控信息化建设；

     （4） 加大疫苗接种各项保障，不断提升疫苗接种率

     2、长期目标一：保障疾控中心在职人员正常办公、生活秩序，具体指标设置为：效益指标：单位职工满 意度 ≥90%，指标设立依据是《疾病预防控制中心管理办法》

     长期目标二：围绕目标任务，坚持预防为主的方针，做好全市的疾病预防控制工作，具体指标设置为：产出指标：接种率＞90%，疑似预防接种异常反应规范处置率≥90%，指标设立依据是《中华人民共和国疫苗管理法》。

     长期目标三：立足服务民生，提高服务质量，具体指标设置为：满意度指标：相关部门满意度 ≥85%，社会公众满意度 ≥90%，指标设立依据是：《传染病防治法》、《疫苗接种管理法》

3、年度目标1：全力做好新冠肺炎疫情常态化防控工作，具体指标设置为：数量指标：接种新冠疫苗≥3000000剂次，免费检测环境标本≥50000份，暴发疫情规范处置指数 ≥0.8%，社会效益指标：新冠疫情得到有效控制。指标设立依据是：《传染病防治法》

   年度目标2：以培训和检查督导为重点，加强传染病、职业病防治工作，具体指标设置为：数量指标：传染病监测完成率100%。质量指标：禽流感检测≥220份。职业病诊断及网报100%。指标设立依据是：《职业病防治法》

   年度目标3：以健康云平台为支撑，加快推进疾控信息化建设，具体指标设置为：质量指标：网络直报覆盖率 100%。

   年度目标4：加大疫苗接种各项保障，不断提升疫苗接种率，具体指标设置为：社会效益指标：接种率90，数量指标：新生儿建证、建卡率100%，指标设立依据是：《疫苗接种管理法》。

二、重点项目绩效目标编制情况

一、基本公共卫生服务项目

1、主要内容是：提升慢性病监测质量，规范职业病防控工作，加强食品安全监测。2022年预算安排436万元，其中：436万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：慢性病监测质量有提升，规范职业病防控工作，加强食品安全监测。

     3、项目绩效指标设置情况：

    产出指标，数量指标：基本公共卫生服务监测机构覆盖率100%，职业病危害因素≥5种，职业病危害因素调查核实≥10种，职业病诊断及网报100，覆盖率100%，慢阻肺监测≥33%，健康素养水平≥22%。指标设立依据是：《职业病防治法》、《食品安全监测管理办法》。

   效益指标，社会效益指标，服务对象满意度100%，知晓率≥85%。

二、重大公共卫生服务项目

1、主要内容是：

  重大传染病防治、疾病监测、卫生应急处置、公共卫生监测及新冠疫情防控。2022年预算安排797万元，其中：797万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：

成各项公共卫生法律法规赋予的职责，配合完成中央、省、市下达的各项工作任务及绩效指标考核要求。

3、项目绩效指标设置情况：

   产出指标，数量指标：重大公共卫生服务项目质量指标：艾滋病防治发病率4.5病死率6.60%艾滋病防治就诊率0.33%，全市接种剂次任务数53万剂次，艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒药物应用比例≥56%，可疑肺结核症状筛查4986人，卫生应急物资储备100%预，防性分健康体检35000人次。指标设立依据是：《艾滋病防治法》、《疫苗接种管理法》、《传染病防治法》.

   效益指标：社会满意度≥85%。

三、日元贷款项目

    1、主要内容是：

    提高我市应对突发公共卫生体系应急处置能力、加快我市公共卫生基础设施建设，促进疾病预防工作可持续发展，加强疾病控制检测体系及重点实验室建设，适应传染病及突发公共卫生事件的快速鉴定，有效实施传染病预防与控制。2022年预算安排20万元，其中：20万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：

    加强疾病控制检测体系及重点实验室建设，适应传染病及突发公共卫生事件的快速鉴定，有效实施传染病预防与控制。

3、项目绩效指标设置情况：

    产出指标：数量指标：设备购置率100%，设备利用率100%。

    效益指标：社会效益指标:满意度100%，还款及时率100%。指标设立依据是：《日元贷款管理法》。

四、生活饮用水监督管理工作

    1、主要内容是：

   根据《全省卫生计生系统实施《湖北省城镇供水条例》方案》的通知（鄂卫生计生通〔2015〕84号）、《随州市水污染防治行动计划工作方案》（随政发〔2016〕20号）、《国家生活饮用卫生标准》中的要求，依据《CJ/T206-2005城市供水水质标准》城市自来水管网的水质采样监测频次，一般应按供水人口每两万人设一个采样点计算。2022年预算安排120万元，其中：120万元资金来源为当年一般公共预算资金。

   2、项目绩效总目标是：

    按供水人口每两万人设一个采样点计算。供水人口在20万以下，100万以上时，可酌 量增减。

   3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：数量指标：生活饮用水监督管理完成日检测、月检测及枯水期检测，慢病项目完成率≥80%。

 效益指标：社会效益指标:满意度100%。指标设立依据是：《城镇生活饮用水管理条例》.

      部门整体支出表如下：

二、项目绩效目标编制情况说明（见下表）：

第五部分  名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款（补助）收入：市级财政预算安排且当年拨付的资金。

2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。

4.其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

（二）支出功能科目

   医疗卫生：反映公共卫生的支出。

（三）经济分类科目

1.基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作的工人学徒期、熟练期工资等。

2.津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

3.奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金。

4.绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

5.办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

6.印刷费：反映单位的印刷费支出。

8.水电费：反映单位支付的水费、污水处理费、电费等支出。

7.邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

8.差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。