随州市城市管理执法督察大队2021年部门预算

目   录

第一部分  随州市城市管理执法督察大队（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分   随州市城市管理执法督察大队2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分 随州市城市管理执法督察大队2021年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、财政专项支出预算表

十、政府采购预算表

第四部分   随州市城市管理执法督察大队2021年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分   随州市城市管理执法督察大队概况

一、部门主要职责

1、负责配合市城管办做好各县、市、区、各相关部门和城区办事处、社区城市管理有关检查、考核、评比工作；

2、负责研究制定全市城市管理检查考评方案、办法及实施细则，经批准后组织实施；

3、负责研究制定本系统城市管理督察考评办法，并组织实施；

4、负责全局城管执法情况、队容风纪、行政效能的督查考核；

5、负责落实城市管理重点、热点、难点问题的督办工作；

6、负责火车站广场综合管理和综合执法工作。

二、部门基本情况

随州市城市管理执法督察大队属于市城管综合执法局二级单位，事业人员编制13人。内设机构4个，分别是：综合科、督察科、考评科、火车站广场管理处。实有人员46人，其中，在职正式工13人，退休人员33人。

第二部分   随州市城市管理执法督察大队2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年收入预算总额286.32万元，其中，财政拨款（补助）176.58万元，政府性基金财政拨款0万元，其他收入81.36万元，上年结转28.38万元。2021年收入预算总额比上年减少19.23万元，同比降低6.72%，主要是其他收入比上年减少。

（二）支出预算情况

2021年支出预算总额286.32万元，比上年减少19.23万元，同比降低6.72%，主要是取消了项目支出31.45万元。

2021年支出预算总额286.32万元，其中，社会保障和就业38.46万元，医疗卫生8.38万元，城乡社区事务225.61万元，住房保障支出13.87万元。

2021年支出预算总额286.32万元，其中，人员支出344.16万元，公用支出42.16万元，项目支出0万元。

（三）财政拨款支出情况

2021年财政拨款支出总额176.58万元，比上年增加84.03万元，同比增加47.59%。原因是增加了奖励性工资和退休人员医疗保险费预算。

（四）政府性基金情况

2021年政府性基金预算总额0万元，与上年一致。

（五）国有资本经营预算情况

无，随州市城市管理执法督察大队2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2021年公用经费预算42.16万元，其中，办公费6万元，印刷费1万元，水费1万元，电费1万元，邮电费1万元，物业管理费1万元，差旅费1万元，维修费2万元，租赁费2万元，会议费1万元，培训费2万元，公务接待费0.86万元，劳务费4万元，工会费3.6万元，公务车运行维护费12.11万元，其他商品和服务性支出2.59万元。

2021年公用经费预算42.16万元，比上年增加8.96万元，同比增加27%。主要原因是根据《随财函【2020】168号》文件精神，并结合本部门业务工作需要，编制2021年度公用经费预算。

（七）政府采购情况

2021年政府采购公共财政拨款预算11.62万元，其中：政府采购服务预算11.62万元，比上年增加6.82万元，同比增加58.7%。主要是本年增加车辆油料和车辆维修的政府采购预算。

（八）国有资产占用情况

本部门2021年初资产总额56.67万元，同比减少7.97万元，占比减少12.26%，主要原因财政应返还额度减少7.7万元 。其中，

流动资产28.89万元，同比减少7.69万元，占比减少26.6%，减少原因是本年财政应返还额度减少7.7万元 。固定资产23.45万元，同比减少0.28万元，占比减少1.2%，减少原因是正常的固定资产折旧。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年随州市城市管理执法督察大队“三公”经费年初预算安排12.97万元，比上年增加2.05万元，占比增加18.6%，主要原因是本年度调拨增加1辆执法车维护费预算。其中：

因公出国（境）费0万元，与上年持平。

公务接待费0.86万元，比上年增加0.14万元，占比增加19.44%，主要是2021年度因业务工作需要增加预算。

公务用车运行维护费12.11万元，比上年增加1.91万元，占比增加19.1%，原因是本年度调拨增加1辆执法车维护费预算。

公务用车购置费0万元，与上年持平。

第三部分  随州市城市管理执法督察大队2021年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、 部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标有2个，目标1、市容市貌督察管理； 目标2、规划督察管理。年度目标有2个，目标1、市容市貌督察管理； 目标2、规划督察管理。

2、长期目标1、市容市貌督察管理，具体指标设置为：

产出指标：取缔违规经营率≧98%，指标设立依据是历史经验。

效益指标：人员着装到岗率=100%，指标设立依据是历史经验。

满意度指标：市民对市容秩序满意度≧90%，指标设立依据是历史经验。

长期目标2、规划督察管理，具体指标设置为：

产出指标：违规建筑发现率=100%，指标设立依据是历史经验。

满意度指标：市民对城区违建满意度≧90%，指标设立依据是历史经验。

3、年度目标1、市容市貌督察管理，具体指标设置为：

产出指标：取缔违规经营率≧98%，指标设立依据是历史经验。

效益指标：人员着装到岗率=100%，指标设立依据是历史经验。

满意度指标：市民对市容秩序满意度≧90%，指标设立依据是历史经验。

年度目标2、规划督察管理，具体指标设置为：

产出指标：违规建筑发现率=100%，指标设立依据是历史经验。

满意度指标：市民对城区违建满意度≧90%，指标设立依据是历史经验。

二、 重点项目绩效目标编制情况

本年度没有重点项目支出。

第五部分  名词解释

一、财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。

二、事业运行:反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心，医务室等附属事业单位。

三、机关事业单位医疗（2080505项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受退休人员的医疗经费。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

五、“三公”经费：按照有关规定，"三公"经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

六、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

七、公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

八、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。