目录
　　第一部分 随州市随中灌区管理局概况
　　一、部门主要职责
　　二、部门基本情况
　　第二部分  随州市随中灌区管理局2019年部门预算情况说明
　　一、2019年部门预算收支情况说明
　　二、2019年“三公”经费预算情况说明
　　第三部分随州市随中灌区管理局2019年部门预算表
　　一、收支预算总表
　　二、部门收入总表
　　三、部门支出总表
　　四、财政拨款收支总表
　　五、一般公共预算支出表
　　六、一般公共预算基本支出表
　　七、一般公共预算“三公”经费支出表
　　八、政府性基金预算支出表
　　第四部分随州市随中灌区管理局2019年预算绩效情况
　　一、部门整体绩效目标编制情况
　　二、重点项目绩效目标编制情况
　　第五部分名词解释
　　第一部分随中灌区管理局概况
　　一、部门主要职责
　　1、负责随中灌区续建配套与节水改造项目中长期和近期规划的编制。
　　2、负责随中灌区续建配套与节水改造项目的组织实施。
　　3、负责随中灌区节水改造和新技术的推广运用。
　　二、部门基本情况
　　随中灌区管理局为全额拨款正科级事业单位，核定人员编制8名，单位领导副处级1名，副科级1名，内设科室5个：办公室、工程科、灌溉科、财务科和质量安全监督科。目前，单位实有人数8名。
　　第二部分随中灌区管理局2019年部门预算情况说明
　　一、2019年部门预算收支情况说明
　　（一）收入预算情况
　　2019年单位收入预算230.41万元，其中经费拨款(补助)88.06万元，其他收入142.35万元，与上年2018年预算收入309.53万元相比下降25.56%。下降的主要原因：国家对随中灌区续建配套与节水改造项目基本建设投资下降，与之对应的地方配套资金相应减少。
　　（二）支出预算情况
　　2019年单位支出预算230.41万元，按经济分类：工资福利性支出187.40万元，商品和服务支出26.51万元，基本建设支出16.50万元；按功能分类：社会保障和就业16.36万元，医疗卫生3.98万元，农林水事务200.46万元，住房保障支出9.61万元。与2018年预算支出309.53万元相比下降25.56%。下降的主要原因：国家对随中灌区续建配套与节水改造项目基本建设投资下降，与之对应的地方配套资金相应减少。
　　（三）财政拨款支出情况
　　2019年财政拨款支出预算88.06万元，其中：人员支出84.06万元，日常公用支出4万元。较上年预算安排的86.21万元增加2.15%。主要原因是人员工资基数较上年进行了调整。
　　（四）政府性基金情况
　　单位政府性基金支出为延续性项目支出，为随中灌区续建配套与节水改造项目地方配套支出，由于2019年政府性基金地方配套额度没下达，暂未安排预算支出。
　　（五）国有资本经营预算情况
　　没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
　　（六）机关运行经费等重要事项的说明
　　2019年单位运行经费26.51万元，其中：办公费1.88万元、印刷费0.06万元、水电费0.81万元、邮电费0.81万元、取暖费0.14万元、物业管理费0.16万元、差旅费17.75万元、维修费0.07万元、会议费0.4万元、培训费0.48万元、公务接待费0.52万元、工会经费1.17万元、福利费1.46万元、其他费用0. 8万元。运行经费与上年基本持平。
　　（七）政府采购情况
　　2019年单位新增办公设备国产化项目，计划采购国产办公设备16.50万元。
　　（八）国有资产占用情况
　　单位资产总额251.82万元，其中流动资产250.43万元，比上年增加50.98万元，同比增加26.98%，增加原因为上年项目结转财政应返还额度增加。固定资产1.39万元，增加0.3万元，同比增加27.52%，增加原因为本年将工程上常年借用的车辆作价购入。
　　二、2019年“三公”经费预算情况说明
　　2019年随中灌区管理局经费预算中“三公”经费年初预算安排0.52万元，其中：公务接待费0.52万元，与上年持平。公务用车运行维护费0万元，主要原因是：单位车辆主要为工程项目服务，单位日常运行经费中虽没有安排公务用车运行维护费预算,但随中灌区续建配套与节水改造项目实施方案中安排有项目管理费用，用于开支车辆运行维护费，该费用按基本建设财务管理规定作待摊投资最终摊销在项目中。
　　第三部分随中灌区管理局2019年部门预算表
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　第四部分随中灌区管理局预算绩效情况
　　一、部门整体绩效目标编制情况
　　
　　二、重点项目绩效目标编制情况
　　无