目录
第一部分 随州市水利科学技术推广中心(概况)
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 随州市水利科学技术推广中心2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
二、2019年“三公”经费预算情况说明
第三部分随州市水利科学技术推广中心2019年部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、财政专项支出预算表
第四部分随州市水利科学技术推广中心2019年预算绩效情况
一、部门整体绩效目标编制情况
二、重点项目绩效目标编制情况
第五部分名词解释
第一部分随州市水利科学技术推广中心概况
一、部门主要职责
负责《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》等法律法规组织实施和监督检查;负责提供水利科学技术推广、科学信息、水利科技的专业培训及水利科技的试验示范工作;搞好抗旱服务及水利工程的白蚁防治工作;负责水土流失动态的监测,预报和公告,调查评价水土资源,编制水土保持规划;负责全市水利水电工程建设项目质量监督工作规划;配合水利行政主管部门调查处理违反水土保持法律法规行为。
二、部门基本情况
随州市水利科学技术推广中心(随州市水土保持监督监测站)为正科级公益一类事业单位,编制额10名,实有在职人员9人,退休2人,其中:单位领导正职1人、副职1 人。
第二部分随州市水利科学技术推广中心2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2019年预算总收入214.44万元,其中经费补助93.41万元,其他收入120.76万元,上年财政拨款结转0.27万元。较上年预算安排的增加60.32万元,增加39%。增加原因是由于单位其他收入增加导致。
(二)支出预算情况
2019年预算总支出214.44万元,其中事业单位基本养老保险缴费支出14.55万元,职业年金5.38万元,事业单位离退休1.01万元,事业单位医疗支出4.21万元,水利技术推广支出179.12万元(基本支出130.62万元:人员支出61.29万元、公用支出31.42万元;项目支出48.5万元),住房公积金支出8.42万元,提租补贴支出1.75万元。较上年预算安排的增加60.32万元,增加39%。增加原因是由于单位其他收入增加导致。
(三)财政拨款支出情况
2019年财政补助预算基本支出93.41万元,其中人员支出88.91,公用支出4.5万元。较上年预算安排的增加2.52万元,增加2.8%。财政拨款支出增加原因是由于政策导致养老保险、医疗保险、住房公积金、提租补贴增加所致。
(四)政府性基金情况
我单位无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)国有资本经营预算情况
我单位无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2019年事业运行经费支出31.42万元,其中办公费3.1万元,印刷费1.52万元,水费0.2万元,电费1.8万元,邮电费1.4万元,取暖费0.27万元,物业管理费3.4万元,差旅费9.04万元,维修(护)费0.2万元,会议费0.3万元,培训费0.3万元,公务接待费0.62万元,工会经费3万元,福利费4万元,其他商品和服务支出2.27万元。比上年预算增加0.06万元,比上年增加0.2%,增加原因是工会费用和福利费增加。
(七)政府采购情况
2019年纳入政府采购预算资金19.5万元,比上年预算增加1.84万元,比上年增加10.42%,增加原因是由于办公系统国产化。
(八)国有资产占用情况
2019年资产总额25.71万元。其中流动资产13.19万元,非流动资产12.52万元。较上年减少了1.82万元,比上年减少6.6%,减少原因是由于收入减少。
二、2019年“三公”经费预算情况说明
2019年 “三公”经费无财政拨款预算支出。
其中因公出国(境)费0万元,与上年持平,主要原因是2019年我单位无财政拨款安排因公出国(境)费用支出。
公务接待费0万元,与上年持平,主要原因是无财政拨款公务接待费支出。
公务用车运行维护费0万元,与上年持平,主要原因是我单位无财政拨款车辆费用支出。
公务用车购置费0万元,与上年持平,主要原因是我单位无财政拨款公务用车购置费。
第三部分随州市水利科学技术推广中心2019年部门预算表
第四部分预算绩效情况
一、部门整体绩效目标编制情况
1、部门整体绩效目标编制公开表
2、整体绩效编制说明:2019年单位整体绩效目标支出214.44万元,其中基本支出165.94 万元,项目支出48.5万元。其中基本支出经费产出指标是:保障和满足在职人员正常办公生活秩序,按照资金支出进度支付各项费用,严格按照预算控制产出成本;项目支出经费产出指标是:保障各项目支出的经费需要,按照国家有关政策,确保各类项目按计划有效实施。效果指标:通过项目的实施,确保资金使用率,保障各项工作进展顺利,力争使服务对象的满意程度达到较好水平。
二、重点项目绩效目标编制情况
本部门无重点项目绩效目标。
第五部分名词解释
一、收入科目:
1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
2、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、事业经营收入等以外的收入。
3、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。
二、支出科目:
工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。
商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。
对个人和家庭的补助支出反映单位用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、退职费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。
其他资本性支出反映除发展与改革部门以外其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。具体包括:房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络购建、物资储备、其他资本性支出。
其他支出:不属于以上类型的支出。
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