随州市红十字会2021年部门预算

目   录

第一部分  随州市红十字会（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  随州市红十字会2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  随州市红十字会2021年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分  随州市红十字会2021年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  随州市红十字会概况

一、部门主要职责

（一）开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系；

（二）开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；

（三）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；

（四）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；

（五）协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

二、部门基本情况

市红十字会会机关内设2个科级机构：办公室（组织宣传部）、事业发展部。核定参公管理事业编制5名，实有在职在编人员5人。

第二部分  随州市红十字会2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入预算总额144.64万元，较上年预算安排增加96.32万元，升幅199.33%。其中：财政拨款144.64万元，包括经费拨款127.64万元、上级专项转移支付17万元.升幅原因：单位正式从市卫生健康委员会单设出来，人员增加、工资调整，上级转移支付增加。

（二）支出预算情况

支出预算总额144.64万元，较上年预算安排增加6.32万元，升幅199.33%。

一是按功能分类：社会保障和就业支出130.93万元，较上年40.58万元增加222.64％，升幅原因：单位正式从市卫生健康委员会单设出来，人员增加、工资调整。医疗卫生支出6.35万元，较上年3.58万元增加77.37％，原因是单位正式从市卫生健康委员会单设出来，人员增加、工资调整。住房保障支出7.36万元，较上年4.16万元增加76.92％，原因是单位正式从市卫生健康委员会单设出来，人员增加、工资调整。

二是按经济分类：工资福利支出101.16万元，较上年35.17万元增加187.63％，原因是单位正式从市卫生健康委员会单设出来，人员增加、工资调整。商品和服务支出13.48万元，较上年8.15万元增加65.39％，原因是单位正式从市卫生健康委员会单设出来，人员增加、工资调整。

（三）财政拨款支出情况

财政拨款支出预算总额144.64万元，较上年预算安排增加96.32万元，升幅199.33%。原因是单位正式从市卫生健康委员会单设出来，人员增加、工资调整。

（四）政府性基金情况

本部门无政府性基金预算拨款和支出。

（五）国有资本经营预算情况

本部门无国有资本经营预算支出情况。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2021年机关运行经费预算安排13.48万元，较上年预算安排7.8万元增加5.68万元，升幅72.82%。原因是单位正式从市卫生健康委员会单设出来，人员增加、工资调整。其中:办公费0.49万元、印刷费0.05万元、水费0.05万元、电费0.45万元、邮电费0.52万元、取暖费0.09万元、物业管理费0.1万元、差旅费3.18万元、维修（护）费0.05万元、会议费0.25万元、培训费0.3万元、公务接待费0.4万元、劳务费1万元、工会经费0.81万元、福利费1.01万元、公务交通补贴4.48万元、税金及附加费用0.25万元。

（七）政府采购情况

政府采购预算2.7万元，其中：新增资产购置2.7万元。较上年减少44.89％，原因主要是落实“过紧日子”要求。

（八）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门资产总额7.44万元，其中：流动资产4.05万元，非流动资产3.39万元，均为固定资产。上年因与卫健委合署办公，无相关指标数据进行对比分析。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年随州市红十字会“三公”经费年初预算安排0.4万元，较上年0.39万元增加0.01万元，增幅2.56%。增幅原因是机构单设，业务增多。其中：

公务接待费0.4万元，较上年0.24万元增加0.16万元，增幅66.66%.增幅原因是机构单设，业务增多。

因公出国（境）经费0万元，上年0万元，原因是无相关业务需求。

公车运行维护费0万元，与0.15万元减少0.15万元，降幅100％，原因是机构单设后无车辆。

第三部分  随州市红十字会2021年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：按照《中华人民共和国红十字会法》赋予的职能，开展救援、救灾、应急救护培训，普及应急救护、组织志愿者参与现场救护，参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。年度目标为做好应急救护培训、人道救助、参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献等工作。

2、长期目标1：随州市红十字应急救护培训，具体指标设置为：

数量指标：2021-2023年举办培训的班次30 ；数量指标：2021-2023年培训的救护员人数1800 ；数量指标：2021-2023年救护知识普及培训人数6000；质量指标：参加培训人员拿证率≥90% 

长期目标2：人体器官捐献工作，具体指标设置为：数量指标：2021-2023年举办人体器官捐献宣传活动次数30；数量指标：2021-2023年举办人体器官捐献知识讲座次数30；质量指标：人体器官捐献案例完成数量30 。

长期目标3：红十字事业发展，具体指标设置为：数量指标：应急救护师资培训人数120；数量指标：人道救助户数  300；数量指标 ：开展红十字志愿服务项目数18；数量指标：开展社区红微项目36；数量指标：社区红十字服务站建设  30；质量指标：省红十字会项目评估达标。
    3、年度目标1：随州市红十字应急救护培训，具体指标设置为：数量指标：举办培训的班次10 ；数量指标：培训的救护员人数600 ；数量指标：救护知识普及培训人数2000；质量指标：参加培训人员拿证率≥90% 

年度目标2：人体器官捐献工作，具体指标设置为：数量指标：举办人体器官捐献宣传活动次数10；数量指标：举办人体器官捐献知识讲座次数10；质量指标：人体器官捐献案例完成数量10 。

年度目标3：红十字事业发展，具体指标设置为：数量指标：人道救助户数 300；数量指标 ：开展红十字志愿服务项目数6；数量指标：开展社区红微项目12；数量指标：社区红十字服务站建设 10；质量指标：省红十字会项目评估达标。

二、重点项目绩效目标编制情况

以下为本级机关重点项目：

（一）应急救护培训项目

1、主要内容是：开展救护员培训，开展应急救护知识普及培训，全年完成救护知识普及培训。2021年预算安排5万元，资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：举办救护员培训，在全市共培训600名合格红十字初级救护员，开展应急救护知识普及培训，全年完成救护知识普及人数2000人以上。

3、项目绩效指标设置情况：具体指标设置为：数量指标：举办培训的班次10 ；数量指标：培训的救护员人数600 ；数量指标：救护知识普及培训人数2000；质量指标：参加培训人员拿证率≥90%

（二）人体器官捐献项目

1、主要内容是：开展人体器官捐献公益性宣传，普及人体器官捐献知识，营造良好舆论环境和社会氛围，科学引导公众积极参与，推动人体器官捐献工作的开展。2021年预算安排6万元，资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：到2023年，我市人体器官捐献志愿登记人数超过3000，人体器官捐献案例超过30例。

3、项目绩效指标设置情况：具体指标设置为：数量指标：举办人体器官捐献宣传活动次数10；数量指标：举办人体器官捐献知识讲座次数10；质量指标：人体器官捐献案例完成数量10 。

（三）省级红十字事业发展补助资金

1、主要内容是：开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系；开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。2021年预算安排17万元，资金来源为上级专项转移支付拨款。

2、项目绩效总目标是：按省红十字会分配省级红十字事业发展补助项目资金开展各项工作。

3、项目绩效指标设置情况：具体指标设置为：数量指标：社区红十字服务站建设10个；数量指标：开展社区红微项目12个；数量指标：应急救护师资培训人数40人。质量指标：省红十字会项目评估达标 。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。  

（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（七）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。